Приложение к Приказу от 24.08.2010 г № 751 Программа
Финансово-экономическое обоснование для реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в калужской области на 2010-2012 годы»
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
тыс. руб.
N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование государственной функции, государственной услуги | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года) | Показатель государственной функции, государственной услуги | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | ||||
2010 текущий период | 2011 план | 2012 план | ИТОГО за период реализации программы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
ИТОГО по программе | 492774,671 | 211417,086 | 189103,494 | 893295,251 | |||||
Значения целевых показателей | |||||||||
Министерство здравоохранения области | Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Расходы на оказание ГУ | 7000,0 | 5657,5 | 5657,5 | 18315,0 | |||
Расходы на оказание ГУ | 12000,0 | 12000,0 | 15000,0 | 39000,0 | |||||
Расходы на оказание ГУ | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 24000,0 | |||||
Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Расходы инвестиционногохарактера, влияющие на оказание ГУ | 389674,7 | 181759,6 | 156446,0 | 727880,3 | ||||
23200,0 | 0,0 | 0,0 | 23200,0 | ||||||
Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Расходы на реализацию ГФ | 60900,0 | 0,0 | 0,0 | 60900,0 | ||||
Итого | 492774,7 | 211417,1 | 189103,5 | 893295,3 | |||||
Министерство здравоохранения области | Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии при сосудистых заболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях | Расходы на оказание ГУ | 7000,0 | 5657,5 | 5657,5 | 18315,0 | Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии стоимостью 23-24,0 тыс. руб. за упаковку | |
Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии) | Расходы на оказание ГУ | 12000,0 | 12000,0 | 15000,0 | 39000,0 | Приобретение стентов коронарных, катетеров стоимостью от 50,0 до 70,0 тыс. руб. за штуку | |||
Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра | Расходы на оказание ГУ | 12000,0 | 12000,0 | 24000,0 | Приобретение кардиостимуляторов стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб. | ||||
Инвестиционная деятельность | 0,0 | ||||||||
Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений | Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ | 236410,9 | 236410,9 | Аппарат рентгеновский ангиографический - 48000,0 тыс. руб.; комплекс диагностический для ультразвуковых исследований - 3400,0 тыс. руб.; операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств - 28080,0 тыс. руб.; томограф магнитно-резонансный - 70645 | ||||
Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений | 50963,771 | 181759,586 | 156445,994 | 389169,4 | Перечень оборудования (см. приложение) | ||||
Приобретение медицинского оборудования для организации современных диагностических технологий больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5000,0 | 5000,0 | Приобретение лабораторного оборудования на сумму 5000,0 тыс. руб. | ||||||
Приобретение реанимобилей для оказания своевременной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4500,0 | 4500,0 | Приобретение 2-х реанимобилей | ||||||
Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов | 92800,0 | 92800,0 | Разработка проектно-сметной документации - 4500,0 тыс. руб.; подключение к электросетям - 1300,0 тыс. руб.; капитальный ремонт 1-го и 2-го этажа корпуса N 9, 1-го этажа корпуса N 8, перехода между корпусами N 8 и N 9 на сумму 73000,0 тыс. руб.; ремонт помещения | ||||||
23200,0 | 23200,0 | В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2010 N 216 "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку помещений (в том числе капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях реализации мер | |||||||
Расходы на реализацию ГФ | 0,0 | ||||||||
Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов | Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ | 3800,0 | 3800,0 | Средства местных бюджетов, направленные на капитальный ремонт корпусов в рамках программы | ||||
41600,0 | 41600,0 | ||||||||
Приобретение медицинского оборудования для организации телемедицинской связи и системы дистанционной передачи и регистрации электрокардиограмм, обеспечение регистра лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 15500,0 | 15500,0 | Организация телемедицинской связи и электронной связи передачи текстовых файлов и изображений. Организация взаимодействия с федеральными научными центрами по проведению консультаций и лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями | ||||||