Приложение к Решению от 08.07.2010 г № 20
Система индикаторов оценки реализации программы «Энергосбережение, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в мр „Бабынинский район“ на 2010-2014 годы»
| Предмет оценки | Индикаторы |
| 1. Общие вопросы энергоэффективности ТЭК района | |
| Повышение энергоэффективности и улучшение технико-экономических показателей работы организаций ТЭК | Экономия ТЭР (электроэнергии, тепла, топлива), снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования |
| Развитие механизма энергоаудиторских обследований организаций ТЭК | Рост количества организаций ТЭК, прошедших энергоаудиторское обследование, объемы выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализация данного потенциала |
| Повышение уровня предпроектных разработок и выполнения ПИР будущих лет в ТЭК | Количество мероприятий, прошедших предпроектную проработку, имеющих проектно-сметную документацию и готовых к реализации (рост в % по годам) |
| Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоресурсов | Количество и процентный рост обеспеченности приборами и системами учета ТЭР организаций ТЭК и показатели снижения коммерческих потерь |
| 2. Теплоэнергетика | |
| Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Снижение количества аварийных отключений в теплоэнергетической отрасли |
| Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и материалов в теплоэнергетической отрасли | Повышение коэффициента полезного действия работы теплогенерирующего оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды, удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии и сверхнормативных потерь тепла при передаче (динамика по организациям участникам Программы). Снижение затрат районных бюджетных организаций на приобретение тепловой энергии |
6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оценивается в 21,17 млн. руб., в том числе: 2010 год - 5,32 млн. руб., в том числе средства областного бюджета - 2,5 млн. руб., средства местных бюджетов - 1,543 млн. руб., привлеченные средства инвесторов - 1,277 млн. руб.; 2011 год - 2,2 млн. руб., в том числе средства местных бюджетов - 0,7 млн. руб., привлеченные средства инвесторов - 1,5 млн. руб.; 2012 год - 5,9 млн. руб., в том числе средства областного бюджета - 3,0 млн. руб., средства местных бюджетов - 1,0 млн. руб., привлеченные средства инвесторов - 1,9 млн. руб.; 2013 год - 4,0 млн. руб., средства местных бюджетов - 1,0 млн. руб., привлеченные средства инвесторов - 3,0 млн. руб.; 2014 год - 3,75 млн. руб., средства местных бюджетов - 1,0 млн. руб., привлеченные средства инвесторов - 2,75 млн. руб.
Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства областного, местных бюджетов, привлеченные средства инвесторов. Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.
Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.
Организационное обеспечение Программы осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти Бабынинского района.
7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌──────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │ │ Срок │Количество,│ Объем │ Источник │ Ответственные за │ Примечание │ │ │ исполнения │ шт. │финансирования,│финансирования,│ реализацию │ │ │ │ │ │ всего, │ обл./местный │ мероприятия │ │ │ │ │ │ млн. руб. │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ млн. руб. │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │1. Формирование ежегодного│2010-2014 гг.│ -│ 21,17 │5,5 - областной│Уполномоченные │ │ │плана мероприятий │ │ │ │бюджет; │органы │ │ │Программы │ │ │ │5,243 - местные│исполнительной │ │ │ │ │ │ │бюджеты; │власти │ │ │ │ │ │ │10,427 - │ │ │ │ │ │ │ │привлеченные │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │инвесторов; 1,5│ │ │ │ │ │ │ │млн. руб. │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │2. Выполнение отчетов по │2010-2014 гг.│ -│ - │ - │-"- │ │ │реализации планов │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │3. Освещение хода │ │ │ │ │ │ │ │реализации программы │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения ТЭР в СМИ│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┤ │Цель: снижение затрат на производство тепловой энергии за счет снижения доли потерь тепловой энергии до 25%, электрической │ │энергии - до 15%. │ │Задача: сокращение коммерческих потерь и затрат организаций путем установки приборов учета │ ├──────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┤ │4. Мероприятия по │2010-2014 │ 51│ 2,92 │-/2,92 │Администрации СП, │Экономия ТЭР │ │установке приборов и │ │ │ │ │ООО "Управляющие │ │ │систем учета ТЭР, всего, в│ │ │ │ │компании" МУП ЖКХ,│ │ │том числе │ │ │ │ │ООО "ЖЭУ" │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- счетчиков электрической │2010 │ 20│ 0,145│-/0,145 │-"- │МУЗ "ЦРБ" - 1 шт.; │ │энергии │ │ │ │ │ │ПВСШ N 1 - 5 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │БСШ N 2 - 4 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │роно - 10 шт. │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │энергосберегающих лампочек│2011-2014 │ 4000│ 0,800│-/0,800 │ │2011 год - 500 шт.,│ │ │ │ │ │ │ │100,0 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │2012 год - 1000 │ │ │ │ │ │ │ │шт., 200,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │2013 год - 1000 │ │ │ │ │ │ │ │шт., 200,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │2014 год - 1500 │ │ │ │ │ │ │ │шт., 300,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- узлов учета тепловой │2010 │ 10│ 1,543│-/1,543 │-"- │Школы: │ │энергии │ │ │ │ │ │д. Вязовна - 1 шт.;│ │ │ │ │ │ │ │п. Бабынино - 1 │ │ │ │ │ │ │ │шт.; │ │ │ │ │ │ │ │ПВСШ N 1 - 3 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │ПВСШ N 2 - 1 шт. │ │ │ │ │ │ │ │Детские сады: │ │ │ │ │ │ │ │д. Вязовна - 1 шт.;│ │ │ │ │ │ │ │п. Бабынино - 1 │ │ │ │ │ │ │ │шт.; │ │ │ │ │ │ │ │п. Воротынск: "Алые│ │ │ │ │ │ │ │паруса" - 1 шт., │ │ │ │ │ │ │ │"Незабудка" - 1 шт.│ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- узлов учета газа │2010 │ 5│ 0,187│-/0,187 │-"- │СП "С. Сабуровщино"│ │ │ │ │ │ │ │- 2 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │СП "С. Муромцево" -│ │ │ │ │ │ │ │1 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │СП "С. Бабынино" - │ │ │ │ │ │ │ │2 шт. │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- счетчиков холодной воды │2010 │ 9│ 0,1 │-/0,1 │ │Детский сад │ │ │ │ │ │ │ │"Улыбка" - 1 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │детский сад │ │ │ │ │ │ │ │"Сказка" - 1 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │детский сад │ │ │ │ │ │ │ │"Незабудка" - 1 │ │ │ │ │ │ │ │шт.; │ │ │ │ │ │ │ │БСШ N 2 - 4 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │детская школа │ │ │ │ │ │ │ │искусств - 1 шт. │ │ │ │ │ │ │ │(п. Воротынск); │ │ │ │ │ │ │ │РОСТ - 1 шт. │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- счетчиков горячей воды │2010 │ 7│ 0,145│-/0,145 │ │ПВСШ N 2 - 4 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │ПВСШ N 1 - 1 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │детский сад │ │ │ │ │ │ │ │"Незабудка" - 1 │ │ │ │ │ │ │ │шт.; │ │ │ │ │ │ │ │МУЗ "ЦРБ" - 1 шт. │ ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┤ │Цель: обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей района электрической и тепловой энергией. │ │Задачи: обеспечение энергетических потребностей экономики Бабынинского района и населения с внедрением современного │ │энергосберегающего оборудования и технологий, повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем │ │реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе │ ├──────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┤ │5. Мероприятия, │2010-2014 │ │ 15,6 │5,5/10,1 │-"- │Экономия тепловой │ │направленные на снижение │ │ │ │ │ │энергии и топлива │ │потерь тепловой энергии и │ │ │ │ │ │ │ │ТЭР, всего, в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- реконструкция и новое │2010-2014 │ 2│ 8,5 │5,5/3,0 │ │2010 г. - котельная│ │строительство котельных │ │ │ │ │ │к школе с. Куракина│ │ │ │ │ │ │ │(2,5 млн. руб.); │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - котельная│ │ │ │ │ │ │ │к школе │ │ │ │ │ │ │ │с. Муромцева (6,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн. руб.) │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- реконструкция и новое │2010-2014 │ 7 км│ 5,6 │-/5,6 │-"- │ │ │строительство тепловых │ │ │ │ │ │ │ │сетей │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │- внедрение │2010-2014 │ │ 1,5 │-/1,5 │Теплоснабжающие │Экономия ТЭР │ │ресурсосберегающих │ │ │ │ │организации района│ │ │технологий и нового │ │ │ │ │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┤ │Цель: обеспечение устойчивого развития ТЭК. │ │Задача: оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований │ ├──────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┤ │6. Техническое │2010-2014 │ 4│ 2,0 │-/2,0 │Специализированные│Обеспечение │ │диагностирование и │ │ │ │ │организации │надежности работы │ │обследование │ │ │ │ │ │энергетического │ │энергетического │ │ │ │ │ │оборудования │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │7. Анализ и оценка │2010-2011 │ │ 0,1 │-/0,1 │МУП ЖКХ │Повышение │ │эффективности внедрения │ │ │ │ │ │эффективности от │ │энергосберегающих │ │ │ │ │ │реализации │ │технологий и оборудования │ │ │ │ │ │энергосберегающих │ │на предприятиях ТЭК и │ │ │ │ │ │мероприятий │ │объектах │ │ │ │ │ │ │ │жилищно-коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │сферы района │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │8. Разработка обоснованных│2010 │ │ 0,05 │ 0,05│МУП ЖКХ │Снижение затрат │ │предложений по │ │ │ │ │ │местного бюджета на│ │эффективному использованию│ │ │ │ │ │приобретение ТЭР │ │ТЭР учреждениями, │ │ │ │ │ │ │ │финансируемыми из местного│ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┤ │Цель: обеспечение устойчивого развития ТЭК. │ │Задача: внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах ТЭК │ ├──────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┤ │9. Проектно-изыскательские│2010 │ │ 0,5 │-/0,5 │Проектные │Обеспечение │ │работы будущих лет │ │ │ │ │организации │перспектив развития│ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │отрасли │ ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┤ │Цель: снижение расходов местного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 35%. │ │Задачи: повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и организациях социальной сферы района и │ │обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета района на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении │ │санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем оснащения потребителей бюджетной сферы приборами │ │учета расхода тепловой энергии и холодной воды, внедрение современного электроосветительного оборудования │ ├──────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┤ │10. Мероприятия, │2010 │ │ │ │Органы и │ │ │направленные на снижение │ │ │ │ │структурные │ │ │потребления ТЭР объектами │ │ │ │ │подразделения │ │ │бюджетной сферы (установка│ │ │ │ │администрации │ │ │приборов учета потребления│ │ │ │ │района, │ │ │ресурсов, внедрение │ │ │ │ │финансируемые из │ │ │энергосберегающего │ │ │ │ │местных бюджетов │ │ │оборудования, │ │ │ │ │ │ │ │автоматизация работы │ │ │ │ │ │ │ │электроплит, утепление │ │ │ │ │ │ │ │наружных дверей, окон, │ │ │ │ │ │ │ │чердачных перекрытий и │ │ │ │ │ │ │ │подвалов) │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │11. Энергетическое │2012 │ 18│ 1,096│Местный бюджет │Руководители │МКОУ "Средняя │ │обследование │ │ │ │ │учреждений │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа N 1", │ │ │ │ │ │ │ │с. Бабынино - 60 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа N 2", │ │ │ │ │ │ │ │п. Бабынино - 100 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа N 1", │ │ │ │ │ │ │ │п. Воротынск - 98 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа N 2 им. │ │ │ │ │ │ │ │И.С.Унковского", │ │ │ │ │ │ │ │п. Воротынск - 98 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", │ │ │ │ │ │ │ │п. Газопровод - 60 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа им. │ │ │ │ │ │ │ │Н.П.Пухова", │ │ │ │ │ │ │ │с. Утешево - 60 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", │ │ │ │ │ │ │ │с. Муромцево - 60 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Основная │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", │ │ │ │ │ │ │ │с. Антопьево - 50 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Основная │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", с. Вязовна │ │ │ │ │ │ │ │- 55 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Основная │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", с. Куракино│ │ │ │ │ │ │ │- 55 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Основная │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", │ │ │ │ │ │ │ │с. Пятницкое - 40 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ │ │ │ │ │ │ │ │"Сабуровщинская │ │ │ │ │ │ │ │основная │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа" - 55 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКОУ "Начальная │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │школа", д. Лопухино│ │ │ │ │ │ │ │- 40 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКДОУ "Д/с "Улыбка"│ │ │ │ │ │ │ │- 70 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКДОУ "Д/с │ │ │ │ │ │ │ │"Незабудка" - 50 │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКДОУ "Д/с "Алые │ │ │ │ │ │ │ │Паруса" - 60 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКДОУ "Д/с "Сказка"│ │ │ │ │ │ │ │- 45 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │МКДОУ "Д/с │ │ │ │ │ │ │ │"С. Муровцево" - 40│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │Итого │ │ │21,17. │5,5/16,67 │ │2010 г. - 5,32 млн.│ │ │ │ │Областной │ │ │руб., в т.ч. │ │ │ │ │бюджет - 5,5 │ │ │областной бюджет - │ │ │ │ │млн. руб.; │ │ │2,5 млн. руб., │ │ │ │ │местные бюджеты│ │ │местные бюджеты - │ │ │ │ │- 5,243 млн. │ │ │1,543 млн. руб., │ │ │ │ │руб.; │ │ │привлеченные │ │ │ │ │привлеченные │ │ │средства инвесторов│ │ │ │ │средства │ │ │- 1,277 млн. руб. │ │ │ │ │инвесторов - │ │ │2011 г. - 2,2 млн. │ │ │ │ │10,427 млн. │ │ │руб.: │ │ │ │ │руб. │ │ │местные бюджеты - │ │ │ │ │ │ │ │0,7 млн. руб., │ │ │ │ │ │ │ │привлеченные │ │ │ │ │ │ │ │средства инвесторов│ │ │ │ │ │ │ │- 1,5 млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 5,9 млн. │ │ │ │ │ │ │ │руб., в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │областной бюджет - │ │ │ │ │ │ │ │3,0 млн. руб., │ │ │ │ │ │ │ │местные бюджеты - │ │ │ │ │ │ │ │1,0 млн. руб., │ │ │ │ │ │ │ │привлеченные │ │ │ │ │ │ │ │средства инвесторов│ │ │ │ │ │ │ │- 1,9 млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │2013 г. - 4,0 млн. │ │ │ │ │ │ │ │руб.: │ │ │ │ │ │ │ │местные бюджеты - │ │ │ │ │ │ │ │1,0 млн. руб., │ │ │ │ │ │ │ │привлеченные │ │ │ │ │ │ │ │средства инвесторов│ │ │ │ │ │ │ │- 3,0 млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │2014 г. - 3,75 млн.│ │ │ │ │ │ │ │руб.: │ │ │ │ │ │ │ │местные бюджеты - │ │ │ │ │ │ │ │1,0 млн. руб., │ │ │ │ │ │ │ │привлеченные │ │ │ │ │ │ │ │средства инвесторов│ │ │ │ │ │ │ │- 2,75 млн. руб. │ └──────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┘