Приложение к Постановлению от 22.04.2005 г № 105 Направление
К докладу начальника управления внутренних дел области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Сводный реестр основных показателей деятельности подведомственных подразделений Управления внутренних дел области.
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||
| Действующие обязательства | Показатели эффективности | |||||||
| I. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 4 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||||
| 5 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | ||||||
| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 7 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника) | руб. | ||||||
| 8 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 9 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | руб. | ||||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | ||||||
| II. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, УВД Калужской области | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников (работников) | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 4 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||||
| 5 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | ||||||
| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 7 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника), руб. | руб. | ||||||
| 8 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 9 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | руб. | ||||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | ||||||
| III. Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей УВД | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников (работников) подразделений | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 4 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||||
| 5 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | руб. | ||||||
| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 7 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника) | руб. | ||||||
| 8 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 9 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | тыс. руб. | ||||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | ||||||
| IV. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников (работников) подразделений | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 4 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||||
| 5 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | ||||||
| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 7 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника) | руб. | ||||||
| 8 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 9 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | руб. | ||||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений, тыс. руб. | % | ||||||
| V. Автохозяйство УВД | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников (работников) подразделений | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 4 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||||
| 5 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | ||||||
| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 7 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника) | руб. | ||||||
| 8 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 9 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | руб. | ||||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | ||||||
| VI. Управление внутренних дел (подразделения милиции общественной безопасности, не имеющие статуса юридического лица, финансирование которых осуществляется через централизованную бухгалтерию УВД) | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников (работников) подразделений | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Из них: | ||||||||
| 4 | Патрульнопостовая служба милиции | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 5 | Участковые инспектора | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 6 | Государственная инспекция безопасности дорожного движения | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 7 | Дорожнопатрульная служба | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 8 | И другие подразделения | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | ||||||
| 10 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника) | руб. | ||||||
| 12 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 13 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | руб. | ||||||
| 14 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 15 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | ||||||
| VII. Районные отделы внутренних дел | ||||||||
| 1 | Основные функции | |||||||
| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м площади, занимаемой подразделением, тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Численность сотрудников (работников) подразделений | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Из них: | ||||||||
| 4 | Патрульнопостовая служба милиции | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 5 | Участковые инспектора | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 6 | Государственная инспекция безопасности дорожного движения | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 7 | Дорожнопатрульная служба | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 8 | И другие подразделения | нормативная | ед. | |||||
| фактическая | ед. | |||||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции в расчете на 1-го сотрудника (работника) (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | ||||||
| 10 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 11 | Средняя заработная плата на одного сотрудника (работника) | руб. | ||||||
| 12 | Гарантии социальной защиты сотрудников, всего | тыс. руб. | ||||||
| 13 | Гарантии социальной защиты сотрудников (работников) в расчете на 1 сотрудника | руб. | ||||||
| 14 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
| 15 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | ||||||
| VIII. Областные целевые программы | ||||||||
| 1 | "Правопорядок" | тыс. руб. | ||||||
| 2 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | тыс. руб. | ||||||
| 3 | "Профилактика детского и юношеского дорожнотранспортного травматизма в Калужской области" | тыс. руб. | ||||||
| Итого по всем подразделениям | ||||||||
| Вновь принимаемые обязательства | Обоснование принимаемых обязательств | |||||||
| 1 | Индексация заработной платы | |||||||
| 2 | Индексация статей расходов | |||||||
| 3 | Другие |
------------------------------------
<*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ.