Приложение к Постановлению от 22.04.2005 г № 105 Направление
К докладу министра здравоохранения и социального развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
I.В сфере здравоохранения
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |
| Действующие обязательства | Показатели эффективности | ||||||
| I. Больницы | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Врачебные посещения | тыс. ед. | |||||
| 8 | Число пролеченных больных | тыс. ед. | |||||
| 9 | Функционирование койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 10 | Функционирование койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 11 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 12 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 13 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 14 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| II. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Врачебные посещения | тыс. ед. | |||||
| 8 | Число пролеченных больных | тыс. ед. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| III. Дома ребенка | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Функционирование койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 8 | Функционирование койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| IV. Санатории для детей и подростков | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Функционирование койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 8 | Функционирование койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| V. Санатории для больных туберкулезом | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Функционирование койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 8 | Функционирование койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| VI. Прочие учреждения в области здравоохранения | |||||||
| 1 | Количество учреждений (указать наименование) | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 9 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| VII. Мероприятия в области здравоохранения | |||||||
| 1 | Областные целевые программы | ||||||
| 2 | Другие | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ИТОГО по здравоохранению | |||||||
| Вновь принимаемые обязательства | Обоснования вновь принимаемых обязательств | ||||||
| 1 | Индексация заработной платы | ||||||
| 2 | Индексация статей расходов | ||||||
| 3 | Другие (указать) | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
II.В сфере социального обеспечения
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |
| Действующие обязательства | Показатели эффективности | ||||||
| I. Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| II. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| III. Дома-интернаты для малолетних инвалидов | |||||||
| 1 | Количество учреждений | чел. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| IV. Учреждения по обучению инвалидов | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Число учащихся | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го учащегося (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 11 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| V. Прочие учреждения в области социального обеспечения | |||||||
| 1 | Количество учреждений (указать наименование) | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | ||||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Число учащихся | чел. | |||||
| 8 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| VI. Мероприятия в области социального обеспечения | |||||||
| 1 | Реализация законов Калужской области | ||||||
| 2 | Областные целевые программы | ||||||
| 3 | Другие | ||||||
| 4 | |||||||
| ИТОГО по социальному обеспечению | |||||||
| Вновь принимаемые обязательства | Обоснования вновь принимаемых обязательств | ||||||
| 1 | Индексация заработной платы | ||||||
| 2 | Индексация статей расходов | ||||||
| 3 | Другие (указать) | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
------------------------------------
<*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ.