Приложение к Постановлению от 22.04.2005 г № 105 Направление
К докладу министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
I.В сфере капитальных вложений
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Показатели эффективности |
| 1. Действующие обязательства | ||||||
| 1 | Объем финансирования адресной инвестиционной программы | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| 2 | Объем финансирования АИП по подразделу "Жилищное хозяйство" | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 3 | Объем финансирования АИП по подразделу "Коммунальное хозяйство" | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 4 | Объем финансирования АИП по разделу "Образование" | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 5 | Объем финансирования по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 6 | Объем финансирования АИП по разделу "Здравоохранение и спорт" | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 7 | Объем финансирования по разделу "Социальная политика" | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 8 | Количество объектов адресной инвестиционной программы | шт. | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| 9 | Объем незавершенного строительства и капитального ремонта | тыс. рублей | ||||
| В процентах к предшествующему году | % | |||||
| Удельный вес к общему объему адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| Количество объектов | шт. | |||||
| Удельный вес к общему количеству объектов адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| 10 | Ввод в эксплуатацию (расшифровать по отраслям и единицам измерения) | |||||
| Количество объектов | шт. | |||||
| Удельный вес к общему количеству объектов адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | |||||
| В процентах к предшествующему году | % |
II.В сфере дорожного хозяйства
N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Показатели эффективности |
1. Действующие обязательства | ||||||
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них регионального значения | ||||||
1 | Объем средств, предусмотренных на содержание дорожного хозяйства | млн. руб. | ||||
2 | Протяженность дорог | км | ||||
В том числе: | ||||||
- асфальтобетонные | км | |||||
- цементобетонные | км | |||||
- щебеночные | км | |||||
- песчано-гравийные | км | |||||
3 | Количество дорог (в том числе по типам покрытия) | шт. | ||||
4 | Средний норматив затрат на содержание 1 км дорог | тыс. рублей | ||||
5 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. рублей | ||||
6 | Удельный вес расходов, в общих расходах на дорожное хозяйство | % | ||||
7 | Количество дорожно- транспортных происшествий | |||||
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||
1 | Отремонтировано | км | ||||
2 | Количество | шт. | ||||
3 | Затраты на 1 км ремонта | тыс. рублей | ||||
4 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. рублей | ||||
5 | Удельный вес расходов, в общих расходах на дорожное хозяйство | |||||
Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||
1 | Протяженность дорог | км | ||||
2 | Количество | шт. | ||||
3 | Количество объектов с нарушением нормативных сроков строительства | шт. | ||||
4 | Объем незавершенного строительства (в том числе по объектам) | тыс. рублей | ||||
5 | Количество объектов незавершенного строительства | шт. | ||||
6 | Удельный вес незавершенного строительства в общих расходах на дорожное хозяйство | % | ||||
III.Адресная инвестиционная программа на 2006 год
| N п/п | Наименование объектов | Количество | Сметная стоимость строительства (ремонта) в тыс. руб. | Нормативный срок строительства (ремонта) по проектносметной документации (с ... по ...) | Год начала строительства | Незавершенное строительство (ремонт) | Объем финансирования на соответствующий год (тыс. руб.) | Обоснование программ (объектов) в АИП (нормативные документы) | |
| Количество | Стоимость | ||||||||
| I. Действующие обязательства | |||||||||
| 1 | Строительство и реконструкция | ||||||||
| В том числе по объектам: | |||||||||
| 2 | Капитальный ремонт | ||||||||
| Итого | |||||||||
| II. Вновь принимаемые обязательства | |||||||||
IV.Программа дорожных работ на 2006 год
| N п/п | Наименование объектов | Количество | Сметная стоимость строительства (ремонта) в тыс. руб. | Нормативный срок строительства (ремонта) по проектносметной документации (с ... по ...) | Год начала строительства | Незавершенное строительство (ремонт) | Объем финансирования на соответствующий год (тыс. руб.) | Обоснование программ (объектов) в АИП (нормативные документы) | |
| Количество | Стоимость | ||||||||
| I. Действующие обязательства | |||||||||
| 1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них регионального значения | ||||||||
| Итого | |||||||||
| 2 | Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||||
| Итого | |||||||||
| 3 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||||
| ИТОГО | |||||||||
| ВСЕГО | |||||||||
| II. Вновь принимаемые обязательства | |||||||||
V.В сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы и природоохранных мероприятий
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Показатели эффективности |
| I. Действующие обязательства | ||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | ||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждения | кв. м | ||||
| 3 | Основные функции | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. площади учреждения | тыс. руб. | ||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | ||||
| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | ||||
| 7 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||
| 8 | Запасы полезных ископаемых (расшифровать) | тыс. куб. м, тыс. тонн | ||||
| 9 | Количество разведанных месторождений | шт. | ||||
| 10 | Количество разработанных месторождений | шт. | ||||
| 11 | Объем добычи основных видов минерального сырья (расшифровать) | тыс. куб. м, тыс. тонн | ||||
| 12 | Расходы бюджета на воспроизводство минерально-сырьевой базы | тыс. руб. | ||||
| 13 | Количество полигонов твердых бытовых отходов | единиц | ||||
| 14 | Площадь обезвреживания твердых бытовых отходов | га | ||||
| 15 | Предотвращенный экологический ущерб | тыс. руб. | ||||
| 16 | Расходы бюджета на природоохранные мероприятия | тыс. руб. | ||||
| II. Вновь принимаемые обязательства | ||||||
| 1 | Индексация заработной платы | |||||
| 2 | Индексация статей расходов | |||||
| 3 | Другие |
VI.В сфере Жилищно-коммунального хозяйства
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Показатели эффективности |
| I. Действующие обязательства | ||||||
| Прочие учреждения в области жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
| 1 | Количество учреждений (указать наименования) | ед. | ||||
| 2 | Площадь помещений, занимаемая учреждением | кв. м | ||||
| 3 | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемой учреждением | тыс. руб. | ||||
| 4 | Основные функции (формулировка) | |||||
| 5 | Численность работников учреждений | чел. | ||||
| 6 | Средняя з/п за счет всех источников | тыс. руб. | ||||
| 7 | Расходы бюджета на содержание учреждения | тыс. руб. | ||||
| В т.ч. за счет | ||||||
| - средств областного бюджета | тыс. руб. | |||||
| - средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||
| 9 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общих расходах учреждений | % | ||||
| 10 | Формирование аварийного запаса | тыс. руб. | ||||
| 11 | Количество аварийных ситуаций | шт. | ||||
| 12 | Количество случаев выделения материалов из аварийного запаса | шт. | ||||
| 13 | Стоимость материалов, выделенных из аварийного запаса | тыс. руб. | ||||
| 14 | Средний срок выделения материалов из аварийного запаса с момента возникновения аварийной ситуации | дни | ||||
| 15 | Стоимость приобретенного и распределенного топлива | тыс. руб. | ||||
| 16 | Количество приобретенного и распределенного топлива | тонн | ||||
| II. Вновь принимаемые обязательства |