| КОСГУ |
Наименование
затрат |
Всего
(тыс. руб.) |
В т.ч. по годам
(тыс. руб.) |
Обоснование |
|
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
| 211 |
Заработная
плата |
41078,61 |
13692,87 |
13692,87 |
13692,87 |
Штатная численность - 70 чел.
ФОТ = 1163,57 тыс. руб./мес. |
| 212 |
Прочие выплаты |
45,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет = 50
руб./мес. x 5 чел. x 12 мес. = 3,0 тыс. руб.
Суточные при командировках = 100 руб. x 2 дн.
x 2 чел. x 2 р./мес. x 9 мес. = 7,0 тыс. руб. |
| 213 |
Начисления на
оплату труда |
10762,89 |
3587,63 |
3587,63 |
3587,63 |
26,2% от ФОТ |
| 221 |
Услуги связи |
3647,28 |
1215,76 |
1215,76 |
1215,76 |
Абонентская плата за 29 номеров
(ЦентрТелеком) = 216,0 тыс. руб.
Межгород (Ростелеком) = 24,0 тыс. руб.
Интернет = 585,86 тыс. руб.
Смена тарифного плана Интернет = 0,2 тыс.
руб.
Сотовая связь (корп. "Билайн" + "МТС") =
190,0 тыс. руб.
Трафик мобильного Интернета = 36,0 тыс. руб.
Конверты, марки = 1,3 тыс. руб.
Абонентская плата "Астрал" = 1,2 тыс. руб.
Оплата услуг АНО "Региональный Информационный
Центр" = 1,2 тыс. руб.
Трафик GPRS для мониторинга транспортных
средств = 160,0 тыс. руб. |
| 222 |
Транспортные
услуги |
168,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
Возмещение затрат при иногородних
командировках = 467 руб. x 10 чел. x 12 мес.
= 56,0 тыс. руб. |
| 223 |
Коммунальные
услуги |
730,35 |
243,45 |
243,45 |
243,45 |
ГУ "Центр "Кадастр" (платежи ГУ "КОСН") =
139,0 тыс. руб.
МГЦ ГО г. Обнинска = 12,5 тыс. руб.
МГЦ "Жуковский район" = 8,56.
МГЦ "Дзержинский район" = 4,72.
МГЦ "Медынский район" = 4,36.
МГЦ "Юхновский район" = 5,14.
МГЦ "Бабынинский район" = 13,08.
МГЦ "Козельский район" = 5,36 тыс. руб.
МГЦ "Тарусский район" = 7,5 тыс. руб.
МГЦ "Людиновский район" = 7,74 тыс. руб.
МГЦ "Спас-Деменский район" = 7,39 тыс. руб.
МГЦ "Кировский район" = 5,5 тыс. руб.
МГЦ "Барятинский район" = 4,52 тыс. руб.
МГЦ "Хвастовичский район" = 4,52 тыс. руб.
МГЦ "Ульяновский район" = 4,52 тыс. руб.
МГЦ "Сухиничский район" = 4,52 тыс. руб.
МГЦ "Думиничский район" = 4,52 тыс. руб. |
| 224 |
Арендная плата
за пользование
имуществом |
881,55 |
293,85 |
293,85 |
293,85 |
Аренда оборудования и программно-технических
средств = 73,46 тыс. руб./квартал x 4
квартала = 293,85 тыс. руб. |
| 225 |
Услуги по
содержанию
имущества |
2580,00 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
Эксплуатационные расходы = 30,9 тыс.
руб./мес. x 12 мес. = 370,8 тыс. руб.
Уборка помещений = 7,66 тыс. руб./мес. x 12
мес. = 91,88 тыс. руб.
Охрана помещений МГЦ = 0,55 тыс. руб./мес. x
12 мес. x 26 МГЦ = 171,6 тыс. руб.
Ремонт помещений МГЦ = 120,0 тыс. руб.
Техобслуживание, ремонт и техосмотр 3-х
автомобилей = 75,72 тыс. руб.
Заправка картриджей = 30,0 тыс. руб. |
| 226 |
Прочие услуги |
4253,22 |
1417,74 |
1417,74 |
1417,74 |
Приобретение специализированного программного
обеспечения (СПО) для оказания услуг по
предоставлению измерительных данных СОМС по
Интернету = 140,0 тыс. руб.
Приобретение СПО для оказания услуг
постобработки измерительных данных СОМС по
заказам организаций = 101,5 тыс. руб.
Приобретение СПО для конвертации цифровых
карт "Global Mapper" = 32,3 тыс. руб.
Приобретение СПО расширения телематического
сервера = 240,0 тыс. руб.
Приобретение услуг по
информационно-технической поддержке СПО
телематического сервера = 52,5 тыс.
руб./квартал x 4 квартала = 210,0 тыс. руб.
Приобретение услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственности
на 3 автомобиля = 17,2 тыс. руб.
Оплата права пользования (лицензии) СПО =
175,0 тыс. руб.
Использование программного комплекса ЗАО
"Калуга Астрал" = 2,0 тыс. руб.
Оплата услуг "Система "Главбух" = 43,2 тыс.
руб.
Обслуживание "1С:Бухгалтерия" = 9,43 тыс.
руб.
Приобретение услуг по освидетельствованию
водителей = 1,85 тыс. руб./мес. x 12 мес. =
22,16 тыс. руб.
Объявления о торгах в бюллетене "Калужские
торги" = 8,85 тыс. руб.
Приобретение услуг подписки периодических
изданий = 53,34 тыс. руб.
Приобретение услуг МУП "Полигон ТБО"
г. Калуги = 2,04 тыс. руб.
Участие в семинарах и обучение сотрудников =
4 чел. x 15,0 тыс. руб./семинар = 60,0 тыс.
руб.
Заключение договоров подряда с
соисполнителями работ по разработке
градостроительной документации (из средств
ПДД) = 394 тыс. руб. |
| 290 |
Прочие расходы |
75,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
Налог на экологию = 1,5 тыс. руб./квартал x 4
квартала = 6,0 тыс. руб.
Госпошлина = 3,0 тыс. руб.
Взносы за участие в конференциях = 16,0 тыс.
руб. |
| 310 |
Увеличение
стоимости
основных
средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
| 340 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
4211,58 |
1403,86 |
1403,86 |
1403,86 |
Расходные материалы для принтера/плоттера
(картриджи и печатающие головки) = 357,0 тыс.
руб.
Запасные части для средств вычислительной
техники = 124,73 тыс. руб.
Канцелярские товары (в т.ч. бумага для
плоттеров) = 340,13 тыс. руб.
ГСМ = 2000 л/мес. x 23 руб./л x 12 мес. =
552,0 тыс. руб.
Запасные части и расходные материалы для 3-х
автомобилей = 30,0 тыс. руб. |
| x |
ИТОГО |
68433,48 |
22811,16 |
22811,16 |
22811,16 |
x |