Приложение к Приказу от 11.03.2010 г № 221-П Программа

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технологического обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности и управления калужской области на 2010-2012 годы"

ПАСПОРТ

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство экономического развития Калужской области
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Совершенствование информационно-технологического обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности и управления Калужской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Управление земельных отношений; государственное учреждение "Центр "Комплексный территориальный кадастр Калужской области"
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП	Приказ министерства экономического развития Калужской области от 11.03.2010 N 221-п
Цель ВЦП	Эффективное исполнение функций технологического оператора интегрированной региональной информационной системы Калужской области
Задачи ВЦП	1. Обеспечение функционирования подсистем, входящих в состав интегрированной региональной информационной системы Калужской области. 2. Формирование нормативной базы, обеспечивающей реализацию функций технологического оператора интегрированной региональной информационной системы
Сроки реализации ВЦП	2010-2012 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение по годам
			2010	2011	2012
	Создание и актуализация базовых ЦПД М 1 : 2000 на территории населенных пунктов Калужской области в Банке данных "ГИС Калужской области"	кв. км	784,22	1034,22	1284,22
	Сокращение среднегодового времени "простоев" базовых станций спутниковой опорной межевой сети Калужской области по техническим причинам	час	2460	432	288
	Количество документов территориального планирования и градостроительных документов, загруженных и хранящихся в центральном хранилище данных системы	ед.	5000	10000	10000
	Количество сотрудников служб архитектуры и градостроительства, прошедших обучение и допущенных к работе в качестве операторов системы	чел.	14	22	32
	Количество транспортных средств органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, обслуживаемых региональной навигационной системой мониторинга транспорта и логистики (далее РНС МТиЛ) на безвозмездной и льготной основах	ед.	375	620	850
	Среднегодовое количество транспортных средств и единиц спецтехники, обслуживаемых РНС МТиЛ	ед.	400	710	1025
	Количество диспетчеров, прошедших практическое обучение и допущенных к работе в качестве операторов РНС МТиЛ	чел.	4	8	16
	Количество мониторинговых проектов, подготовленных по заказам органов исполнительной власти Калужской области	ед.	3	6	12
Объемы финансирования	Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам
			2010	2011	2012
	Областной бюджет	68433,48	22811,16	22811,16	22811,16

1.Характеристика состояния, целесообразность и необходимость разработки ВЦП
С целью информационного обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Калужской области, обеспечения обмена информацией между ними, оперативности, достоверности и полноты предоставляемой информации об инфраструктуре и социально-экономическом развитии области, повышения качества предоставляемых государственных и информационных услуг в Калужской области в 2009 году введена в эксплуатацию первая очередь интегрированной региональной информационной системы (далее - ИРИС) Калужской области в качестве самостоятельной подсистемы государственной информационной системы Калужской области.
Функционирование ИРИС Калужской области призвано обеспечить получение в Калужской области существенных социально-экономических эффектов как в сфере управления, так и в сфере предоставления государственных и информационных услуг населению (гражданам) и субъектам хозяйственной деятельности от функционирования региональной инфраструктуры пространственных данных и ряда функциональных информационных систем.
Начало создания и развитие ИРИС Калужской области было положено в рамках следующих областных целевых программ:
- "Создание географической информационной системы Калужской области (2004-2007 годы)";
- "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2009 годы)".
Дальнейшее ее развитие намечено в долгосрочной целевой программе "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Калужской области на 2010-2012 годы".
В соответствии с пунктом 8 Положения об интегрированной региональной информационной системе Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2009 N 298, функции технологического оператора ИРИС Калужской области осуществляет государственное учреждение "Центр "Комплексный территориальный кадастр Калужской области" (далее - ГУ "Центр "Кадастр").
Таким образом, уставной задачей ГУ "Центр "Кадастр" является реализация вышеназванной функции путем обеспечения функционирования подсистем, входящих в состав ИРИС, и предоставления на их базе услуг организациям и гражданам Калужской области.
2.Цели и задачи ВЦП
Целью Программы является эффективное исполнение функции технологического оператора ИРИС Калужской области - ГУ "Центр "Кадастр".
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1.Обеспечение функционирования подсистем, входящих в состав ИРИС Калужской области, в т.ч.:
- региональной инфраструктуры пространственных данных (далее - РИПД) Калужской области;
- регионального комплекса обеспечения территориального планирования и градостроительной деятельности (далее - РК ОТПиГД) Калужской области;
- региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики (далее - РНС МТиЛ) Калужской области;
- системы мониторинга объектов, процессов и явлений на территории области, использующих данные дистанционного зондирования земли.
2.Формирование нормативной базы, обеспечивающей реализацию функций технологического оператора ИРИС Калужской области.
3.Сроки реализации ВЦП
Сроки реализации Программы: 2010-2012 годы.
Реализация будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап (2010-2011 годы) - завершение формирования инфраструктуры сбора информации и оказания услуг, в том числе проведение следующих мероприятий:
- приобретение/разработка специализированного программного обеспечения подсистемы заказа и получения измерительных данных по Интернету и расширение телематического сервера РНС МТиЛ Калужской области;
- подключение Базового ГИС-центра (ГУ "Центр "Кадастр") к Интернету по выделенному каналу;
- формирование необходимой нормативной базы.
2 этап (2011-2012 годы) - существенное наращивание объемов оказания информационных услуг, в том числе на платной основе, и повышение уровня информационно-технологического обеспечения деятельности органов исполнительной власти (далее - ОИВ) Калужской области и их подведомственных организаций путем:
- развития Банка цифровых пространственных данных в первую очередь за счет оцифровки базовых пространственных данных на населенные пункты точности масштаба 1: 2000;
- приобретения и обработки космоснимков для обеспечения целевых систем мониторинга, созданных в отраслевых министерствах, оперативной информацией о состоянии объектов и процессов на территории (весна, лето, осень);
- предоставления доступа к функциональным подсистемам ИРИС с рабочих мест служащих ОИВ Калужской области на основании соглашений об информационном взаимодействии;
- предоставления картографических материалов по запросам ОИВ Калужской области как в электронном виде, так и на бумажных носителях;
- повышения эффективности использования Регионального комплекса обеспечения территориального планирования и градостроительной деятельности (РК ОТПиГД) на основании соглашений о проведении совместных мероприятий по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в части организации актуализации тематических и базовых пространственных данных точности М 1: 2000 силами специалистов ОМСУ;
- предоставления оперативного доступа к документам территориального планирования и градостроительной документации ОИВ Калужской области с использованием сети Интернет;
- повышения качества и объема услуг спутниковой опорной межевой сети (далее - СОМС) Калужской области;
- предоставления на платной основе информации РК ОТПиГД организациям и гражданам (реализация с 2012 года);
- повышения качества и объема услуг РНС МТиЛ за счет роста количества обслуживаемых транспортных средств.
4.Целевые индикаторы ВЦП

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовый год 2009	Значение целевых индикаторов по годам
			2010	2011	2012
Создание и актуализация Базовых ЦПД М 1 : 2000 на территории населенных пунктов Калужской области в Банке данных "ГИС Калужской области"	кв. км	534,22	784,22	1034,22	1284,22
Сокращение среднегодового времени "простоев" базовых станций спутниковой опорной межевой сети Калужской области по техническим причинам	час	8000	2460	432	288
Количество документов территориального планирования и градостроительных документов, загруженных и хранящихся в Центральном хранилище данных системы	ед.	400	5000	10000	10000
Количество сотрудников служб архитектуры и градостроительства, прошедших обучение и допущенных к работе в качестве операторов системы	чел.	6	14	22	32
Количество транспортных средств ОИВ Калужской области, ОМСУ и их подведомственных учреждений, обслуживаемых РНС МТиЛ на безвозмездной и льготной основах	ед.	216	375	620	850
Среднегодовое количество транспортных средств и единиц спецтехники, обслуживаемых РНС МТиЛ	ед.	226	400	710	1025
Количество диспетчеров, прошедших практическое обучение и допущенных к работе в качестве операторов РНС МТиЛ	чел.	-	4	8	16
Количество мониторинговых проектов, подготовленных по заказам ОИВ Калужской области	ед.	-	3	6	12

5.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ВЦП приведен в приложении N 1.
Все мероприятия сгруппированы в 2 раздела:
- мероприятия, обеспечивающие реализацию функций технологического оператора ИРИС Калужской области;
- мероприятия организационного характера.
6.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Расходы на Программу с финансово-экономическим обоснованием их необходимости приведены в приложении N 2.
Расходы на функционирование ГУ "Центр "Кадастр" с финансово-экономическим обоснованием их необходимости приведены в приложении N 3.
7.Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств
В целом реализация Программы позволит:
- повысить уровень информационно-технологического обеспечения деятельности ОИВ и ОМСУ Калужской области и их подведомственных организаций;
- увеличить объем платных услуг гражданам и организациям, что позволит существенно снизить затраты областного бюджета на реализацию данной функции.
Эффективность расходования бюджетных средств будет заключаться в сокращении затрат бюджетов всех уровней на выполнение следующих работ:
- обеспечение актуализации адресных реестров и планов населенных пунктов, дежурство базовых пространственных данных точности М 1: 2000 силами специалистов ОМСУ при использовании автоматизированных рабочих мест РК ОТПиГД;
- организация актуализации тематических и базовых пространственных данных за счет соответственно информационного взаимодействия с ОМСУ, отраслевыми ОИВ Калужской области и информационного партнерства с ведущими землеустроительными и проектно-изыскательскими организациями области;
- принятие соответствующих нормативных документов, обеспечивающих координацию работ и исключение дублирования затрат бюджетов различного уровня.
К числу внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию Программы и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:
- несвоевременное, а тем более неполное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета;
- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий Программы;
- несвоевременное принятие нормативных актов соответствующими уполномоченными ОИВ Калужской области, необходимых для организационного обеспечения реализации услуг и ввода в эксплуатацию соответствующих информационно-технологических решений.
8.Методика оценки эффективности ВЦП
Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 92-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.
9.Система управления реализацией ВЦП
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления земельных отношений министерства экономического развития Калужской области.
В его обязанности входит:
- координация деятельности по реализации Программы;
- рассмотрение хода реализации Программы и по мере необходимости изменение мероприятий Программы, объемов финансирования.
Исполнителем мероприятий Программы является ГУ "Центр "Кадастр".
Исполнитель мероприятий Программы:
- осуществляет текущее управление Программой;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчеты о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, в управление государственного планирования министерства экономического развития Калужской области, в министерство финансов Калужской области и заместителю министра - начальнику управления земельных отношений министерства экономического развития Калужской области;
- ежегодно при формировании проекта областного бюджета на предстоящий год и плановый период вносит предложения и уточнения в Программу, в том числе по составу мероприятий и их финансированию;
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы и организации размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы.
Принятые сокращения в ВЦП:

ИРИС      - интегрированная региональная информационная система
ГИС       - географическая информационная система
РНС МТиЛ  - региональная навигационная система мониторинга транспорта
            и логистики
ОИВ       - органы исполнительной власти
ОМСУ      - органы местного самоуправления;
ЦПД       - цифровые пространственные данные
М         - масштаб
СОМС      - спутниковая опорная межевая сеть Калужской области
РИПД      - региональная инфраструктура пространственных данных
РК ОТПиГД - региональный комплекс обеспечения территориального
            планирования и градостроительной деятельности