Приложение к Приказу от 30.12.2009 г № 1482-П Обоснование
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах вцп «Стимулирование инвестиционной деятельности в калужской области», заказчик — министерство экономического развития калужской области тыс. руб.
┌───┬───────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ N │ Поставщик │ Наименование │ Показатель │ Наименование вида расходов. │ Значение показателей и суммы расходов │ Финансово-экономическое │ │п/п│услуги (работ) │ государственной │государственной │ Наименование мероприятия ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤ обоснование расходов │ │ │ │ услуги (функции) │ услуги │ │2007 г.,│2008 г.,│2009 г.,│2010 г.,│2011 г.,│2012 г.,│ ИТОГО за │ │ │ │ │ │ (функции), │ │ отчет │ отчет │ отчет │ отчет │ оценка │прогноз │ период │ │ │ │ │ │ единица │ │ │ │ │ │ │ --- │реализации│ │ │ │ │ │ измерения │ │ │ │ │ │ │ │Программы │ │ ├───┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ ├───┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ИТОГО по Программе │ 4091,8│ 14828,9│304951,9│785439,1│859538,9│849538,9│ 2494516,9│ │ ├───┴───────────────┴────────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ Реализация государственных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │Задача 1. Формирование инвестиционно привлекательного │Итого по -------- │ 4091,8│ 14828,9│ 25659,5│ 46515,7│ 37609,9│ 27609,9│ 111735,5│ │ │имиджа региона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───────────────┬────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │Развитие │Обеспечение │ │ 5 │ 8 │ 13 │ 15 │ 17 │ 20 │ │ │ │ │ │международных и │приема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │внешнеэкономических,│официальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │межрегиональных │делегаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связей, реализация │заинтересованных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственной │в развитии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики в сфере │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки субъектов │сотрудничества с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционной │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │областью, ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │Проведение │ │ │ │ 701 │ 900 │ 1000 │ 1100 │ │ │ │ │ │ │консультаций для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвесторов, ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │Организация и │ │ 7 │ 10 │ 29 │ 25 │ 25 │ 25 │ │ │ │ │ │ │участие в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │форумах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выставках и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │1.1│Министерство │ │ │Изготовление презентационных │ 468,6│ 288,0│ 336,7│ 286,6│ 0,0│ 0,0│ 286,6│ │ │ │экономического │ │ │материалов (брошюр, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития │ │ │выставочных экспозиций и др.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │1.2│Министерство │ │ │Участие в выставках-ярмарках,│ 2027,1│ 5391,1│ 3469,3│ 4000,2│ 0,0│ 0,0│ 4000,2│ │ │ │экономического │ │ │форумах, конференциях, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития │ │ │числе международных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │1.3│Министерство │ │ │Прием официальных делегаций │ 0,0│ 880,0│ 70,3│ 17,0│ 500,0│ 500,0│ 1017,0│В 2011 году расходы включают в│ │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │себя: │ │ │развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Обслуживание официальных │ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делегаций: 1 делегация из 6 │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │человек (5 тыс. руб.) x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количество делегаций в год (7)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 35 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Услуги переводчиков для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания официальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делегации: 1 час работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переводчика (10 тыс. руб.) x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средняя продолжительность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перевода (3 часа) x количество│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │иностранных делегаций (3) = 90│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. Транспортные расходы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доставке членов официальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делегации к месту проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия и обратно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимость за 1 автобус (30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.) x количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доставок за год (7 раз) = 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Материальное обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приема делегаций: комплект │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │раздатки (1,62 тыс. руб.) x 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делегация из 6 человек x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количество делегаций в год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(17) = 165 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование расходов на 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год аналогично 2011 году │ ├───┼───────────────┴────────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │Государственное задание учредителя - министерства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономического развития Калужской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┬────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │1.4│Государственные│ │ │Информационно-консультативная│ 1596,1│ 8269,8│ 21783,2│ 42211,9│ 37109,9│ 27109,9│ 106431,7│В соответствии с │ │ │автономные │ │ │поддержка субъектов │ │ │ │ │ │ │ │государственным заданием на │ │ │учреждения, │ │ │инвестиционной деятельности, │ │ │ │ │ │ │ │очередной период (утверждается│ │ │созданные на │ │ │организация и обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │министерством экономического │ │ │базе имущества,│ │ │участия области в публичных │ │ │ │ │ │ │ │развития Калужской области │ │ │находящегося в │ │ │событиях │ │ │ │ │ │ │ │после принятия закона об │ │ │областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областном бюджете на очередной│ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период) │ ├───┴───────────────┴────────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры │Итого по -------- │ 0,0│ 0,0│279292,4│738923,4│821929,0│821929,0│ 2382781,4│ │ │индустриальных парков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───────────────┬────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ 2 │ │Содействие │Объем частных │ │ │ │ 20 │ 30 │ 40 │ 45 │ │ │ │ │ │привлечению частных │инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиций на │основной капитал│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территорию Калужской│на 1 га по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │проектам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещенным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустриальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │парках, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инфраструктурой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(нарастающим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │итогом), млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │Доля частных │ │ │ │ 56 │ 40 │ 42 │ 45 │ │ │ │ │ │ │инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основной капитал│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по проектам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещенным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустриальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │парках, от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общего объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │частных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиций по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │2.1│Уполномоченные │ │ │Предоставление субсидии │ 0,0│ 0,0│279292,4│738923,4│821929,0│821929,0│ 2382781,4│К затратам относятся: │ │ │организации в │ │ │уполномоченной организации в │ │ │ │ │ │ │ │- затраты по оплате │ │ │сфере создания │ │ │сфере создания и развития │ │ │ │ │ │ │ │землеустроительных, │ │ │и развития │ │ │инфраструктуры индустриальных│ │ │ │ │ │ │ │инженерно-изыскательских, │ │ │инфраструктуры │ │ │парков и технопарков на │ │ │ │ │ │ │ │лабораторных, │ │ │индустриальных │ │ │возмещение затрат в связи с │ │ │ │ │ │ │ │проектно-сметных, │ │ │парков и │ │ │производством (реализацией) │ │ │ │ │ │ │ │строительно-монтажных, │ │ │технопарков │ │ │товаров, выполнением работ и │ │ │ │ │ │ │ │информационно-консультационных│ │ │ │ │ │оказанием услуг в │ │ │ │ │ │ │ │и иных работ(услуг) │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │подрядчиков, исполнителей, │ │ │ │ │ │законодательством Российской │ │ │ │ │ │ │ │осуществляющих свою │ │ │ │ │ │Федерации и Калужской области│ │ │ │ │ │ │ │деятельность в целях создания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и развития инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустриальных парков и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технопарков; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- затраты по оплате услуг по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │техническому надзору за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работами по созданию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитию инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустриальных парков и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технопарков; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- затраты по подведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(реконструкции) инженерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммуникаций, объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортной инфраструктуры, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе затраты по оплате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологического подключения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(присоединения), выполнению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технических условий к границам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков, входящих в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │границы индустриальных парков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и технопарков при условии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │если обязательство по такому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подведению (подключению, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │присоединению) содержится в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заключенных инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соглашениях и входит в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечень обязательств; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- затраты на приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации индустриальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │парков, и создания или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустриальных парков и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технопарков, и подготовки этих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков под │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленную застройку, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе затраты на приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственность, в аренду в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи с переходом прав и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязанностей по договорам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренды, затраты на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │арендных платежей; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- общехозяйственные затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(оплата труда сотрудников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налоги с фонда оплаты труда, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы на обеспечение условий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │труда сотрудников, расходы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │найму и содержанию помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содержание автотранспорта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуги сторонних организаций и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │иные расходы) субсидируются │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропорционально объемам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности, направленной на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │создание и развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инфраструктуры индустриальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │парков и технопарков, и иных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │видов деятельности │ └───┴───────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.