Приложение к Приказу от 30.12.2009 г № 1001 Программа
VI. перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в калужской области (2010-2012 годы)»
Цель: совершенствование организации оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
| N | Содержание мероприятия | Срок реализации | Коды классификации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||||
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2010 | 2011 | 2012 | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| Всего по программе | 1149555,099 | 1104502,450 | 1115848,844 | ||||||||||
| Предоставление государственных услуг | 770237,700 | 775485,560 | 782439,001 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| - расходы на оказание государственной услуги | 769987,7 | 775235,560 | 782189,001 | ||||||||||
| - расходы инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
| Расходы на реализацию государственной функции | 373603,299 | 324934,849 | 329152,302 | ||||||||||
| Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации государственной функции | 5714,10 | 4082,04 | 4257,54 | ||||||||||
| Задача 1. Обеспечение потребности населения Калужской области в качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||||||||
| 1 | Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 14619,8 | 14619,8 | 14619,8 | Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь | Пролеченный больной | 8545 | 8545 | 8545 |
| Задача 2. Обеспечение потребности населения Калужской области в качественной и доступной специализированной медицинской помощи | |||||||||||||
| 2 | Оказание стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 13312,6 | 13312,6 | 13312,6 | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере | Пролеченный больной | 20373 | 20373 | 20373 |
| Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения | Количество случаев | 35,5 | 31,1 | 29,0 | |||||||||
| 3 | Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 154371,10 | 154406,79 | 154454,08 | |||||
| 3.1 | Совершенствование стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 120070,1 | 120094,1 | 120125,8 | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере | Пролеченный больной | 1296 | 1306 | 1316 |
| Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ "Областная туберкулезная больница" | Человек | 1686 | 1706 | 1726 | |||||||||
| 3.2 | Оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизиопедиатрической помощи детям | 2010-2012 | 09 05 | 4739900 | 821 | 34301,00 | 34312,74 | 34328,28 | Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизиопедиатрическую помощь | Пролеченный больной | 600 | 600 | 600 |
| Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья | % | 95,6 | 95,7 | 95,7 | |||||||||
| 4 | Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в наркологическом диспансере | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 70492,900 | 72490,940 | 75138,330 | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере | Пролеченный больной | 9984 | 9984 | 9984 |
| Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями) | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||||||||
| 5 | Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в онкологическом диспансере | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 3921,00 | 3921,00 | 3921,00 | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере | Пролеченный больной | 7978 | 7978 | 7978 |
| Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии | % | 43,2 | 43,5 | 44,0 | |||||||||
| Одногодичная летальность от злокачественных новообразований | % | 33,2 | 32,1 | 31,0 | |||||||||
| 6 | Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 367045,4 | 369207,9 | 372073,3 | |||||
| 6.1 | ГУЗ "Калужская областная психиатрическая больница" | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 283666,9 | 284122,9 | 284727,1 | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ "Калужская областная психиатрическая больница" | Пролеченный больной | 33500 | 33500 | 33500 |
| Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов | % | 34,0 | 41,0 | 45,0 | |||||||||
| Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар | % | 18,0 | 17,5 | 17,0 | |||||||||
| 6.2 | ГУЗ "Калужская областная больница восстановительного лечения" | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 7989,1 | 7989,1 | 7989,1 | Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр | Человек | 21500 | 22500 | 23000 |
| 6.3 | ГУЗ "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника" | 2010-2012 | 09 02 | 4719900 | 821 | 717,0 | 717,0 | 717,0 | Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь | Количество пациентов | 47 | 48 | 49 |
| 6.4 | ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 2010-2012 | 09 02 | 4719900 | 821 | 53457,3 | 55163,8 | 57424,9 | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | Пролеченный больной | 1688 | 1941 | 2232 |
| Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения | Число случаев | 67,6 | 61,2 | 54,2 | |||||||||
| Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных | % | 87,0 | 88,0 | 89,0 | |||||||||
| 6.5 | ГУЗ "Калужская областная детская больница" | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 8140,5 | 8140,5 | 8140,5 | Количество детей, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь | Пролеченный больной | 7407 | 7407 | 7407 |
| 6.6 | ГУЗ "Калужская областная больница" | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 13074,6 | 13074,6 | 13074,6 | Число пролеченных больных, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь | Пролеченный больной | 5205 | 5205 | 5205 |
| 7 | Проведение медико-социальной реабилитации пациентов | 2010-2012 | 42393,5 | 42454,1 | 42534,4 | ||||||||
| 7.1 | ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка" | 2010-2012 | 09 05 | 4739900 | 821 | 21601,1 | 21661,7 | 21742,0 | Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка" | Пролеченный больной | 1740 | 1740 | 1740 |
| 7.2 | ГУЗ санаторий "Спутник" и ГУЗ "Калужский санаторий "Звездный" | 4711,30 | 4711,30 | 4711,30 | Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя" | Человек | 245 | 245 | 245 | ||||
| 7.3 | ГУЗ санаторий "Спутник" | 2010-2012 | 09 10 | 4699900 | 821 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение ГУЗ санаторий "Спутник" | Человек | 400 | 400 | 400 |
| 7.4 | ГУЗ "Калужский санаторий "Звездный" | 2010-2012 | 09 05 | 4759900 | 821 | 6881,10 | 6881,10 | 6881,10 | Долечивание работающих граждан после стационарного лечения | Человек | 270 | 270 | 270 |
| 8 | Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 17204,30 | 17204,30 | 17204,30 | Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью | Количество вызовов | 505 | 505 | 505 |
| Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства | |||||||||||||
| 9 | Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, пропаганда донорства | 2010-2012 | 09 06 | 4729900 | 821 | 54841,3 | 54963,4 | 55125,1 | Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов | Литр | 14684 | 15434 | 16334 |
| Число доноров | Человек | 5200 | 5300 | 5400 | |||||||||
| 10 | Исполнение государственных полномочий по организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови | 2010-2012 | 11 03 | 5207000 | 821 | 1535,407 | 1535,407 | 1535,407 | Объем заготовленной донорской крови | Литр | 400 | 400 | 400 |
| Задача 4. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области | |||||||||||||
| 11 | Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни | 2010-2012 | 09 10 | 4699900 | 821 | 4595,3 | 4600,1 | 4606,4 | Доля учащихся образовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики | % | 70 | 80 | 80 |
| Число разработанных профилактических программ | Единица | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Задача 5. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче | |||||||||||||
| 12 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | 2010-2012 | 09 10 | 4699900 | 821 | 27190,500 | 28054,658 | 29199,666 | Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности | |||||||||||||
| 13 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи (субсидии из федерального бюджета) | 2010-2012 | 11 02 | 5201800 | 821 | 51816,0 | 0,0 | 0,0 | Число получателей денежных выплат | Человек | 997 | ||
| Задача 7. Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан | |||||||||||||
| 14 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2010-2012 | 11 02 | 5205000 | 821 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | Количество льготников | Человек | 56160 | 56160 | 56160 |
| Задача 8. Обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях) | |||||||||||||
| 15 | Исполнение государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений) | 2010-2012 | 11 03 | 5206900 | 821 | 14249,992 | 14249,992 | 14249,992 | Количество функционирующих коек в противотуберкулезных отделениях | Количество | 95 | 95 | 95 |
| Количество функционирующих наркологических коек | Количество | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах | Количество | 10050 | 10050 | 10050 | |||||||||
| Задача 9. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи | |||||||||||||
| 16.1 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области | 2010-2012 | 821 | 158900,400 | 163793,820 | 167939,541 | Содержание материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения | Площадь обслуживаемых помещений (кв. м) | 276270,7 | 276270,7 | 276270,7 | ||
| 16.2 | Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги (приобретение техники, мебели, оборудования) | 2010-2012 | 09 01 | 4709900 | 821 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| 16.3 | Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации государственной функции | 2010-2012 | 821 | 5714,100 | 4082,041 | 4257,541 | |||||||
| Задача 10. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства | |||||||||||||
| 17 | Судебно-медицинские экспертизы и исследования потерпевших, обвиняемых, трупов и вещественных доказательств | 2010-2012 | 09 10 | 4699900 | 821 | 61326,80 | 59553,91 | 59589,83 | Проведение экспертиз | Количество | 108300 | 108300 | 108300 |
| Задача 11. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка | |||||||||||||
| 18 | Создание условий для лечения и реабилитации детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка | 2010-2012 | 09 05 | 4759900 | 821 | 36041,50 | 36048,34 | 36057,403 | Количество воспитанников дома ребенка | Человек | 105 | 102 | 102 |
| Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | % | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Задача 12. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области | |||||||||||||
| 19 | Обеспечение накопления и использования электронных информационных ресурсов в системе здравоохранения и их актуализация | 2010-2012 | 09 05 | 4739900 | 821 | 11233,20 | 11253,38 | 11280,129 | Информационное сопровождение регистров и подрегистров | шт. | 19 | 19 | 19 |
| Выпуск аналитических и статистических материалов | кол-во | 109 | 109 | 109 | |||||||||
| - значение показателя уточняется на начало года |