N
п/п
| Наименование
исполнителя
государственной
функции,
поставщика
государственной
услуги
| Наименование
государственной
функции, услуги
| Показатель
государственной
функции,
государственной
услуги, единица
измерения
| Расходы на оказание
государственной услуги (ГУ),
реализацию
государственной
функции (ГФ) (тыс.
рублей (в ценах года
разработки Программы)
| Коды классификации
| Значение показателей
| Финансово-экономическое обоснование
|
Раздел,
подраздел
| Целевая
статья
| Вид
расходов
| 2007
отчетный
период
| 2008
отчетный
период
| 2009
текущий
период
| 2010 год
| ИТОГО за
период
реализации
|
1
| 2
| 3
| 4
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 19
| 20
|
| | ГУ "Дирекция
технопарка
"Обнинск"
| | | ИТОГО по Программе
| | | | 7918,30
| 34083,13
| 52303,92
| 27506,64
| 121811,99
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по Программе в
ценах каждого года
| | | | 7918,30
| 34083,13
| 52303,92
| 27506,64
| 121811,99
| |
| | | | В том числе:
| | | | | | | | | |
| | | | Расходы на реализацию
ГФ
| 0412
| 0929900
| 814
| 7918,30
| 11450,00
| 13755,00
| 12506,64
| 45629,94
| |
| | | | Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение
эффективности
реализации ГФ
| 0410
| 3300301
| 814
| 0,00
| 22633,13
| 38548,92
| 15000,00
| 76182,05
| |
| | Функции:
| Показатели:
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Создание необходимой
инженерной
инфраструктуры
технопарка, в том числе
с использованием
механизма
частно-государственногопартнерства,
обеспеченной
энергетическими и
инженерно-техническими
мощностями, позволяющей
существенно уменьшить
сроки создания частных наукоемких предприятий
на территории
технопарка
| Проектно-сметная
документация,
ед.
| | | | | 0
| 0
| 4
| 2
| 6
| |
| | Объем
привлеченных
частных
инвестиций в
проект,
тыс. рублей
| | | | | 0,00
| 0,00
| 0,00
| 240000,00
| 240000,00
| Ведутся переговоры с частным инвестором на предмет
строительства объектов инженерной инфраструктуры
технопарка. Прогнозируемый объем внебюджетных
инвестиций в 2010 году - 240000,00 тыс. рублей
|
| | Количество
резидентов
технопарка, ед.
| | | | | 0
| 0
| 0
| 5
| 5
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Расходы на выполнение
государственной
функции:
| | | | | | | | | |
| | | Выполнение
государственным
учреждением "Дирекция
технопарка "Обнинск"
функций управляющей
компании технопарка
(в том числе функций
заказчика-застройщика
по объектам
технопарка)
| | | | 7918,30
| 11450,00
| 13755,00
| 12506,64
| 45629,94
| 211
| Оплата труда
| 5900000,00
| В соответствии с
утвержденным штатным
расписанием (20 ед.):
18 разряд ЕТС - 1 ед.;
17 разряд ЕТС - 8 ед.;
16-11 разряды ЕТС - 7 ед.;
МОП - 4 ед.
|
| | 212
| Прочие
выплаты
| 10000,00
| 1200,0 - компенсационные
выплаты матерям;
3800,0 - суточные;
5000,0 - использование
личного транспорта
|
| | 213
| Начисления
на ФОТ
| 1545800,00
| |
| | 221
| Услуги связи
| 150000,00
| М/город: 2000,0 (средняя
величина в месяц по факту
2009 года) x 12 = 24000,0;
абонентская плата: 2900,0
(средняя величина в месяц
по факту 2009 года) x 12 =
34800,0; сотовая связь: 2
номера x 12 x 800,0
(средняя величина по факту
2009 года) = 19200,0;
абонентская плата
Интернета, тариф "Свой
бизнес-про" - средний
расход (по факту 2009 года)
в месяц: 5400,0 x 12 =
64800,0; почтовые
отправления: 200 конв. x
2,0 = 400,0 + 200 марок x
9,0 = 1800,0, отправка 56
конв. с уведомл. x 50,0 =
2800,0
|
| | 222
| Транспортные
услуги
| 50000,00
| Доставка оборудования на
выставки (2 x 25000,00)
|
| | 223
| Коммунальные
услуги
| 137000,00
| Водоснабжение (8,83 x
0,204) + водоотведение
(5,13 x 0,204).
Теплоэнергия: 42 x 715,8 =
30,06 + НДС = 35500,00.
Электроэнергия: 4,20 x 19 =
80000,00
|
| | 224
| Аренда за
пользование
имущества
| 2953840,0
| В соответствии с договорами
на аренду находящихся в
федеральной собственности
земельных участков от
13.11.2006 N 27/2006-004 и
от 13.11.2006 N 27/2006-003
|
| | 225
| Услуги по
содержанию
имуществом
| 150000,00
| Ремонт и обслуж. а/машины:
ремонт двигателя (по
договору) - 41000,0; мойка
а/м: 2000,0 x 12 = 24000,0
(по договору); ТО а/м: 3
(по договору) x 5000,0 =
15000,0. Вывоз ТБО (5,76 x
66,89 x 12 = 5521,0 + НДС =
6515,0) и захоронение ТБО
(41,45 x 5,76 x 12 =
2865,0). Ремонт ОС - ремонт
оргтехники (3 ед.) -
10000,0. Ремонт полов в
здании (в соответствии со
сметой) - 50000,0
|
| | 226
| Прочие
услуги
| 1360000,00
| Охр. и пожарн. сигнал.
(11245,4 x 12) - 140000,00.
Подписка: журнал "Нано" -
6000,0; "Калужские торги"
(по счетам) - 4000,0.
Прогр. сопровожд.: "1С" по
догов.: 4000,0 x 12 =
48000,0 + диски АТС
16000,0; "Гарант" в соотв.
с догов.: 6000,0 x 12 =
72000,0; строит. прогр. в
соответствии с договором:
3750 x 12 = 45000,0; сметн.
прогр. по расценкам ООО
"Гинтар" - 53000,0;
страх. а/м - 7000,00
(страх. полис серии ВВВ
N 05055462955 до
20.11.2010); изготовление
презентац. мат-лов (для
участия в выставках) -
225000,0; услуги типографии
(объявления): 5 x 1000,0 =
5000,0; услуги системн.
админ. по догов.: 14200,0 x
12 = 170400,0; договор на
дизайн сайта и обслуж. -
55600,0; охрана а/м на
стоянке: 2500,0 x 12 =
30000,00; услуги Сбербанка
- 47000,00 (0,8% от суммы
переводов); повыш. квалиф.
3-х спец-стов (госзаказ,
бухучет) - 149000,00;
участие в выставках -
290000,00 (2 x 145000,00)
|
| | 290
| Прочие
расходы
| 30000,00
| |
| | 340
| Увеличение
стоимости
матер.
| 220000,00
| Канцтовары: бумага: 144,0 x
7 уп./мес. x 12 = 10096,0;
ручки и проч. канц.:
583,0/мес. x 12 = 7000,0.
Материалы для а/машины:
стеклоомыватель: 10 шт. x
120,0 = 1200,0; автохимия -
2000,0; автомасло: 8 x
700,0 = 5600,0; фильтры: 3
x 1500,0 = 4500,0;
промывочное масло - 1000,0;
тосол: 6 x 250,0 = 1500,0;
аккумулятор - 4000,0; свечи
- 200,0; ГСМ (700 л/мес. x
30,0) - 100000,00. Спец.
продукция: 2 договора x
20000,0 (изготовление
макетов по площадкам) =
40000,00. Полиграф.
продукция - 10000,00.
Продукты питания: вода
питьевая: 150,0 x 11 бут. x
12 = 19800,0. Расходные
материалы д/уборки: тряпки:
4 шт. x 42 = 160,0; моющие
средства: 400,0/кв-л x 4 =
1600,0; перчатки: 12 пар x
50,0 = 600,0; швабра -
100,0; мыло: 60,0/месяц x
12 = 720,0
|
| | Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение
эффективности
реализации ГФ
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Разработка
проектно-сметной
документации на
объекты технопарка
"Обнинск" (в том
числе прохождение
государственной
экспертизы)
| | | | 0,00
| 22633,13
| 38548,92
| 15000,00
| 76182,05
| Оплата выполненных работ по государственным контрактам:
- от 19.11.2007 N 144-к с ООО "Защита информации" на
разработку ПСД внутренних инженерных сетей и ТЭЦ
(площадка N 1). Сумма контракта - 9570,00 тыс. рублей;
- от 31.10.2006 N Б-661 с ООО "Хемофарм Инжиниринг" на
разработку ПСД внешних инженерных сетей площадки N 1 -
оплата выполненных работ по III этапу проектирования и
окончательный расчет - 1949,70 тыс. рублей;
- от 31.10.2006 N Б-662 с ООО "Хемофарм Инжиниринг" на
разработку ПСД внешних инженерных сетей площадки N 2 -
оплата выполненных работ по III-IV этапам - 2825,78
тыс. рублей;
- от 25.12.2006 N Б-694 с ООО "Хемофарм Инжиниринг" на
разработку ПСД бизнес-инкубатора (площадка N 1) -
оплата выполненных работ по IV этапу - 843,3 тыс.
рублей
|