N
п/п
| Поставщик услуги
(работ),
наименование ОИВ,
учреждений
| Наименование
государственной
услуги,
государственной
функции
| Показатель
государственной
услуги,
государственной
функции,
единица
измерения
| Норматив,
стандарт
(госзадание
учредителя)
или среднее
значение
показателя
по
поставщикам
| Фактическое
значение
показателя
на дату
начала
реализации
программы
| Наименование направления
средств
| 2009
текущий
период
| 1-й год
реализации
программы
| 2-й год
реализации
программы
| 3-й год
реализации
программы
| ИТОГО за
период
реализации
| Финансово-экономическое
обоснование
(наименование
мероприятия)
(расписывается
детально - на сколько
ед. и по какой цене и
т.д.)
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 13
| 14
| 16
| 18
| 19
| 20
|
| | | | | | | ИТОГО по программе (в ценах
года разработки программы,
тыс. рублей)
| 40120,288
| 41715,300
| 42285,300
| 42372,300
| 126372,900
| |
| | | | | | | Примененный дефлятор
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| |
| | | | | | | ИТОГО по программе в ценах
каждого года
| 40120,288
| 41715,300
| 42285,300
| 42372,300
| 126372,900
| |
| | | | | | | В том числе:
| | | | | | |
| | Областные
библиотеки
Калужской области
| Услуги по
обеспечению прав
граждан на
библиотечное
обслуживание
| Количество
единиц хранения
библиотечных
фондов - тыс.
шт.
| | 880,07
| | 880,07
| 880,07
| 881,45
| 882,2
| | |
| | | | Число
пользователей
| | 47,9
| | 47,9
| 48,2
| 48,45
| 48,65
| | |
| | | | | | | Сводный показатель
| 40120,288
| 41715,300
| 42285,300
| 42372,300
| 126372,900
| |
| | | | | | | 1. Расходы областного
бюджета
| 39475,950
| 40815,300
| 40815,300
| 40815,300
| 122445,900
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 644,338
| 900,000
| 1470,000
| 1557,000
| 3927,000
| |
| | | | | | | - по каждому учреждению
| | | | | | |
1
| ГУК "Калужская
областная научная
библиотека
им. В.Г.Белинского"
| Услуги по
обеспечению прав
граждан на
библиотечное
обслуживание в
областных
библиотеках
| Количество
единиц хранения
библиотечных
фондов - тыс.
шт.
| 617,1
| 616,8
| | 616,8
| 617
| 617,2
| 617,4
| | |
| | | | Число
пользователей
| 30
| 32,3
| | 32,3
| 32,4
| 32,5
| 32,6
| | |
| | | | | | | Расходы на оказание
госуслуги
| 26120,278
| 27006,900
| 27516,900
| 27526,900
| 82050,700
| |
| | | | | | Из них:
| 1. Расходы областного
бюджета
| 25588,340
| 26446,900
| 26446,900
| 26446,900
| 79340,700
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 531,938
| 560,000
| 1070,000
| 1080,000
| 2710,000
| |
| | | | | | | из общего количества:
| | | | | | |
| | | | | | | Комплектование
библиотечного фонда
современными источниками
информации на различных
носителях (книги,
периодические издания,
электронные носители и
т.д.)
| 4351,000
| 4394,800
| 4394,800
| 4394,800
| 13184,400
| Приобретение новых
изданий, пополнение
фонда изданиями на
различных носителях
|
| | | | | | | Соответствие свободного
доступа граждан к
информации, культурному
наследию, находящемуся в
пользовании библиотеки,
требованиям
санитарно-гигиенических
норм
| 1272,000
| 1380,200
| 1380,200
| 1380,200
| 4140,600
| Оплата коммунальных
услуг, соблюдение
правил пожарной
безопасности и другие
расходы, связанные с
содержанием помещений
|
| | | | | | | Доведение информационных
ресурсов библиотеки до
пользователей (организация
библиотечного фонда и
организация доступа к нему,
выдача документов в отделах
абонементов, читательных
залов, через систему
межбиблиотечного
абонемента, организация
справочно-библиографической
и методической работы в
библиотеке)
| 20497,278
| 21231,900
| 21741,900
| 21751,900
| 64725,700
| Заработная плата,
рассчитанная в
соответствии с
количеством штатных
единиц и исчисленная в
соответствии с Законами
Калужской области от
31.12.2004 N 19-ОЗ "Об
оплате труда работников
органов государственной
власти Калужской
области, иных
государственных органов
и государственных
учреждений Калужской
области" и от
09.04.2009 N 537-ОЗ "Об
отраслевой системе
оплаты труда работников
учреждений культуры",
начисления на нее,
оплата услуг связи,
Интернета, почтовые
расходы, оплата за
оказание услуг,
обеспечивающих
деятельность основных и
вспомогательных служб,
земельный налог,
расходы по приобретению
канцелярских товаров,
моющих средств,
горюче-смазочных
материалов,
командировочные расходы
|
2
| ГУК "Калужская
областная детская
библиотека"
| Услуги по
обеспечению прав
детей и юношества
на библиотечное
обслуживание в
специализированных
библиотеках
| Количество
единиц хранения
библиотечных
фондов - тыс.
шт.
| 140,43
| 140,37
| | 140,37
| 140,4
| 140,45
| 140,5
| | |
| | | | Число
пользователей
| 11,7
| 12,6
| | 12,6
| 12,7
| 12,8
| 12,9
| | |
| | | | | | | Расходы на оказание
госуслуги
| 8473,700
| 9072,100
| 9082,100
| 9093,100
| 27247,300
| |
| | | | | | Из них:
| 1. Расходы областного
бюджета
| 8411,300
| 8932,100
| 8932,100
| 8932,100
| 26796,300
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 62,400
| 140,000
| 150,000
| 161,000
| 451,000
| |
| | | | | | | Из общего количества:
| | | | | | |
| | | | | | | Комплектование
библиотечного фонда
современными источниками
информации на различных
носителях (книги,
периодические издания,
электронные носители и
т.д.)
| 1111,800
| 950,000
| 950,000
| 950,000
| 2850,000
| Приобретение новых
изданий, пополнение
фонда изданиями на
различных носителях
|
| | | | | | | Соответствие свободного
доступа граждан к
информации, культурному
наследию, находящемуся в
пользовании библиотеки,
требованиям
санитарно-гигиенических
норм
| 435,000
| 265,000
| 265,000
| 265,000
| 795,000
| Оплата коммунальных
услуг, соблюдение
правил пожарной
безопасности и другие
расходы, связанные с
содержанием помещений
|
| | | | | | | Доведение информационных
ресурсов библиотеки до
пользователей (организация
библиотечного фонда и
организация доступа к нему,
выдача документов в отделах
абонементов, читательных
залов, через систему
межбиблиотечного
абонемента, организация
справочно-библиографической
и методической работы в
библиотеке)
| 6926,900
| 7857,100
| 7867,100
| 7878,100
| 23602,300
| Заработная плата,
рассчитанная в
соответствии с
количеством штатных
единиц и исчисленная в
соответствии с Законами
Калужской области от
31.12.2004 N 19-ОЗ "Об
оплате труда работников
органов государственной
власти Калужской
области, иных
государственных органов
и государственных
учреждений Калужской
области" и от
09.04.2009 N 537-ОЗ "Об
отраслевой системе
оплаты труда работников
учреждений культуры",
начисления на нее,
оплата услуг связи,
Интернета, почтовые
расходы, оплата за
оказание услуг,
обеспечивающих
деятельность основных и
вспомогательных служб,
земельный налог,
расходы по приобретению
канцелярских товаров,
моющих средств,
командировочные расходы
|
3
| ГУН "Областная
специальная
библиотека
им. Н.Островского"
| Услуги по
обеспечению прав
слепых и
слабослышащих
граждан на
библиотечное
обслуживание
| Количество
единиц хранения
библиотечных
фондов, тыс.
шт.
| 123,575
| 122,9
| | 122,9
| 123,3
| 123,8
| 124,3
| | |
| | | | Число
пользователей
| 3
| 3
| | 3
| 3,1
| 3,15
| 3,15
| | |
| | | | | | | Расходы на оказание
госуслуги
| 5526,310
| 5636,300
| 5686,300
| 5752,300
| 17074,900
| |
| | | | | | Из них:
| 1. Расходы областного
бюджета
| 5476,310
| 5436,300
| 5436,300
| 5436,300
| 16308,900
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 50,000
| 200,000
| 250,000
| 316,000
| 766,000
| |
| | | | | | | Из общего количества:
| | | | | | |
| | | | | | | Комплектование
библиотечного фонда
современными источниками
информации на различных
носителях (книги,
периодические издания,
электронные носители и
т.д.)
| 591,500
| 700,000
| 700,000
| 700,000
| 2100,000
| Приобретение новых
изданий, пополнение
фонда изданиями на
различных носителях
|
| | | | | | | Соответствие свободного
доступа граждан к
информации, культурному
наследию, находящемуся в
пользовании библиотеки,
требованиям
санитарно-гигиенических
норм
| 328,374
| 191,800
| 191,800
| 191,800
| 575,400
| Оплата коммунальных
услуг, соблюдение
правил пожарной
безопасности
и другие расходы,
связанные с содержанием
помещений
|
| | | | | | | Доведение информационных
ресурсов библиотеки до
пользователей (организация
библиотечного фонда и
организация доступа к нему,
выдача документов в отделах
абонементов, читательных
залов, через систему
межбиблиотечного
абонемента, организация
справочно библиографической
и методической работы в
библиотеке)
| 4606,436
| 4744,500
| 4794,500
| 4860,500
| 14399,500
| Заработная плата,
рассчитанная в
соответствии с
количеством штатных
единиц и исчисленная в
соответствии с Законами
Калужской области от
31.12.2004 N 19-ОЗ "Об
оплате труда работников
органов государственной
власти Калужской
области, иных
государственных органов
и государственных
учреждений Калужской
области" и от
09.04.2009 N 537-ОЗ "Об
отраслевой системе
оплаты труда работников
учреждений культуры",
начисления на нее,
оплата услуг связи,
Интернета, почтовые
расходы, оплата за
оказание услуг,
обеспечивающих
деятельность основных и
вспомогательных служб,
земельный налог,
расходы по приобретению
канцелярских товаров,
моющих средств,
командировочные
расходы, оплата за
аренду помещений
|