N
п/п
| Поставщик услуги
(работ),
наименование ОИВ
(учреждений)
| Наименование
государственной
услуги,
государственной
функции
| Показатель
государственной
услуги,
государственной
функции, единица
измерения
| Норматив,
стандарт
(госзадание
учредителя)
или среднее
значение
показателя
по
поставщикам
| Фактическое
значение
показателя
на дату
начала
реализации
программы
| Наименование направления
средств
| | Финансово-экономическое
обоснование
(наименование
мероприятия)
(расписывается детально
- на сколько ед. и по
какой цене, и т.д.)
|
2009
текущий
период
| 1-й год
реализации
программы
| 2-й год
реализации
программы
| 3-й год
реализации
программы
| ИТОГО за
период
реализации
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 13
| 14
| 16
| 18
| 19
| 20
|
| | | | | | | ИТОГО по программе (в ценах
года разработки программы,
тыс. рублей)
| 11704,462
| 12428,700
| 12838,700
| 12490,700
| 37758,100
| |
| | | | | | | Примененный дефлятор
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| |
| | | | | | | ИТОГО по программе в ценах
каждого года
| 11704,462
| 12428,700
| 12838,700
| 12490,700
| 37758,100
| |
| | | | | | | В том числе
| | | | | | |
| | ГУК "Калужский
областной
киновидеофонд" и
ГУК "Областной
научно-методический
центр народного
творчества и
культпросветработы"
| Услуги
культурно-досуговой
направленности
| | | | Сводный показатель
| 11704,462
| 12428,700
| 12838,700
| 12490,700
| 37758,100
| |
| | | | | | | 1. Расходы областного
бюджета
| 11166,464
| 11578,700
| 11578,700
| 11578,700
| 34736,100
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 537,998
| 850,000
| 1260,000
| 912,000
| 3022,000
| |
| | | | | | | - по каждому учреждению:
| | | | | | |
1
| ГУК "Калужский
областной
киновидеофонд"
| Обеспечение
населению доступа к
произведениям
кинематографии
| Количество фильмов
на хранении
| 14706
| 14694
| | 14694
| 14702
| 14710
| 14718
| | |
| | | | Количество
областных
киномероприятий
| 6,75
| 6
| | 6
| 7
| 7
| 7
| | |
| | | | | | | ВСЕГО
| 5444,398
| 5681,500
| 5711,500
| 5743,500
| 17136,500
| |
| | | | | | | Расходы на оказание
госуслуги
| | | | | | |
| | | | | | Из них
| 1. Расходы областного
бюджета
| 5134,100
| 5081,500
| 5081,500
| 5081,500
| 15244,500
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 310,298
| 600,000
| 630,000
| 662,000
| 1892,000
| |
| | | | | | | из общего количества
| | | | | | |
| | | | | | | Создание областного
фильмофонда
| 1000,000
| 1000,000
| 1000,000
| 1000,000
| 3000,000
| Приобретение
фильмокопий для
пополнения фильмофонда
|
| | | | | | | Проведение
ремонтно-профилактических
работ с фильмофондом,
организация проката и
доставки фильмов в
муниципальные районы,
ремонт и наладка
киновидеооборудования,
проведение областных
киномероприятий
| 4444,398
| 4681,500
| 4711,500
| 4743,500
| 14136,500
| Заработная плата,
начисления на нее,
оплата услуг связи,
Интернета, почтовые
расходы, ГСМ,
материалов, связанных с
реставрацией
фильмокопий,
командировочные
расходы, оплата услуг,
связанных с
осуществлением основной
деятельности, земельный
налог, расходы по
приобретению
канцелярских товаров
|
2
| ГУК "Областной
научно-методический
центр народного
творчества и
культпросветработы"
| Сохранение
нематериального
культурного
наследия по
обеспечению прав
граждан на
культурную
деятельность,
равный и свободный
доступ к материалам
по традиционной
культуре, занятиями
любительским
творчеством и
народными
художественными
промыслами
| Количество клубных
формирований,
экспедиций,
методических
материалов и
областных
культурно-массовых
мероприятий
| 3609,5
| 3563
| | 3563
| 3601
| 3624
| 3650
| | |
| | | | Количество
участников
международных и
всероссийских
мероприятий, чел.
| 433,75
| 395
| | 395
| 415
| 450
| 475
| | |
| | | | | | | ВСЕГО
| 6260,064
| 6747,200
| 7127,200
| 6747,200
| 20621,600
| |
| | | | | | | Расходы на оказание
госуслуги:
| | | | | | |
| | | | | | Из них
| 1. Расходы областного
бюджета
| 6032,364
| 6497,200
| 6497,200
| 6497,200
| 19491,600
| |
| | | | | | | 2. Расходы от
предпринимательской или
иной приносящей доход
деятельности
| 227,700
| 250,000
| 630,000
| 250,000
| 1130,000
| |
| | | | | | | из общего количества
| | | | | | |
| | | | | | | Обеспечение
информационно-методическими
материалами учреждений
культурно-досугового типа
области, проведение
экспедиционной работы,
семинаров, мастер-классов,
творческих лабораторий,
организация и проведение
областных
культурно-массовых акций
| 5867,661
| 6286,400
| 6666,400
| 6286,400
| 19239,200
| Заработная плата,
начисления на нее,
оплата услуг связи,
Интернета, почтовые
расходы, ГСМ,
командировочные
расходы, оплата услуг,
связанных с
осуществлением основной
деятельности, расходы
по приобретению
канцелярских товаров
|
| | | | | | | Создание информационной
базы данных
культурно-досуговой сферы;
оказание методической и
практической помощи
самодеятельным коллективам
и народным мастерам
| 392,403
| 460,800
| 460,800
| 460,800
| 1382,400
| Оплата коммунальных
услуг, соблюдение
правил пожарной
безопасности и другие
услуги, связанные с
содержанием помещений
|