Приложение к Постановлению от 14.09.2009 г № 371 Программа
Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» паспорт долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»
| 1. Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа) | ||||
| 2. Заказчик Программы | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | ||||
| 3. Разработчик Программы | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | ||||
| 4. Дата принятия решения о разработке | Распоряжение Губернатора Калужской области от 29 июня 2009 г. N 75-р | ||||
| 5. Цель и задачи Программы | Цель Программы: сокращение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства. Основные задачи: - приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту; - строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием в сельской местности на территории Калужской области; - повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов | ||||
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами Программы являются: - доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции; - введенные в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостовые переходы и другие искусственные сооружения; - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; - введенные в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта мостовые переходы и другие искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ||||
| 7. Перечень основных мероприятий Программы | - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений (мостовых переходов, путепроводов и пр.) на них; - ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостовых переходов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с утвержденным перечнем ; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты; - ремонт дорожно-уличной сети муниципальных образований Калужской области | ||||
| 8. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2010-2017 годы с перспективой до 2020 года - предусматривает достижение планируемых результатов в два этапа: I этап - 2010-2017 гг., II этап - 2018-2020 гг. | ||||
| 9. Объемы и источники финансирования | Годы | Всего (млн. руб.) | В том числе | ||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты МО | |||
| 1 этап | 2010-2017 годы | ||||
| 2010 | 3246,60 | 800,0 | 2135,60 | 311,00 | |
| 2011 | 3942,22 | 1100,0 | 2209,22 | 633,00 | |
| 2012 | 5152,44 | 1612,72 | 2859,24 | 680,48 | |
| 2013 | 7125,15 | 2521,84 | 3868,40 | 734,91 | |
| 2014 | 9628,32 | 3282,12 | 5545,14 | 801,06 | |
| 2015 | 12739,14 | 4265,6 | 7616,41 | 857,13 | |
| 2016 | 15959,56 | 4605,78 | 10436,65 | 917,13 | |
| 2017 | 19161,76 | 5489,34 | 12499,67 | 981,33 | |
| Итого | 76955,18 | 23677,40 | 47361,75 | 5916,04 | |
| 2 этап | 2018-2020 годы | ||||
| 2018-2020 | 65372,25 | 19673,35 | 42131,77 | 3375,71 | |
| Итого | 65180,83 | 19673,35 | 42131,77 | 3375,71 | |
| Всего | 142136,01 | 43350,75 | 89493,52 | 9291,75 | |
| Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из федерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджетов муниципальных образований области, ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований области о муниципальных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период | |||||
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | За период реализации долгосрочной программы (2010-2020 гг.) планируется снизить долю автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 52 процента к базовому показателю 2009 года и довести значение этого показателя в 2020 году до 10 процентов. Протяженность дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции планируется увеличить к 2017 году на 222,0 км (около 5% общей протяженности региональной дорожной сети), а к 2020 году - еще на 268,9 км. За период 2010-2017 гг. планируется провести работы по ремонту и капитальному ремонту на 2716,7 км автомобильных дорог, а к 2020 году - еще на 2421,0 км. Кроме того, протяженность построенных и реконструированных мостовых и других искусственных сооружений к 2017 году составит 2292,4 пог. м, а к 2020 году - еще 2811,9 пог. м. Протяженность отремонтированных и капитально отремонтированных мостовых и других искусственных сооружений к 2017 году составит 3094,4 пог. м, а к 2020 году - еще 2421,0 пог. м | ||||
| 11. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 (в ред. от 31.03.2009 N 111) | ||||
Долгосрочная целевая программа
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Калужской области на период 2010-2017 годов
и на перспективу до 2020 года"
(далее - Программа)
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Калужская область, располагаясь в центре пересечения основных европейских и евроазиатских коммуникационных систем (панъевропейских и евроазиатских международных транспортных коридоров), включена в межрегиональную транспортную сеть европейской части Российской Федерации. По территории области проходят важнейшие автомобильные магистрали, по которым осуществляются транзитные связи не только с соседними регионами России - Брянской, Московской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, но и со странами ближнего зарубежья - Республикой Украиной и Республикой Беларусь. Автомобильные дороги являются основой транспортной сети Калужской области.
По плотности автомобильных дорог Калужская область входит в первую пятерку областей Центральной России. Плотность автодорог общего пользования в целом по Калужской области составляет 179 км на 1,0 тыс. кв. км (в том числе: федеральной сети - 27 км на 1,0 тыс. кв. км, региональной - 152 км на 1,0 тыс. кв. км), тогда как аналогичные показатели в целом по Центральному федеральному округу следующие: 169 км на 1,0 тыс. кв. км (в том числе: федеральной сети - 16 км на 1,0 тыс. кв. км, региональной - 153 км на 1,0 тыс. кв. км). На 1,0 тыс. жителей в среднем по области приходится 5,3 км автомобильных дорог общего пользования, тогда как в целом по Центральному федеральному округу аналогичный показатель составляет 2,9 км/ 1,0 тыс. жителей.
По состоянию на 01.01.2009 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Калужской области составила 15106 км (из них: 807 км, или 5,3% общей протяженности, - автомобильные дороги федерального значения, 4515 км, или 29,9%, - регионального и межмуниципального значения, 9784 км, или 64,8%, - местного значения).
Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия составляет 70,6% общей протяженности региональной сети, из которых 62,1% имеют асфальтобетонное покрытие, а 8,5% - цементобетонное. Дороги с переходным (щебеночным, гравийным, мостовым) и низшим (грунтовым) типом покрытия составляют соответственно 29,3% и 0,2% протяженности региональной сети.
Основной проблемой дорожного хозяйства Калужской области является высокая доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, что подтверждают результаты проведенной диагностики:
- доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в 2009 году составила 62,0% общей протяженности (2005 г. - 56,0%, 2006 г. - 54,0%, 2007 г. - 51,0%). Аналогичный показатель в среднем по России на 01.01.2009 составил 59,5%.
- Свыше 1,6 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, или 37,0% автодорог, имеют неудовлетворительные показатели по прочности, а свыше 2,0 тыс. км, или 45,0%, - по ровности; неудовлетворительный коэффициент сцепления имеют свыше 1,0 тыс. км, или 23,0% дорог. Аналогичные показатели за период 2005-2007 гг. представлены в таблице:
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | ||
| Доля автомобильных дорог регионального значения, имеющих неудовлетворительные показатели по прочности | % | 41,8 | 41,0 | 39,0 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, имеющих неудовлетворительные показатели по ровности | 52,0 | 50,5 | 47,0 | |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, имеющих неудовлетворительный коэффициент сцепления | 24,0 | 23,0 | 21,0 |
- Требуют реконструкции с целью изменения их параметров для повышения пропускной способности 524 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
В настоящее время около 1,5 тыс. сельских населенных пунктов Калужской области, в которых проживают свыше 12,0 тыс. человек, не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования. По причине отсутствия подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам в последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа населенных пунктов. Имеющиеся сельские автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.
Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям региональных сельхозпроизводителей по причине увеличения в 3-4 раза затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.
Отдельной проблемой региональных автомобильных дорог является рост объемов грузовых перевозок, а также рост доли большегрузных автомобилей в общей структуре перевозчиков. На автомобильных дорогах, обслуживающих межрегиональные транспортные связи, в составе грузового потока доля тяжелых и сверхтяжелых машин, в том числе автопоездов, составляет около 60,0%. В экономике Калужского региона на автомобильный транспорт приходится 44,0% объема грузовых перевозок и 87,0% объема пассажирских перевозок, что сравнимо со средними показателями других регионов Центрального федерального округа.
По данным органов государственной статистики по Калужской области, в 2008 году автомобильным транспортом на коммерческой основе организациями всех видов экономической деятельности перевезено 497,6 тыс. тонн грузов, что на 7,6% больше аналогичного показателя 2007 года. По прогнозным данным, объемы транспортных потоков в ближайшие годы увеличатся в 1,4-1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2007 года.
К обострению всего комплекса транспортных проблем неизбежно ведет рост автомобилизации, наблюдающийся в последнее десятилетие во всех регионах России, и в частности в Калужской области. На федеральных автомобильных дорогах области сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), чему в значительной степени способствуют перегруженность и техническое состояние автодорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования за период 2001-2008 гг. составил около 7,0%, тогда как значение показателя увеличения парка автомобильных средств только за последние три года сохраняется на уровне 25,0-35,0% в год. В ближайшие пять-семь лет уровень автомобилизации региона возрастет еще в 1,6 раза.
Активная автомобилизация требует прежде всего пересмотра стратегии развития автодорожной сети региона. При этом замена "дорожной одежды" не решит проблему, т.к. большинство автодорог региона было спроектировано под расчетную осевую нагрузку 6-10 тонн и существующая тенденция увеличения осевой нагрузки до 10-20 тонн на ось ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий.
Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети региональных дорог, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах области поддерживается только благодаря мерам по их содержанию.
Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли региона на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной региональной политики развития дорожного хозяйства.
Финансирование программы дорожных работ за счет средств областного и федерального бюджетов в 2005-2008 гг. и объемы выполненных работ представлены в таблице.
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, млн. руб. | 1083,2 | 1361,9 | 3023,0 | 3387,4 |
| В т.ч. за счет субсидий из федерального бюджета, млн. руб. | 533,6 | 650,0 | 1484,6 | 1765,9 |
| Ремонт автомобильных дорог, км | 23,6 | 110,3 | 235,3 | 149,6 |
| Ремонт искусственных сооружений, пог. м | 73,3 | 146,6 | 199,3 | 257,2 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог, км | 17,8 | 12,9 | 4,33 | 15,9 |
| Строительство и реконструкция искусственных сооружений, пог. м | 161,6 | 343,6 | 106,6 | 715,2 |
В представленной таблице видно, что указанные расходы в 2008 году больше аналогичных показателей: 2007 года - на 12,0%, 2006 года - в 2,49 раза, 2005 года - в 3,13 раза.
Однако для кардинального изменения ситуации выделяемых средств недостаточно. Текущее состояние дорожной сети не соответствует растущим потребностям региона, а недостаточные темпы развития транспортной инфраструктуры области сдерживают реализацию его промышленного, ресурсного и транзитного потенциала.
Анализ технического состояния сети региональных автомобильных дорог и их загрузки свидетельствует о том, что в настоящее время часть протяженности дорог имеет параметры, не соответствующие существующим размерам интенсивности движения. Существующие размеры транспортных потоков на региональной сети автодорог установлены на основании данных учета интенсивности движения, проведенного в 2007 году сотрудниками Омского научно-исследовательского института СоюздорНИИ и Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ). Наиболее высокие значения интенсивности наблюдаются в пригороде г. Калуги, а также в Боровском, Тарусском, Малоярославецком, Дзержинском, Козельском, Думиничском, Людиновском и Кировском районах области.
Результаты прогноза, сделанные в соответствии с Руководством по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах, введенным в действие распоряжением Минтранса России от 19.06.2003 N ОС-555-р, показывают, что к 2015 году интенсивность движения на 25,0% протяженности региональной сети автодорог превысит расчетные значения существующих показателей интенсивности движения. Это обстоятельство приведет к повышенному износу дорожного покрытия.
В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог регионального значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.
Для решения указанных проблем необходимы:
- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- развитие сети автомобильных дорог высоких категорий, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства;
- реконструкция наиболее загруженных автодорог со строительством обходов крупных населенных пунктов;
- развитие автомобильных дорог на стратегически важных выходах из области в другие регионы;
- обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по дорогам с усовершенствованным типом покрытия.
Отсутствие единого комплексного механизма реализации проектов по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, направленных на достижение конкретных результатов, не позволяет выполнить задачи дорожного хозяйства Калужской области по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, и повышению ее технического уровня.
Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании комплексной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог в Калужской области, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.
Реализация мероприятий по совершенствованию сети автомобильных дорог региона с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития муниципальных районов Калужской области, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Калужской области, интеграции сети региональных дорог с путями сообщения соседних регионов, модернизации транспортных звеньев, связывающих малые, средние города региона и сельские территории с основными транспортными сетями и центрами.
2.Основные цели и задачи Программы
Основной целью данной Программы является сокращение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, за период 2010-2020 годов на 52% к базовому показателю 2009 года.
Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:
- приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;
- строительство и реконструкция региональной сети автомобильных дорог общего пользования с целью их включения в систему межрегиональных транспортных коридоров в направлении Запад - Центр и Север - Юг;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием в сельской местности на территории Калужской области;
- повышение качества производства дорожных работ за счет увеличения доли отремонтированных дорог с применением гранитных наполнителей и щебеночно-мастичного асфальтобетона. Совершенствование системы входящего лабораторного и геодезического контроля.
Решение указанных задач в пределах рассматриваемого горизонта планирования с учетом прогнозируемых параметров расходных обязательств бюджетов различных уровней на соответствующие цели будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице.
Целевые индикаторы и показатели Программы
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Годы реализации долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года" | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | |||
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 62,0 | 62,0 | 59,0 | 55,0 | 50,0 | 46,0 | 40,0 | 31,0 | 18,0 | 10,0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | 38,5 | 11,43 | 32,40 | 13,51 | 26,52 | 38,56 | 18,70 | 23,22 | 57,70 | 268,91 |
| 3 | Введенные в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостовые переходы и другие искусственные сооружения | п. м | 198,7 | 53,76 | 124,39 | 502,02 | 170,48 | 186,2 | 146,88 | 750,0 | 358,62 | 2811,92 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км | 11,5 | 132,0 | 138,0 | 163,0 | 177,0 | 282,0 | 403,0 | 605,0 | 715,0 | 2421,0 |
| 5 | Введенные в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта мостовые переходы и другие искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | п. м | - | 292,7 | 164,9 | 131,3 | 224,3 | 358,4 | 521,3 | 651,5 | 750,0 | 2250,0 |
За период реализации Программы (2010-2020 гг.) планируется снизить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 52% к базовому показателю 2009 года и довести его значение к концу 2020 года до 10%.
Протяженность дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции планируется увеличить к 2017 году на 222,0 км (около 5,0% общей протяженности региональной дорожной сети по состоянию на 01.01.2009), а к 2020 году - еще на 268,9 км.
За период 2010-2017 гг. планируется провести работы по ремонту и капитальному ремонту на 2615,0 км автомобильных дорог, а к 2020 году - еще на 2421,0 км.
Кроме того, протяженность построенных и реконструированных мостовых и других искусственных сооружений к 2017 году составит 2292,4 пог. м, а к 2020 году - еще 2811,9 пог. м.
Протяженность отремонтированных и капитально отремонтированных мостовых и других искусственных сооружений к 2017 году составит 3094,4 пог. м, а к 2020 году - еще 2421,0 пог. м.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на период 2010-2017 гг. и на перспективу до 2020 года и предусматривает достижение планируемых результатов в два этапа: I этап - 2010-2017 гг., II этап - 2018-2020 гг.
4.Система основных мероприятий Программы
Мероприятия Программы разработаны в соответствии с основными направлениями реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы Российской Федерации (2002-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848, а также с учетом приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года "Человек - центр инвестиций", одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250.
В рамках совершенствования системы транспортных коридоров в увязке с мероприятиями указанной федеральной целевой программы планируется реконструкция автодорог Белоусово - Высокиничи - Серпухов (обеспечение поперечного транзитного коридора между федеральными трассами М3 "Украина" и М2 "Крым"), А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Мосальск - Мещовск (обеспечение поперечного транзитного коридора между федеральными трассами А-101 и М3 "Украина"), автодороги г. Сухиничи - г. Козельск (обеспечение транзитного коридора между трассами М3 "Украина" и 1Р94 "Перемышль - Козельск" с выходом на трассу 1Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел".
При разработке Программы использовалась система приоритетности включения объектов по направлениям использования средств:
- переходящие объекты незавершенного строительства и реконструкции;
- участки автодорог, технические параметры которых не соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения;
- объекты, ввод которых направлен на формирование новых направлений и развитие существующих транспортных коридоров, обеспечивающих межрегиональные транспортные связи;
- вновь начинаемые объекты, ввод которых обеспечит максимальный социально-экономический и экологический эффект;
- объекты, ввод которых будет способствовать развитию рекреационно-туристических зон, площадок массовой малоэтажной жилищной застройки, а также отдельных инвестиционных проектов.
Система основных программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе.
С целью координации мероприятий Программы для обеспечения максимального экономического эффекта использования бюджетных инвестиций необходимо рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области разработать и утвердить аналогичные долгосрочные целевые программы развития сети автомобильных дорог местного значения.
С целью реализации мероприятий по ремонту и капитальному ремонту дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области министерством дорожного хозяйства будут заключены соответствующие соглашения с муниципальными образованиями - получателями субсидий.
Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии дорожной сети региона.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы приведено в таблице.
млн. руб.
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Всего, в т.ч. | 1241,70 | 1552,59 | 2020,00 | 2934,00 | 3804,71 | 4830,00 | 5201,13 | 6275,00 | 7333,44 | 7375,00 | 8000,00 |
| Федеральный бюджет | 800,00 | 1100,00 | 1430,00 | 2284,00 | 2973,00 | 3864,00 | 4160,91 | 5020,00 | 5866,76 | 5900,00 | 6400,00 |
| Областной бюджет | 441,70 | 452,59 | 590,00 | 650,00 | 831,71 | 966,00 | 1040,22 | 1255,00 | 1466,68 | 1475,00 | 1600,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Всего, в т.ч. | 740,20 | 775,13 | 914,57 | 1554,93 | 2496,66 | 3501,21 | 5251,82 | 7002,42 | 6811,00 | 7491,77 | 8175,00 |
| Федеральный бюджет | |||||||||||
| Областной бюджет | 740,20 | 775,13 | 914,57 | 1554,93 | 2496,66 | 3501,21 | 5251,82 | 7002,42 | 6811,00 | 7491,77 | 8175,00 |
| Содержание автомобильных дорог | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Всего, в т.ч. | 806,70 | 834,50 | 1141,83 | 1386,74 | 1858,13 | 2683,00 | 3589,00 | 3840,00 | 4108,00 | 4396,00 | 4704,00 |
| Областной бюджет | 806,70 | 834,50 | 1141,83 | 1386,74 | 1858,13 | 2683,00 | 3589,00 | 3840,00 | 4108,00 | 4396,00 | 4704,00 |
| Межбюджетные трансферты на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Всего, в т.ч. | 147,0 | 147,0 | 190,0 | 247,0 | 320,0 | 416,0 | 500,0 | 535,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 |
| Областной бюджет | 147,0 | 147,0 | 190,0 | 247,0 | 320,0 | 416,0 | 500,0 | 535,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 |
| Межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Всего, в т.ч. | 311,00 | 633,00 | 886,04 | 1002,48 | 1148,82 | 1308,93 | 1417,61 | 1509,34 | 1581,02 | 1699,52 | 1790,08 |
| Федеральный бюджет | 182,72 | 237,84 | 309,12 | 401,60 | 444,87 | 469,34 | 472,00 | 512,00 | 522,59 | ||
| Областной бюджет | 22,84 | 29,73 | 38,64 | 50,20 | 55,61 | 58,67 | 59,00 | 64,00 | 65,32 | ||
| Бюджеты МО | 311,00 | 633,00 | 680,48 | 734,91 | 801,06 | 857,13 | 917,13 | 981,33 | 1050,02 | 1123,52 | 1202,17 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| ИТОГО по всем мероприятиям Программы | 3246,60 | 3942,22 | 5152,44 | 7125,15 | 9628,32 | 12739,14 | 15959,56 | 19161,76 | 20405,46 | 21534,29 | 23241,08 |
| В т.ч. Областной бюджет | 2135,60 | 2209,22 | 2859,24 | 3868,40 | 5545,14 | 7616,41 | 10436,65 | 12691,09 | 13016,68 | 13998,77 | 15116,32 |
| Федеральный бюджет | 800,00 | 1100,00 | 1612,72 | 2521,84 | 3282,12 | 4265,60 | 4605,78 | 5489,34 | 6338,76 | 6412,00 | 6922,59 |
| Бюджеты МО | 311,00 | 633,00 | 680,48 | 734,91 | 801,06 | 857,13 | 917,13 | 981,33 | 1050,02 | 1123,52 | 1202,17 |
Стоимость работ по строительству (реконструкции) одного километра автомобильных дорог, включенных в программный перечень, рассчитан для каждого объекта с учетом следующих факторов:
- категории проектируемой автодороги;
- схемы нормативной нагрузки для расчета "дорожной одежды", земляного полотна, подпорных стен и мостовых сооружений;
- типа покрытия, конструкции "дорожной одежды", высотных отметок земляного полотна;
- ширины проезжей части и земляного полотна;
- наличия примыканий и пересечений;
- наличия искусственных сооружений, параметры которых принимаются в зависимости от высотных отметок земляного полотна, объема водостока и т.д.;
- объемов работ по прокладке или переустройству инженерных коммуникаций;
- потребности в машинах и механизмах, а также объемов необходимых материалов.
При строительстве (реконструкции) мостовых сооружений, в свою очередь, учитываются протяженность подходов, высота сооружения над уровнем воды, конструктивные особенности опор и пролетных строений, габаритные размеры всего строения.
Объемы бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог определены с учетом нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения, которые были разработаны министерством дорожного хозяйства Калужской области в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета".
Периодичность проведения отдельных видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений определена в соответствии с приказом Минтранса России от 01.11.2007 N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета".
Суммарная годовая потребность в ассигнованиях областного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.
В мероприятиях по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них учтены субсидии юридическим лицам, выделяемые в порядке, определенном действующим законодательством.
Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на дорожное хозяйство на соответствующие годы, подписания соглашений с Федеральным дорожным агентством о выделении субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования по разделу "Межбюджетные трансферты", а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации федеральных целевых программ.
Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы
На достижение намеченных целевых индикаторов могут повлиять внешние условия реализации Программы: изменение социально-экономической ситуации в стране и регионе, инфляционные показатели макроэкономического развития, а также форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия и т.д.). При реализации программных мероприятий, учитывая продолжительный период действия Программы, имеются возможности возникновения финансовых и административных рисков.
Возникновение финансовых рисков связано с:
- недостаточным финансированием программных мероприятий из бюджетов различных уровней в плановом периоде, что повлечет увеличение сроков проведения дорожных работ и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;
- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой или корректировкой проектно-сметной документации, в результате которых изменятся стоимость работ и требуемых объемов финансирования, что потребует внесения изменений в Программу.
Способом снижения финансовых рисков служит корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, которые должны учитываться при определении конкретных объемов финансирования, в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Возникновение административных рисков связано с неэффективным управлением программными мероприятиями, что может привести к невыполнению намеченных целей и задач.
Способом снижения административных рисков служит контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы за счет корректировки мероприятий Программы в зависимости от оперативных данных о техническом состоянии дорожной сети региона.
6.Механизм реализации Программы
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения планируется осуществить с использованием ассигнований областного бюджета, а также средств федерального бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы Российской Федерации (2002-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848.
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, соединяющих сельские населенные пункты, в рамках данной Программы будет осуществляться в порядке межбюджетных отношений за счет долевого участия федерального и областного бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований.
Размеры ассигнований на указанные мероприятия из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований определяются в соответствии с Положением об условиях предоставления и методике расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты (приложение N 2), в объемах, предусмотренных в бюджетах на соответствующий финансовый год.
Финансирование работ по ремонту и капитальному ремонту дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области в рамках Программы будет обеспечено за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии с Положением об условиях предоставления и методике расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области (приложение N 3).
7.Оценка социально-экономической (экологической) эффективности Программы
Оценка затрат на реализацию программных мероприятий и полученных результатов при определении эффективности осуществлена в пределах расчетного периода реализации Программы, продолжительность которого (горизонт расчета) составляет 10 лет. При определении показателей эффективности в пределах расчетного периода шагом расчета принят один год.
Оценка эффективности проекта проводится по четырем критериям: чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) от реализации программных мероприятий, индекс доходности, срок окупаемости, внутренняя норма доходности.
Чистый дисконтированный доход представляет собой разницу между суммарными доходами (выгодами) всех категорий пользователей дорог и суммарными затратами по реализации данной Программы с учетом приведения разновременных затрат и результатов к началу расчетного периода (ставка дисконтирования при расчетах была принята равной 12,0%).
Индекс доходности представляет собой отношение чистого дисконтированного дохода к величине капиталовложений.
Внутренняя норма доходности представляет собой учетную ставку, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.
При расчете показателей эффективности в качестве доходов (выгод) пользователей принимаются:
- сокращение автотранспортных расходов (по перевозке грузов и пассажиров);
- сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий;
- снижение вредных выбросов от автотранспорта в атмосферу.
Оценка социально-экономической (экологической) эффективности Программы основана на количественных и качественных оценках ожидаемых результатов и показателей бюджетной и социальной эффективности реализации программных мероприятий.
Оценка транспортных расходов
Транспортный эффект характеризует прямую выгоду пользователей дорог от улучшения эксплуатационных характеристик автомобильных дорог за счет снижения транспортных издержек, сокращения сроков доставки грузов и повышения производительности транспортных средств.
На эксплуатационные расходы пользователей дорог существенное влияние оказывают дорожные условия. В первую очередь неблагоприятные условия движения накладывают серьезные ограничения на скорость. При движении в режиме торможения и последующего разгона увеличивается расход топлива, что непосредственно отражается на росте эксплуатационных расходов.
Экономические выгоды от снижения затрат пользователей рассчитывались как разница в эксплуатационных расходах транспортных средств при существующих условиях и с учетом реализации программных мероприятий.
Данные выгоды определялись для коммерческих перевозчиков (использующих автобусы, грузовые и легковые автомобили в деловых целях) и для владельцев личного автотранспорта. Экономия затрат для первой категории пользователей непосредственно отразится на сокращении расходов конечных потребителей товаров и услуг. Экономия в эксплуатационных издержках частных автомобилей скажется на сокращении транспортных расходов их владельцев.
Оценка затрат времени
Потери времени вызваны снижением скоростей автомобильного транспорта вследствие неблагоприятных условий движения, а также вынужденным перепробегом транспортных средств.
Основой для экономической оценки потерь времени, затрачиваемого водителями и пассажирами при поездках на легковых автомобилях, является средняя почасовая оплата труда населения муниципальных районов Калужской области, а для оценки потерь времени водителей грузовых автомобилей и автобусов - заработная плата водителей и накладные расходы автотранспортных предприятий.
Оценка потерь от дорожно-транспортных происшествий
(далее - ДТП)
Социальный эффект связан со снижением потерь от ДТП, снижением количества ДТП, произошедших из-за сопутствующих дорожных условий, за счет проведения мероприятий по безопасности дорожного движения путем оборудования искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог регионального значения, а также барьерных ограждений и т.д.
Оценка влияния транспорта на загрязнение окружающей среды
Воздействие элементов транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду проявляется по нескольким направлениям: химическое загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, акустическая и вибрационная нагрузка, сбросы загрязненного поверхностного стока с поверхности проезжей части, загрязнение почв придорожной полосы отходами. Наиболее существенными являются первые два фактора.
Уровень загрязненности атмосферного воздуха вредными веществами возрастает пропорционально увеличению интенсивности движения и увеличению доли грузовых автомобилей в составе транспортных потоков.
Оценка перспективного состояния выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с учетом роста интенсивности суммарного транспортного потока при существующем состоянии дорожной сети характеризуется ростом данного показателя на 7,0-12,0%.
В случае реализации программных мероприятий значение данного показателя по районам области, в которых отмечен наибольший объем валовых выбросов, возможно будет уменьшить на 35,0-37,0%.
При проведении программных мероприятий можно будет добиться снижения уровня транспортного шума за счет повышения эксплуатационных характеристик дорог, применения защитных акустических устройств (шумоизоляции, ограждений и т.п.), устройства древесно-кустарниковых полос, улучшения условий движения и перераспределения транспортных потоков.
Снижения степени воздействия на водную среду возможно будет добиться за счет восстановительных мероприятий по отводу дождевых и талых вод в ливневую канализацию, применения современных технологий гидроизоляции искусственных сооружений и пр.
На основе значений годовых валовых выбросов полютантов в атмосферу произведена оценка экономического ущерба от загрязнения автомобильным транспортом воздушной среды с учетом действующих нормативов платы за выбросы.
Расчеты эффектов произведены в соответствии с основными исходными данными, в том числе о существующей и прогнозируемой величине транспортных потоков, данными о существующем состоянии дорожной сети, прогнозируемом состоянии дорожной сети, с учетом результатов от реализации программных мероприятий, сроком их выполнения и расходами на реализацию Программы.
Расчетные показатели экономической эффективности инвестиций приведены в таблице.
Расчетные показатели социально-экономической
эффективности Программы
| N | Наименование показателей | Итого за расчетный период, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выгоды пользователей, всего, млн. руб. | 190846 |
| 1.1 | Транспортный эффект, млн. руб. В том числе: | 100749 |
| 1.1.1 | снижение себестоимости, млн. руб. | 100749 |
| 1.2 | Внетранспортный эффект, млн. руб. В том числе: | 90097 |
| 1.2.1 | снижение потерь времени, млн. руб. | 88862 |
| 1.2.2 | снижение потерь от ДТП, млн. руб. | 1034 |
| 1.2.3 | снижение вредных выбросов, млн. руб. | 201 |
| 1.3 | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 34102 |
| 1.4 | Индекс доходности | 2,1 |
| 1.5 | Внутренняя норма доходности, % | 18 |
| 1.6 | Срок окупаемости инвестиций, лет | 7 |
По результатам расчета чистый дисконтированный доход является положительным, поэтому результат реализации Программы можно признать эффективным.
Согласно расчетам общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за весь период ее реализации должен составить 142136,01 млн. рублей. В то же время выгоды всех категорий пользователей дорог (коммерческих перевозчиков и владельцев личного автотранспорта) в соответствии с расчетами социально-экономической эффективности за аналогичный период составят 190846,00 млн. рублей.
Таким образом, бюджетный эффект от реализации Программы составит 48518,56 млн. рублей.
К прочим показателям социального эффекта можно отнести выравнивание уровней экономического развития территорий области и укрепление межрегиональных экономических связей, а также значительное сокращение затрат на вывоз продукции региональных сельхозпроизводителей и расширение рынков сбыта.
Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям можно отнести:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;
- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
Внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики обусловлен стимулированием интенсивного развития сопряженных и обслуживающих отраслей промышленности и сферы услуг, например, производства стройматериалов, металлоконструкций, туристского бизнеса, придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства и пр.
8.Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
Государственный заказчик и разработчик Программы - министерство дорожного хозяйства Калужской области осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:
- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 10-го числа месяца и ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, эффективности использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о ее реализации;
- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.