|
Наименование показателей |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Очередной
период |
Плановый
период |
|
|
|
2007
год |
2008
год |
2009
год |
2010 год |
2011
год |
2012
год |
| Цель 1. Обеспечение выполнения бюджетного законодательства |
| Задача 1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Калужской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| Показатели деятельности: |
| 1 |
Соблюдение установленных
сроков формирования
проекта областного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период |
- |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Своевременное
представление проекта
закона Калужской области
об областном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период и полного
пакета документов,
составляемых одновременно
с проектом закона, в
Законодательное Собрание
Калужской области |
- |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Соответствие закона
Калужской области об
областном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период Закону
Калужской области "О
бюджетном процессе в
Калужской области" |
- |
|
|
|
|
|
|
| Задача 2. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Калужской области
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год |
| Показатели деятельности: |
| 1 |
Своевременное
представление проекта
закона Калужской области
об исполнении областного
бюджета за отчетный
финансовый год в
Контрольно-счетную палату
Калужской области и
Законодательное Собрание
Калужской области |
- |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Соответствие закона
Калужской области об
исполнении областного
бюджета за отчетный
финансовый год, перечня и
содержания документов,
представляемых
одновременно с проектом
закона, Закону Калужской
области "О бюджетном
процессе в Калужской
области" |
- |
|
|
|
|
|
|
| Цель 2. Качественное исполнение областного бюджета |
| Задача 1. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета |
| Показатели деятельности: |
| 1 |
Исполнение доходов
областного бюджета |
% |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Полнота исполнения
бюджетных обязательств
областного бюджета |
% |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Равномерность
финансирования расходов
областного бюджета
(отклонение кассовых
расходов в IV квартале от
среднего объема кассовых
расходов за I-III кварталы
отчетного года) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Задолженность областного
бюджета по исполнению
обязательств перед
гражданами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Динамика изменения объема
просроченной кредиторской
задолженности на конец
финансового года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| Цель 3. Повышение эффективности использования бюджетных ассигнований |
| Задача 1. Увеличение доли расходов, направленных на достижение конечного результата |
| Показатели деятельности: |
| 1 |
Доля расходов областного
бюджета, осуществляемых на
основе программно-целевого
метода |
% |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Доля расходов областного
бюджета, осуществляемых на
основе государственных
заданий на оказание услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
| Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов
государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления |
| Задача 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами |
| Показатели деятельности: |
| 1 |
Доля межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета бюджетам
муниципальных образований
области, распределяемая по
утвержденным методикам |
% |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Доля доходов бюджетов
муниципальных образований
области в общем объеме
доходов консолидированного
бюджета области (без учета
субвенций) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Количество муниципальных
образований области,
утвердивших бюджет сроком
на три года |
% от общего
количества
муниципальных
образований
области |
|
|
|
|
|
|