| I. В сфере сельского хозяйства |
| N
п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Отчетный период |
Текущий
финансовый
период |
Очередной
финансовый
период |
Плановый период |
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном
рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами |
|
Задача 1.1. Обеспечение
условий реализации
сельскохозяйственной
продукции на основе
организации системы сбыта,
развития кооперации,
содействия созданию
отраслевых и продуктовых
союзов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост объемов реализации в
хозяйствах всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
молока |
% |
|
|
|
|
|
|
|
мяса скота и птицы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
яйца |
% |
|
|
|
|
|
|
|
картофеля |
% |
|
|
|
|
|
|
|
зерна |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание
условий для развития
кадрового потенциала
агропромышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность
сельскохозяйственных
организаций кадрами
массовых профессий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
операторами машинного
доения коров |
% |
|
|
|
|
|
|
|
механизаторами |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Создание
условий для инновационного
развития АПК, обновления
техники и технологий в
сельском хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема
продукции сельского
хозяйства (в сопоставимых
ценах) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Объемы привлеченных
кредитов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Создание
условий для повышения
инвестиционной
привлекательности,
обеспечения доступности
кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Создание
условий для увеличения
объемов производства
продукции растениеводства и
животноводства, в том числе
на основе развития элитного
семеноводства и племенного
животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства валовой
сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех
категорий в фактических
ценах (в расчете на 1
жителя) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес племенного
скота в общем поголовье |
в процентах к
предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение цели
1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень рентабельности
сельскохозяйственной
продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий для устойчивого
развития сельских территорий |
|
Задача 2.1. Повышение
доходов сельского
населения, в том числе
работников, занятых в
сельскохозяйственном
производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная
плата работников, занятых в
сельскохозяйственном
производстве |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Создание
условий для развития малых
форм хозяйствования на селе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем субсидируемых
кредитов (займов),
привлеченных на развитие
малых форм хозяйствования в
АПК |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Рост объема реализации
продукции, произведенной
хозяйствами населения,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, к предыдущему
году в сопоставимых ценах |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Повышение
уровня развития социальной
и инженерной инфраструктуры
сельских территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень газификации домов
(квартир) сетевым газом |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность сельского
населения питьевой водой из
закрытых источников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Улучшение
социально-жилищных условий
сельского населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих в
сельской местности, молодых
семей и молодых
специалистов, всего |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем молодых
специалистов (или их семей)
на селе |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства валовой
сельскохозяйственной
продукции в фактических
ценах в личных подсобных и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах в расчете на 1
га предоставленной им
земельной площади |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством
природных ресурсов |
|
Задача 3.1. Восстановление
и повышение плодородия почв
земель
сельскохозяйственного
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур с 1 га
убранной площади |
ц |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Вовлечение в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых и
неэффективно используемых
земель
сельскохозяйственного
назначения, предотвращение
от выбытия из оборота
сельскохозяйственных угодий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вовлечение в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Предотвращение от выбытия
из оборота
сельскохозяйственных угодий |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных
удобрений |
тыс. тонн
действующего
вещества |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь
сельскохозяйственных
угодий, вовлеченных в
сельскохозяйственный оборот
и предотвращенных от
выбытия из него |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|