| I. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры
и градостроительства |
| N
п/п |
Наименование показателей |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
год |
Очередной
финансовый
год |
Плановый
период |
|
|
|
2006
год |
2007
год |
2008 год |
2009 год |
2010
год |
2011
год |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного
социально-экономического развития |
|
Задача 1.1. Реализация на территории
Калужской области приоритетного
национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в рамках
областной адресной инвестиционной
программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Годовой объем ввода жилья |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
2. Ввод жилья (в расчете на одного
жителя) |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
3. Модернизация коммунальной
инфраструктуры |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
4. Уровень износа коммунальной
инфраструктуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
5. Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов) |
количество
семей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Реализация на территории
Калужской области Федерального закона
"О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Средства бюджетов, направленные
(планируемые) на долевое
софинансирование региональной
адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов, всего: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
2. Средства бюджетов, направленные
(планируемые) на долевое
софинансирование региональной
адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, всего: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, направленные (планируемые)
на долевое софинансирование
региональных адресных программ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, всего: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- на долевое софинансирование
региональной адресной программы по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- на долевое софинансирование
региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
4. Строительство жилья для
переселения граждан из жилищного
фонда, признанного аварийным |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Содействие осуществлению
социальных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в рамках
областной адресной инвестиционной
программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. По разделу "Образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
2. По разделу "Культура" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
3. По разделу "Здравоохранение и
спорт" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
4. По разделу "Социальная политика" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
5. По прочим разделам |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Обеспечение населения
области природным газом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в рамках
областной адресной инвестиционной
программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Уровень газификации в целом по
области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень газификации в сельской
местности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
уровень газификации городских
населенных пунктов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
2. Протяженность газопроводов
высокого и среднего давления, уличных
газопроводов |
км |
|
|
|
|
|
|
|
3. Количество введенных в
эксплуатацию автономных модульных
котельных на газовом топливе |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Осуществление
строительства технопарков на
территории области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в рамках
областной адресной инвестиционной
программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Подготовка инженерной
инфраструктуры для осуществления
стратегических инвестиционных
проектов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.6. Обеспечение потребности
экономики и населения области в
топливе и энергии, их рационального и
безопасного использования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Формирование аварийного запаса |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
2. Количество аварийных ситуаций и
инцидентов на объектах ЖКХ (факт) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.6 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение цели |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в эксплуатацию
объектов социальной сферы |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в эксплуатацию
объектов коммунального хозяйства |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
Число многоквартирных домов, в
которых произведен капитальный ремонт
в соответствии с видами работ,
указанными в Федеральном законе от
21.07.2007 N 185-ФЗ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, семей,
переселенных из аварийного жилищного
фонда |
чел., шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем незавершенного строительства по
объектам капитального строительства
субъекта РФ и муниципальных
образований по состоянию на 31
декабря календарного года |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес незавершенного
строительства в общем объеме
инвестиций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Устранение последствий аварий на
объектах жилищно-коммунального
хозяйства области |
количество
объектов |
|
|
|
|
|
|
| II |
Принимаемые обязательства |
|
Цель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Из них доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого метода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Из них доля расходов, формируемых в
рамках программно-целевого метода |
% |
|
|
|
|
|
|