| I. В сфере образования |
|
Наименование показателей |
Единица
измерения |
Отчетный
период |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Очередной
период |
Плановый
период |
|
|
|
2006
год |
2007
год |
2008 год |
2009
год |
2010 год |
2011 год |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования |
|
Задача 1.1. Обеспечение условий для
развития современного качественного
образования через реализацию
комплексного проекта модернизации
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных
учреждений, перешедших на новую
систему оплаты труда |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных
учреждений, отвечающих современным
требованиям осуществления
образовательного процесса |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений, обеспеченных
охранно-пожарной сигнализацией |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность маршрутов,
обеспечивающих подвоз школьников в
сельской местности |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Количество маршрутов,
обеспечивающих подвоз школьников в
сельской местности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников образования,
прошедших курсы повышения
квалификации |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля участников областных
предметных олимпиад, конкурсов,
конференций от общего количества
обучающихся |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес сдавших ЕГЭ от общей
доли выпускников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес учащихся, усвоивших
образовательные программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа развития
системы образования Калужской
области в 2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Безопасность образовательных
учреждений Калужской области на
период до 2008 года" |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Развитие единой информационной
образовательной среды Калужской
области на 2006-2010 годы" |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Обеспечение условий для
реализации программы дошкольного
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа развития
системы образования Калужской
области в 2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение условий для
реализации программы
дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа развития
системы образования Калужской
области в 2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Обеспечение условий для
реализации программы специального
(коррекционного) образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся
(воспитанников) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа развития
системы образования Калужской
области в 2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Обеспечение условий для
реализации программы воспитания и
образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся
(воспитанников) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа развития
системы образования Калужской
области в 2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.6. Обеспечение условий для
реализации программы начального и
среднего профессионального
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений НПО (СПО) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество профессий
(специальностей), реализуемых в
учреждениях НПО (СПО) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, в том числе
в рамках профподготовки |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Программная часть - ОЦП
"Губернаторская инвестиционная
программа по развитию технопарка
"Грабцево" в Калужской области" |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа развития
системы образования Калужской
области в 2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.7. ОЦП "Развитие и
поддержка семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (2007-2009
годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан,
от их общего числа |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.8. ОЦП "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей, охваченных
профилактическими мероприятиями |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.9. ОЦП "Региональный
университетский округ" на 2006-2010
годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных
научно-образовательных работ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.10. ОЦП "Повышение
безопасности дорожного движения в
2007-2012 годах" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей, охваченных
профилактическими мероприятиями |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.11. ОЦП "Совершенствование
организации питания и медицинского
обеспечения в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на
2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля школьников, получающих горячее
питание, к общему числу учащихся |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки |
|
Задача 2.1. Развитие
научно-образовательного потенциала
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число научно-исследовательских
проектов, выполненных в вузах и
научных организациях (по областям
знаний) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число исполнителей по проектам |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Поддержка ученых и
талантливой молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников конкурсов на
соискание областных премий и
стипендий |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество победителей конкурсов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
| II. В сфере культуры |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования |
|
Задача 1.1. Обеспечение условий для
реализации программы среднего
профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений СПО |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество профессий
(специальностей), реализуемых в
учреждениях СПО |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, в том числе
в рамках профподготовки |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав граждан
на доступ к культурным ценностям |
|
Задача 2.1. Обеспечение прав
граждан на свободный доступ к
информации, максимальное
использование потенциала библиотек
в обслуживании населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество пользователей |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц хранения фондов |
тыс. экз. |
|
|
|
|
|
|
|
Документовыдача |
тыс. экз. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество массовых мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возрождение и развитие
народного творчества, ремесел и
формирование эффективной сферы
культурного досуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных учреждений,
центров культуры и досуга, домов
ремесел и других учреждений
клубного типа области, которым
оказывается методическая помощь |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных формирований
культурно-досуговых учреждений
области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число мероприятий, направленных на
поддержку традиционной культуры |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Сохранение, пополнение
областного кинофонда, прокат
фильмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обслуживаемых
киноустановок |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество фильмокопий, находящихся
на хранении |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля проверенных и
отреставрированных фильмов в общем
объеме фильмофонда |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проводимых мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Обеспечение сохранения
и надлежащего использования
объектов культурного наследия
народов Российской Федерации,
расположенных на территории
Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение годового объема
ремонтно-реставрационных,
консервационных, ремонтных работ,
работ по приспособлению для
современного использования на
плановых объектах культурного
наследия |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление работ по выявлению,
учету и изучению объектов
культурного наследия |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Оформление актов технического
состояния с планами
научно-исследовательских и
ремонтно-реставрационных работ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.5. Сохранение и развитие
кадрового потенциала в сфере
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число работников, повышающих
квалификацию |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Число обучающихся в вузах |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проводимых конкурсов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.6. Обеспечение сохранности
музейных фондов и прав граждан на
доступ к музейным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число посещений музеев |
тыс. чел |
|
|
|
|
|
|
|
Число предметов основного фонда |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число проводимых лекций |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выставок |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
|
Задача 3.1. Сохранение и развитие
творческого потенциала области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество прокатанных спектаклей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество концертных программ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число посетителей |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых постановок |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество гастролей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 3 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих возможностей молодежи |
|
Задача 4.1. Поддержка и выявление
наиболее ярких исполнителей,
носителей традиций в
профессиональном искусстве,
самодеятельном творчестве и среди
молодежи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Поддержка работников
творческих профессий |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 4 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
| III. В сфере физической культуры |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области и приобщение
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
|
Задача 1.1. Создание условий для
развития системы дополнительного
образования в области физической
культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования в области физической
культуры и спорта, в том числе
детей от 6 до 15 лет |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых видов
спорта в учреждениях
дополнительного образования в
области физической культуры и
спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных
спортсменов массовых разрядов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений
дополнительного образования в
области физической культуры и
спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание условий для
массового привлечения населения к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных сооружений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Развитие системы спорта
высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов, имеющих
разряд "Кандидат в мастера спорта"
и звание "Мастер спорта России",
"Мастер спорта международного
класса", "Заслуженный мастер
спорта" |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов, входящих в
состав сборных команд России по
видам спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество победителей и призеров
соревнований российского и
международного уровня |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
IV. В сфере молодежной политики |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики, развитие
и реализация потенциала молодежи в интересах государства |
|
Задача 1.1. Создание условий для
развития созидательной активности
молодежи, вовлечения молодежи в
социальную практику, ее
информирование о потенциальных
возможностях развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество конкурсов
профессионального мастерства,
проводимых среди работающей
молодежи |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов,
включенных в областной реестр
молодых специалистов Калужской
области |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежных трудовых
отрядов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий областного
уровня, направленных на организацию
и проведение работы по профилактике
асоциальных явлений среди молодежи
области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Численность молодежи, охваченной
областным волонтерским движением по
профилактике наркомании и других
асоциальных явлений |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Число губернаторских групп и
количество студентов, обучающихся в
них |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежных и детских
общественных объединений,
действующих на территории области и
имеющих право на государственную
поддержку |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых граждан,
улучшивших жилищные условия путем
приобретения малоэтажных жилых
домов для молодежи |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Областная целевая
программа "Студенчество XXI века
(2005-2009 годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество студентов (степень
охвата), принимающих участие в
мероприятиях, реализуемых в рамках
областной целевой программы |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспеченности социально
незащищенных категорий студенчества
социальными пособиями |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Областная целевая
программа "Патриотическое
воспитание населения Калужской
области на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, регулярно
участвующих в работе патриотических
клубов, объединений, центров |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных акций,
выставок, фестивалей, конкурсов
патриотической направленности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество действующих
патриотических объединений, клубов,
центров, в том числе детских и
молодежных |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|