Приложение к Постановлению от 26.05.2008 г № 208 Направление
К докладу начальника управления внутренних дел по калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Сводный реестр основных показателей деятельности
подведомственных подразделений Управления внутренних
дел по области
1.Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | ||||||||
| Задача | ||||||||
| Число лиц, содержащихся в спецприемнике | ед. | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | |||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | |||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
2.Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД (ЦВСНП)
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | ||||||||
| Задача | ||||||||
| Число несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП | ед. | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | |||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | |||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
3.Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД по г. Калуге
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | ||||||||
| Задача | ||||||||
| Задержано лиц за совершение административных правонарушений | ед. | |||||||
| Кол-во раскрытых преступлений | ед. | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | |||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | |||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
4.Автохозяйство УВД
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | ||||||||
| Задача | ||||||||
| Кол-во обслуживаемого автотранспорта | ед. | |||||||
| Износ автомобильного парка | % | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | |||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | |||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
5.УВД по г. Калуге
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | ||||||||
| Задача | ||||||||
| Кол-во расследованных преступлений | ед. | |||||||
| Кол-во выявленных административных правонарушений | ед. | |||||||
| Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | |||||||
| Кол-во преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | |||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | |||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения, всего | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Из них: | ||||||||
| Участковые инспектора | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Дорожно-патрульная служба | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| И другие подразделения | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | |||||||
| Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||||
| Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
6.Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции общественной безопасности, финансирование которых осуществляется через централизованную бухгалтерию УВД
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | ||||||||
| Задача | ||||||||
| Кол-во расследованных преступлений | ед. | |||||||
| Кол-во выявленных административных правонарушений | ед. | |||||||
| Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | |||||||
| Кол-во преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | |||||||
| Кол-во погибших в ДТП | ед. | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | |||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделениями | руб. | |||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения, всего | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Из них: | ||||||||
| Патрульно-постовая служба милиции | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Участковые инспектора | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Дорожно-патрульная служба | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| И другие подразделения | штатная | ед. | ||||||
| фактическая | ед. | |||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | |||||||
| Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||||
| Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | % | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
7.Областные целевые программы в сфере правоохранительной деятельности
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| "Правопорядок" | |||||||
| Действующие обязательства | |||||||
| Цель | |||||||
| Задача | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||
| Результативность бюджетных расходов | |||||||
| "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | |||||||
| Цель | |||||||
| Задача | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||
| Результативность бюджетных расходов | |||||||
| "Повышение безопасности дорожного движения" | |||||||
| Цель | |||||||
| Задача | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||
| Результативность бюджетных расходов |
8.Итого по всем подразделениям
| Наименование показателей | Единица измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Принимаемые обязательства | ||||||||
| Заработная плата | тыс. руб. | |||||||
| Прочие статьи расходов | тыс. руб. | |||||||
| Другие (внебюджет) | тыс. руб. | |||||||
| ИТОГО | тыс. руб. |