Приложение к Постановлению от 30.11.2007 г № 229-П План

Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Город калуга»


Часть 1Основные параметры состояния финансов муниципального образования "Город Калуга" на 2006-2010 годы (тыс. Руб.)
Показатели Отчетный год Текущий год Плановый период
2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6
1. Доходы, всего, в том числе 2686862,2 3777840,5 4324287,7 4531590,9 5095467,8
1.1. Налоговые доходы, из них: 1473047,7 1935163,1 2328278,0 2460842,5 2808243,5
налог на прибыль 70662,4 82756,1 105850,0 120980,0 133080,0
налог на доходы физических лиц 764298,4 998263,0 1258990,0 1485600,0 1726280,0
налоги на совокупный доход 353400,9 497007,0 489458,0 524222,5 559373,5
налог на имущество организаций 122423,1 130231,0 169200,0 177000,0 177500,0
земельный налог 107941,2 174000,0 237000,0 60000,0 60000,0
прочие налоги и сборы 54321,7 52906,0 67780,0 93040,0 152010,0
1.2. Неналоговые доходы, из них 444150,8 404138,2 459970,0 417682,9 502177,3
доходы от аренды земельных участков 101343,3 157200,0 196700,0 198700,0 195700,0
доходы от аренды имущества 98054,2 60000,0 34900,0 0 0
доходы от реализации муниципального имущества 178690,0 104748,2 50899,0 0 0
прочие неналоговые доходы 66063,3 82190,0 177471,0 218982,9 306477,3
1.3. Доходы от предпринимательской деятельности 102766,8 142780,1 134192,6 185554,4 227277,2
1.4. Безвозмездные поступления, из них: 666896,9 1295759,1 1401847,1 1467511,1 1557769,8
безвозмездные поступления от бюджетов других уровней (без учета поступлений из регионального фонда компенсаций) 549700,8 1140600,8 1371847,1 1457511,1 1557769,8
2. Расходы, всего 2699938,9 3997103 4518650,2 4721563,8 5284027,1
3. Профицит (+), дефицит (-) -13076,7 -219262,5 -194362,5 -189972,9 -188559,3
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 13076,7 219262,5 194362,5 189972,9 188559,3
4.1. Привлечение 94847,4 219262,5 294362,5 289972,9 388559,3
4.2. Погашение -81770,7 0 -100000,0 -100000,0 -200000,0
5. Муниципальный долг Калуги, в том числе 31028,1 280000,0 380000,0 370000,0 475000,0
5.1. Гарантии муниципального образования 31028,1 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0
5.2. Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципального образования 0 180000,0 280000,0 270000,0 375000,0

Часть 2Бюджеты главных распорядителей бюджетных средств на 2006-2010 годы (тыс. Рублей)
Главные распорядители бюджетных средств Главный раздел функциональной классификации расходов бюджетов РФ ЭКР Отчетный год Текущий год Плановый период
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Гл Рз БДО БПО Всего БДО БПО Всего БДО БПО Всего
ВСЕГО 2699938,9 3997103 4348650,2 170000,0 4518650,2 4630479,8 91084,0 4721563,8 5047333,4 236693,7 5284027,1
РАСХОДЫ 200 2204211,6 3315842,0 3723730,8 104534,6 3828265,4 3963453,3 49684,0 4013137,3 4426754,3 99209,6 4525963,9
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 495727,3 678261,0 624919,4 65465,4 690384,8 667026,5 41400,0 708426,5 620579,1 137484,1 758063,2
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 500 0,0 4000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 600 0,0 -1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге 099 844,3 13012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 099 01 0,0 10431 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 0,0 11431 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 600 0,0 -1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 099 10 844,3 1105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 844,3 1105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 099 11 0,0 1476 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 0,0 1476 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 188 93373,0 111890 130576,7 0,0 130576,7 135799,8 0,0 135799,8 146245,9 0,0 146245,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 93373,0 111870 130564,7 0,0 130564,7 135787,3 0,0 135787,3 146232,5 0,0 146232,5
РАСХОДЫ 200 81945,8 96957 116193,8 116193,8 120841,6 0,0 120841,6 130137,1 0,0 130137,1
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 11427,2 14913 14370,9 0,0 14370,9 14945,7 0,0 14945,7 16095,4 0,0 16095,4
Образование 188 07 0,0 20 12,0 0,0 12,0 12,5 0,0 12,5 13,4 0,0 13,4
РАСХОДЫ 200 0,0 20 12,0 0,0 12,0 12,5 0,0 12,5 13,4 0,0 13,4
Городская Дума городского округа "Город Калуга" 420 15104,0 19636 24845,9 0,0 24845,9 25839,7 0,0 25839,7 27827,4 0,0 27827,4
Общегосударственные вопросы 420 01 14945,8 19636 24845,9 0,0 24845,9 25839,7 0,0 25839,7 27827,4 0,0 27827,4
РАСХОДЫ 200 13110,1 17666 22925,9 0,0 22925,9 23842,9 0,0 23842,9 25677,0 0,0 25677,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 1835,7 1970 1920,0 0,0 1920,0 1996,8 0,0 1996,8 2150,4 0,0 2150,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 420 08 158,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 158,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 3953,1 5184 6082,4 0,0 6082,4 6325,7 0,0 6325,7 6812,3 0,0 6812,3
Общегосударственные вопросы 421 01 3953,1 5184 6082,4 0,0 6082,4 6325,7 0,0 6325,7 6812,3 0,0 6812,3
РАСХОДЫ 200 3487,5 4392 5863,3 0,0 5863,3 6097,8 0,0 6097,8 6566,9 0,0 6566,9
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 465,6 792 219,1 0,0 219,1 227,9 0,0 227,9 245,4 0,0 245,4
Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Калуга" 422 2018,4 2029 2066,0 0,0 2066,0 2331,5 0,0 2331,5 2363,8 0,0 2363,8
Общегосударственные вопросы 422 01 2018,4 2029 2066,0 0,0 2066,0 2331,5 0,0 2331,5 2363,8 0,0 2363,8
РАСХОДЫ 200 2018,4 2029 2066,0 0,0 2066,0 2331,5 0,0 2331,5 2363,8 0,0 2363,8
Управление делами Городского Головы города Калуги 423 57695,7 72189 89264,0 0,0 89264,0 92085,4 0,0 92085,4 95917,4 0,0 95917,4
Общегосударственные вопросы 423 01 44428,6 61726 77276,0 0,0 77276,0 84410,2 0,0 84410,2 87651,8 0,0 87651,8
РАСХОДЫ 200 39621,0 56397 70130,0 0,0 70130,0 76978,4 0,0 76978,4 79648,3 0,0 79648,3
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 4807,6 5329 7146,0 0,0 7146,0 7431,8 0,0 7431,8 8003,5 0,0 8003,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 423 03 311,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 311,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 423 04 8000,0 2600 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 2647,4 1600 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 5352,6 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 423 07 3216,5 1081 1608,0 0,0 1608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 3216,5 1081 1608,0 0,0 1608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 423 08 1739,1 6782 7380,0 0,0 7380,0 7675,2 0,0 7675,2 8265,6 0,0 8265,6
РАСХОДЫ 200 1739,1 5793 6970,0 0,0 6970,0 7248,8 0,0 7248,8 7806,4 0,0 7806,4
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 0,0 989 410,0 0,0 410,0 426,4 0,0 426,4 459,2 0,0 459,2
Администрация Ленинского округа г. Калуги 424 7194,5 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 424 01 7194,5 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 6986,4 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 208,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Московского округа г. Калуги 425 6520,0 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 425 01 6520,0 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 6021,5 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 498,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Октябрьского округа г. Калуги 426 5478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 426 01 5478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 5257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление экономики и имущественных отношений 427 40746,1 48713 58283,2 0,0 58283,2 60614,6 0,0 60614,6 65277,2 0,0 65277,2
Общегосударственные вопросы 427 01 31562,5 37217 44283,2 0,0 44283,2 46054,6 0,0 46054,6 49597,2 0,0 49597,2
РАСХОДЫ 200 29830,1 35972 43426,5 0,0 43426,5 45163,6 0,0 45163,6 48637,7 0,0 48637,7
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 1732,4 1245 856,7 0,0 856,7 891,0 0,0 891,0 959,5 0,0 959,5
Национальная экономика 427 04 180,0 5500 4000,0 0,0 4000,0 4160,0 0,0 4160,0 4480,0 0,0 4480,0
РАСХОДЫ 200 180,0 5500 4000,0 0,0 4000,0 4160,0 0,0 4160,0 4480,0 0,0 4480,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 427 05 7053,7 5996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 781,9 2113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 6271,8 3883 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 427 06 1949,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 1949,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 427 10 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 10400,0 0,0 10400,0 11200,0 0,0 11200,0
РАСХОДЫ 200 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 10400,0 0,0 10400,0 11200,0 0,0 11200,0
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 428 1277,7 5581 3007,7 0,0 3007,7 3128,0 0,0 3128,0 3368,6 7616,0 10984,6
Общегосударственные вопросы 428 01 1277,7 5581 3007,7 0,0 3007,7 3128,0 0,0 3128,0 3368,6 761,60 10984,6
РАСХОДЫ 200 1118,4 4925 2863,5 0,0 2863,5 2978,0 0,0 2978,0 3207,1 7616,0 10823,1
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 159,3 656 144,2 0,0 144,2 150,0 0,0 150,0 161,5 0,0 161,5
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 429 23944,9 54741 63867,9 0,0 63867,9 66414,4 0,0 66414,4 71532,4 0,0 71532,4
Общегосударственные вопросы 429 01 16968,1 24493 31167,9 0,0 31167,9 32414,4 0,0 32414,4 34908,4 0,0 34908,4
РАСХОДЫ 200 15512,8 23218 29737,9 0,0 29737,9 30927,4 0,0 30927,4 33306,4 0,0 33306,4
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 1455,3 1275 1430,0 0,0 1430,0 1487,0 0,0 1487,0 1602,0 0,0 1602,0
Национальная экономика 429 04 6976,8 30248 32700,0 0,0 32700,0 34000,0 0,0 34000,0 36624,0 0,0 36624,0
РАСХОДЫ 200 6976,8 30248 32700,0 0,0 32700,0 34000,0 34000,0 36624,0 0,0 36624,0
Управление по работе с населением на территориях 430 18451,5 39497 52710,1 0,0 52710,1 54818,5 0,0 54818,5 59035,3 0,0 59035,3
Общегосударственные вопросы 430 01 16265,6 35524 46390,1 0,0 46390,1 48245,7 0,0 48245,7 51956,9 0,0 51956,9
РАСХОДЫ 200 14638,7 33661 45299,9 0,0 45299,9 47111,9 0,0 47111,9 50735,9 0,0 50735,9
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 1626,9 1863 1090,2 0,0 1090,2 1133,8 0,0 1133,8 1221,0 0,0 1221,0
Образование 430 07 307,2 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 307,2 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 430 08 1878,7 3913 6320,0 0,0 6320,0 6572,8 0,0 6572,8 7078,4 0,0 7078,4
РАСХОДЫ 200 1485,0 3447 6320,0 0,0 6320,0 6572,8 0,0 6572,8 7078,4 0,0 7078,4
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 393,7 466 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 0,0 11139 12882,0 0,0 12882,0 13397,3 0,0 13397,3 14427,8 0,0 14427,8
Общегосударственные вопросы 431 01 0,0 11139 12882,0 0,0 12882,0 13397,3 0,0 13397,3 14427,8 0,0 14427,8
РАСХОДЫ 200 0,0 8329 12132,0 0,0 12132,0 12617,3 0,0 12617,3 13587,8 0,0 13587,8
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 0,0 2810 750,0 0,0 750,0 780,0 0,0 780,0 840,0 0,0 840,0
Управление финансов города Калуги 439 0,0 40299 254913,3 10000,0 264913,3 244273,1 40000,0 284273,1 394507,1 60000,0 454507,1
Общегосударственные вопросы 439 01 0,0 35871 253813,3 10000,0 263813,3 242973,1 40000,0 282973,1 393057,1 60000,0 453057,1
РАСХОДЫ 200 0,0 31071 252813,3 10000,0 262813,3 241473,1 40000,0 281473,1 390937,1 60000,0 450937,1
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 0,0 800 1000,0 0,0 1000,0 1500,0 1500,0 2120,0 2120,0
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 500 0,0 4000 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 439 11 0,0 4428 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 0,0 4428 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 439 10 200 0,0 0,0 1100,0 0,0 1100,0 1300,0 0,0 1300,0 1450,0 0,0 1450,0
РАСХОДЫ 200 0,0 0,0 1100,0 0,0 1100,0 1300,0 1300,0 1450,0 1450,0
Управление здравоохранения города Калуги 536 200 332117,7 403659 362858,1 13000,0 375858,1 390892,4 0,0 390892,4 420961,0 0,0 420961,0
Общегосударственные вопросы 536 01 200 0,0 0,0 260,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 536 200 0,0 0,0 260,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 536 07 200 880,8 1200 1200,0 0,0 1200,0 1248,0 0,0 1248,0 1344,0 0,0 1344,0
РАСХОДЫ 200 880,8 1200 1200,0 0,0 1200,0 1248,0 0,0 1248,0 1344,0 0,0 1344,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 536 09 200 331236,9 402459 361398,1 13000,0 374398,1 389644,4 0,0 389644,4 419617,0 0,0 419617,0
РАСХОДЫ 200 218002,0 265490 255865,4 200,0 256065,4 266682,4 0,0 266682,4 287196,4 0,0 287196,4
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 113234,9 136969 105532,7 12800,0 118332,7 122962,0 0,0 122962,0 132420,6 0,0 132420,6
Управление культуры и спорта города Калуги 537 178317,7 199393 221470,7 0,0 221470,7 230267,0 0,0 230267,0 247979,9 0,0 247979,9
Общегосударственные вопросы 537 01 224,7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 224,7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 537 07 200 82817,4 99015 113021,2 0,0 113021,2 119284,0 0,0 119284,0 128459,7 0,0 128459,7
РАСХОДЫ 200 79058,9 93035 105649,3 0,0 105649,3 111622,5 0,0 111622,5 120208,8 0,0 120208,8
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 3758,5 5980 7371,9 0,0 7371,9 7661,5 0,0 7661,5 8250,9 0,0 8250,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 537 08 75207,7 86651 92341,3 0,0 92341,3 93002,8 0,0 93002,8 100156,9 0,0 100156,9
РАСХОДЫ 200 56720,5 75891 80750,2 0,0 80750,2 79635,6 0,0 79635,6 85761,4 0,0 85761,4
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 18487,2 10760 11591,1 0,0 11591,1 13367,2 0,0 13367,2 14395,5 0,0 14395,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 537 09 20067,9 13725 16108,2 0,0 16108,2 17980,2 0,0 17980,2 19363,3 0,0 19363,3
РАСХОДЫ 200 17764,4 12823 13848,7 0,0 13848,7 15546,6 0,0 15546,6 16742,6 0,0 16742,6
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 2303,5 903 2259,5 0,0 2259,5 2433,6 0,0 2433,6 2620,7 0,0 2620,7
Управление образования города Калуги 538 1096628,8 1297437 1419764,2 91134,9 1510899,1 1579019,9 6356,3 1585376,2 1706997,8 47003,3 1754001,1
Образование 538 07 1068451,5 1261969 1366789,7 91134,9 1457924,6 1518420,3 6356,3 1524776,6 1636922,1 47003,3 1683925,4
РАСХОДЫ 200 908818,3 1076349 1188877,2 91134,9 1280012,1 1333350,3 6356,3 1339706,6 1437616,1 28009,9 1465626,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 159633,2 185620 177912,5 0,0 177912,5 185070,0 0,0 185070,0 199306,0 18993,4 218299,4
Социальная политика 538 10 28177,3 35468 52974,5 0,0 52974,5 60599,6 0,0 60599,6 70075,7 0,0 70075,7
РАСХОДЫ 200 28177,3 35468 52974,5 0,0 52974,5 60599,6 0,0 60599,6 70075,7 0,0 70075,7
Управление городского хозяйства города Калуги 539 640095,3 1452909 938206,6 52665,4 990872,0 989106,9 41400,0 1030506,9 991285,9 118490,7 1109776,6
Общегосударственные вопросы 539 01 22245,9 44164 10522,7 0,0 10522,7 6215,1 0,0 6215,1 6304,7 0,0 6304,7
РАСХОДЫ 200 18075,2 3810 5922,7 0,0 5922,7 6215,1 0,0 6215,1 6304,7 0,0 6304,7
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 4170,7 40354 4600,0 0,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 539 04 7259,9 76409 95507,6 0,0 95507,6 53066,2 0,0 53066,2 3148,2 55000,0 58148,2
РАСХОДЫ 200 793,5 1273 1025,2 0,0 1025,2 1066,2 0,0 1066,2 1148,2 0,0 1148,2
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 6466,4 75136 94482,4 0,0 94482,4 52000,0 0,0 52000,0 2000,0 55000,0 57000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 539 05 523847,2 1251490 730936,3 30465,4 761401,7 896705,6 500,0 897205,6 914473,0 56190,7 970663,7
РАСХОДЫ 200 463539,8 1137252 644895,4 0,0 644895,4 682037,2 0,0 682037,2 759323,0 0,0 759323,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 60307,4 114238 86040,9 30465,4 116506,3 214668,4 500,0 215168,4 155150,0 56190,7 211340,7
Охрана окружающей среды 539 06 4833,7 3441 3000,0 0,0 3000,0 3120,0 0,0 3120,0 3360,0 0,0 3360,0
РАСХОДЫ 200 4833,7 3441 3000,0 0,0 3000,0 3120,0 0,0 3120,0 3360,0 0,0 3360,0
Образование 539 07 30039,5 32822 28000,0 5000,0 33000,0 5000,0 13500,0 18500,0 23000,0 6300,0 29300,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 30039,5 32822 28000,0 5000,0 33000,0 5000,0 13500,0 18500,0 23000,0 6300,0 29300,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 539 08 300 18460,5 690 15740,0 0,0 15740,0 0,0 17000,0 17000,0 0,0 1000,0 1000,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 18460,5 690 15740,0 0,0 15740,0 0,0 17000,0 17000,0 0,0 1000,0 1000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 539 09 300 31608,4 30434 53500,0 16900,0 70400,0 24000,0 10400,0 34400,0 40000,0 0,0 40000,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 31608,4 30434 53500,0 16900,0 70400,0 24000,0 10400,0 34400,0 40000,0 0,0 40000,0
Социальная политика 539 10 1800,2 13460 1000,0 300,0 1300,0 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0
РАСХОДЫ 200 0,0 12830 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 1800,2 630 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление социальной защиты города Калуги 540 161879,5 202929 685486,0 3199,7 688685,7 712905,5 3327,7 716233,2 767744,3 3583,7 771328,0
Общегосударственные вопросы 540 01 119,7 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 0,0 59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 119,7 141 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 540 07 2593,8 2518 2554,0 0,0 2554,0 2656,2 0,0 2656,2 2860,5 0,0 2860,5
РАСХОДЫ 200 2593,8 2490 2554,0 0,0 2554,0 2656,2 0,0 2656,2 2860,5 0,0 2860,5
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 0,0 28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 540 10 159166,0 200211 682932,0 3199,7 686131,7 710249,3 3327,7 713577,0 764883,8 3583,7 768467,5
РАСХОДЫ 200 153697,4 196019 675737,2 3199,7 678936,9 702766,7 3327,7 706094,4 756825,6 3583,7 760409,3
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 5468,6 4192 7194,8 0,0 7194,8 7482,6 0,0 7482,6 8058,2 0,0 8058,2
Отдел по организации защиты населения 542 14298,5 16770 22365,4 0,0 22365,4 23260,1 0,0 23260,1 25049,3 0,0 25049,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 03 14298,5 16770 22365,4 0,0 22365,4 23260,1 0,0 23260,1 25049,3 0,0 25049,3
РАСХОДЫ 200 10885,1 15396 21008,9 0,0 21008,9 21849,3 0,0 21849,3 23530,0 0,0 23530,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300 3413,4 1374 1356,5 0,0 1356,5 1410,8 0,0 1410,8 1519,3 0,0 1519,3

Архив документов Калужской области (c) 2024