Приложение к Решению от 13.11.2007 г № 05-49 Программа


N п/п Наименование показателя Единица измерения 2005 г., факт 2006 г., факт 2007 г., оценка 2008 г., прогноз 2009 г., прогноз 2010 г., прогноз 2011 г., прогноз Примечание
1. Общие показатели
1.1 Численность населения на конец года тыс. человек 105,35 105,4 105,5 105,8 106,0 106,1 106,3
1.2 Объем бюджета города:
по доходам тыс. руб. 842316 1151454 1680705 1899237 2118259 2302285 2559000
по расходам тыс. руб. 839493 1173695 1592064 2108355 2312206 2433742 2700000
1.3 Баланс бюджета (дефицит ("-"), профицит ("+") тыс. руб. +2823 -22241 +88641 -209118 -193947 -131457 -141000
1.4 Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней тыс. руб. 1588630 1855754 3512122 3660494 4405400 5224878 5822125
1.5 Объем средств, выделяемых для реализации программы развития наукограда тыс. руб. 214380 272424 289955 285283 262842 176622 187220 средства федерального и областного бюджетов
1.6 В том числе в виде субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 64260 136212 144955 155283 165842 176622 187220
1.7 В том числе в виде субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации тыс. руб. 150120 136212 145000 130000 97000
1.8 Стоимость основных фондов предприятий муниципального образования тыс. руб. 6262260 6745415 9853717 11399530 12180933 12898652 13178652 За исключением предприятий ЖКХ и соц. сферы
1.9 Стоимость основных фондов организаций, входящих в НПК, фактически используемых при производстве научно-технической продукции тыс. руб. 4056741 4597813 6193209 6502332 7170971 7625825 8113709
1.10 Доля основных фондов, фактически используемых при производстве научно-технической продукции в основных фондах предприятий муниципального образования % 64,8% 68,2% 62,9% 57,0% 58,9% 61,6%
1.11 Общий объем производства (работ, услуг) тыс. руб. 28497025 35429549 43955626 52379097 61966880 72567264 84903699 Выручка в целом по городу
1.12 Стоимостный объем производства (работ, услуг) предприятий НПК тыс. руб. 7255368 9489658 11585854 13482306 15755049 18326567 21074613 Выручка
1.13 Доля продукции НПК в общем объеме произведенной продукции (работ, услуг) города % 25,5% 26,8% 26,4% 25,7% 25,4% 25,3% 24,8%
1.14 Экономический рост % 129,7% 124,3% 124,1% 119,2% 118,3% 117,1% 117,0% по п. 1.11
1.15 Численность занятых в экономике города тыс. чел. 49,7 50,2 51,0 51,9 52,4 52,8 54,0 без учета индивидуальных предпринимателей
1.16 Уровень безработицы % 0,41% 0,48% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% на конец года
1.17 Совокупный фонд оплаты труда по городу в год тыс. руб. 4258579 5553240 7404500 9368939 11500784 14057863 16858422
1.18 Средняя зарплата в городе тыс. руб. 7140 9221 12098 15040 18303 22170 26016
1.19 Обеспеченность жильем кв. м/чел. 21,0 21,3 21,7 22,0 22,6 23,2 23,8 на конец года
1.20 Ввод в действие жилищного фонда кв. м 41585 31177 77815 49794 96516 114047 100000
1.21 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников тыс. руб. 2767540 3100231 4191756 4901992 5621100 5939193 6030000
1.22 В том числе по НПК тыс. руб. 1268430 772050 1099669 1374795 1581186 1487112 1884189
2. Показатели эффективности научной, производственной и инновационной деятельности
2.1 Объем производства наукоемкой продукции на предприятиях НПК тыс. руб. 2609505 2821095 3632698 4921040 5908140 7330630 8851340
2.2 Доля наукоемкой продукции в общем объеме производства НПК (данные для расчета берутся из строки 1.12 и 2.1) % 36,0% 29,7% 31,4% 36,5% 37,5% 40,0% 42,0% в выручке
2.3 Число организаций, входящих в инновационную инфраструктуру шт. 11 14 14 14 15 15 15
2.4 Число занятых в инновационной инфраструктуре тыс. чел. 0,26 0,32 0,33 0,35 0,37 0,3 0,42
2.5 Экономический рост на предприятиях НПК % 114,8% 130,8% 122,1% 116,4% 116,9% 116,3% 115,0% по п. 1.12
2.6 Численность занятых в НПК тыс. чел. 14,5 14,75 15,0 15,3 15,6 15,8 16,05
2.7 Доля занятых в НПК в экономике города, в том числе % 29,2% 29,4% 29,4% 29,5% 29,7% 30,0% 29,7%
2.8 На государственных предприятиях НПК тыс. чел. 11,2 11,4 11,5 11,7 11,8 11,9 12,1
2.9 На негосударственных предприятиях НПК тыс. чел. 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0
2.10 В малых предприятиях НПК тыс. чел. 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
2.11 Средняя заработная плата на предприятиях НПК тыс. руб. 9,052 10,896 13,627 16,776 20,329 24,500 29,400
3. Показатели деятельности высших учебных заведений
3.1 Количество государственных вузов шт. 4 4 4 4 4 4 4
3.2 Численность студентов в них тыс. чел. 6,977 6,754 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 все формы обучения
3.3 Количество негосударственных вузов шт. 4 4 4 4 4 4 4
3.4 Численность студентов них тыс. чел. 1,871 2,018 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 все формы обучения
3.5 Численность слушателей, прошедших обучение в государственном центральном институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов федерального агентства по атомной энергии (ГЦИПК) тыс. чел. 2,0 2,4 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0
4. Показатели деятельности образовательных учреждений
4.1 Число образовательных учреждений начального профессионального образования шт. 3 3 3 3 3 3 3
4.2 Численность учащихся в них тыс. чел. 1,61 1,49 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4.3 Число образовательных учреждений среднего профессионального образования шт. 2 2 2 2 2 2 2
4.4 Численность студентов в них тыс. чел. 1,25 1,14 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4.5 Число общеобразовательных школ, в том числе шт. 25 25 25 25 25 25 25
4.6 государственных шт. 21 21 21 21 21 21 21
4.7 негосударственных шт. 4 4 4 4 4 4 4
4.8 Численность учащихся в общеобразовательных школах, в том числе тыс. чел. 10,71 9,97 9,63 9,42 9,24 9,37 9,82
4.9 государственных тыс. чел. 10,30 9,60 9,25 9,04 8,88 9,00 9,43
4.10 негосударственных тыс. чел. 0,41 0,38 0,38 0,37 0,36 0,38 0,39
4.11 Число детских дошкольных учреждений шт. 21 21 21 21 22 22 23 муниципальные учреждения
4.12 Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения тыс. чел. 3,46 3,90 4,08 4,2 4,48 4,56 4,76 муниципальные учреждения
5. Показатели деятельности учреждений социальной сферы, здравоохранения и культуры, находящихся в ведении города
5.1 Бассейны плавательные в муниципальной собственности шт. 11 11 11 11 11 12 12
5.2 Спортивные залы в муниципальной собственности шт. 37 37 37 37 38 38 38
5.3 Стадионы в муниципальной собственности шт. 2 2 2 2 2 2 3
5.4 Число больничных учреждений шт. 1 1 1 1 1 1 1
5.5 Число больничных коек - всего шт. 860 850 850 850 850 850 850
5.6 Число поликлинических учреждений шт. 9 9 9 9 9 9 9
5.7 Число врачей всех специальностей чел. 408 410 410 420 430 435 435 ЦМСЧ-8
5.8 Обеспеченность врачами на 10000 жителей чел. 39 39 39 40 41 41 41 ЦМСЧ-8
5.9 Число музеев, находящихся в ведении города шт. 1 1 1 1 1 1 1
5.10 Число театров шт. 1 1 1 1 3 3 3 Кинотеатры
5.11 Число домов культуры шт. 2 2 2 2 2 2 2