Постановление Правительства Калужской области от 22.11.2017 № 677
Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| 22 ноября 2017 | № 677 |
Об отчете об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2017 года
Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской областиВ.И. Авдеевой об отчете об исполнении областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев2017 года по доходам в сумме 38 463 937,2 тыс. рублей,по расходам в сумме 37 700 179,3 тыс. рублей, спрофицитом областного бюджета в сумме 763 757,9 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов областного бюджета за 9 месяцев2017 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев2017 года по ведомственной структуре расходов согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группами подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года по целевым статьям (государственнымпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппамвидов расходов классификации расходов бюджетов согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита областногобюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.
7. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев2017 года в Законодательное Собрание Калужской области иКонтрольно-счетную палату Калужской области.
| Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение № 1
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от22.11.2017 № 677
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за 9 месяцев 2017 года
| (тыс. рублей) | |
| Наименование | Исполнено |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 613 222,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 19 568 366,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 935 573,0 |
| Налоги на имущество | 3 214 988,8 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 82 573,4 |
| Государственная пошлина | 150 249,7 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 71,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 60 001,9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 123 440,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 10 594,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 205,0 |
| Административные платежи и сборы | 280,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 457 142,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 734,3 |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 0,4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 850 715,1 |
| ДОХОДЫ ВСЕГО | 38 463 937,2 |
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калужской области
от 22.11.2017 № 677
Исполнение расходов областного бюджета за 9месяцев 2017 года по ведомственной структуре расходов
| (рублей) | ||||||||
| Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 15.12.2016 № 146-ОЗ (в ред. Закона КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ) | Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов | Исполнено | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 099 |
|
|
| 2 638 390 860,95 | 2 579 484 599,74 | 2 101 349 629,28 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 099 | 0100 |
|
| 670 752 185,24 | 647 824 191,63 | 449 031 263,73 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 0106 |
|
| 134 579 600,00 | 134 572 864,47 | 90 877 664,57 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 0106 | 51 0 00 00000 |
| 134 579 600,00 | 134 572 864,47 | 90 877 664,57 | |
| Основное мероприятие "Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях" | 099 | 0106 | 51 0 01 00000 |
| 117 431 900,00 | 116 540 119,80 | 78 125 272,98 | |
| Центральный аппарат | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 |
| 117 431 900,00 | 116 540 119,80 | 78 125 272,98 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 | 100 | 97 422 700,00 | 97 422 700,00 | 70 130 192,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 | 120 | 97 422 700,00 | 97 422 700,00 | 70 130 192,09 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 | 200 | 19 774 059,99 | 18 886 349,79 | 7 989 606,94 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 | 240 | 19 774 059,99 | 18 886 349,79 | 7 989 606,94 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 | 800 | 235 140,01 | 231 070,01 | 5 473,95 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 099 | 0106 | 51 0 01 00400 | 850 | 235 140,01 | 231 070,01 | 5 473,95 | |
| Основное мероприятие "Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области" | 099 | 0106 | 51 0 02 00000 |
| 17 147 700,00 | 18 032 744,67 | 12 752 391,59 | |
| Информатика | 099 | 0106 | 51 0 02 00820 |
| 17 147 700,00 | 18 032 744,67 | 12 752 391,59 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0106 | 51 0 02 00820 | 200 | 17 147 700,00 | 18 032 744,67 | 12 752 391,59 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0106 | 51 0 02 00820 | 240 | 17 147 700,00 | 18 032 744,67 | 12 752 391,59 | |
| Резервные фонды | 099 | 0111 |
|
| 35 159 185,24 | 34 679 185,24 | 0,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 0111 | 51 0 00 00000 |
| 35 159 185,24 | 34 679 185,24 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области" | 099 | 0111 | 51 0 12 00000 |
| 35 159 185,24 | 34 679 185,24 | 0,00 | |
| Резервный фонд Правительства Калужской области | 099 | 0111 | 51 0 12 00600 |
| 35 159 185,24 | 34 679 185,24 | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 099 | 0111 | 51 0 12 00600 | 800 | 35 159 185,24 | 34 679 185,24 | 0,00 | |
| Резервные средства | 099 | 0111 | 51 0 12 00600 | 870 | 35 159 185,24 | 34 679 185,24 | 0,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 099 | 0113 |
|
| 501 013 400,00 | 478 572 141,92 | 358 153 599,16 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 0113 | 51 0 00 00000 |
| 54 133 700,00 | 50 651 186,00 | 18 656 821,90 | |
| Основное мероприятие "Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях" | 099 | 0113 | 51 0 01 00000 |
| 0,00 | 8 752 916,00 | 2 564 096,58 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 099 | 0113 | 51 0 01 00590 |
| 0,00 | 8 752 916,00 | 2 564 096,58 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0113 | 51 0 01 00590 | 100 | 0,00 | 5 964 000,00 | 1 734 791,08 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 099 | 0113 | 51 0 01 00590 | 110 | 0,00 | 5 964 000,00 | 1 734 791,08 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 51 0 01 00590 | 200 | 0,00 | 2 788 916,00 | 829 305,50 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 51 0 01 00590 | 240 | 0,00 | 2 788 916,00 | 829 305,50 | |
| Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" | 099 | 0113 | 51 0 03 00000 |
| 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета | 099 | 0113 | 51 0 03 00550 |
| 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 099 | 0113 | 51 0 03 00550 | 300 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты населению | 099 | 0113 | 51 0 03 00550 | 360 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления" | 099 | 0113 | 51 0 06 00000 |
| 12 255 100,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| Выполнение других обязательств государства | 099 | 0113 | 51 0 06 00920 |
| 12 255 100,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0113 | 51 0 06 00920 | 100 | 12 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 099 | 0113 | 51 0 06 00920 | 120 | 12 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 099 | 0113 | 51 0 06 00920 | 800 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| Исполнение судебных актов | 099 | 0113 | 51 0 06 00920 | 830 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов" | 099 | 0113 | 51 0 07 00000 |
| 1 055 500,00 | 1 059 570,00 | 1 059 570,00 | |
| Выполнение других обязательств государства | 099 | 0113 | 51 0 07 00920 |
| 1 055 500,00 | 1 059 570,00 | 1 059 570,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 099 | 0113 | 51 0 07 00920 | 800 | 1 055 500,00 | 1 059 570,00 | 1 059 570,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 099 | 0113 | 51 0 07 00920 | 850 | 1 055 500,00 | 1 059 570,00 | 1 059 570,00 | |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области" | 099 | 0113 | 51 0 09 00000 |
| 637 500,00 | 637 500,00 | 18 750,00 | |
| Выполнение других обязательств государства | 099 | 0113 | 51 0 09 00920 |
| 637 500,00 | 637 500,00 | 18 750,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 51 0 09 00920 | 200 | 637 500,00 | 637 500,00 | 18 750,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 51 0 09 00920 | 240 | 637 500,00 | 637 500,00 | 18 750,00 | |
| Основное мероприятие "Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области" | 099 | 0113 | 51 0 10 00000 |
| 30 185 600,00 | 30 185 600,00 | 14 998 805,32 | |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 099 | 0113 | 51 0 10 00530 |
| 30 185 600,00 | 30 185 600,00 | 14 998 805,32 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 0113 | 51 0 10 00530 | 500 | 30 185 600,00 | 30 185 600,00 | 14 998 805,32 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 099 | 0113 | 51 0 10 00530 | 540 | 30 185 600,00 | 30 185 600,00 | 14 998 805,32 | |
| Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти | 099 | 0113 | 98 0 00 00000 |
| 446 879 700,00 | 427 920 955,92 | 339 496 777,26 | |
| Компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 099 | 0113 | 98 0 00 00080 |
| 350 443 200,00 | 402 673 772,00 | 336 083 895,60 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 0113 | 98 0 00 00080 | 500 | 350 443 200,00 | 402 673 772,00 | 336 083 895,60 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 099 | 0113 | 98 0 00 00080 | 540 | 350 443 200,00 | 402 673 772,00 | 336 083 895,60 | |
| Резервные средства на реализацию прочих мероприятий | 099 | 0113 | 98 0 00 66000 |
| 96 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 099 | 0113 | 98 0 00 66000 | 800 | 96 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервные средства | 099 | 0113 | 98 0 00 66000 | 870 | 96 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда | 099 | 0113 | 98 0 00 67000 |
| 0,00 | 3 504 883,92 | 3 412 881,66 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0113 | 98 0 00 67000 | 100 | 0,00 | 3 504 883,92 | 3 412 881,66 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 099 | 0113 | 98 0 00 67000 | 120 | 0,00 | 3 504 883,92 | 3 412 881,66 | |
| Реализация мероприятий по созданию информационной системы централизованного бухгалтерского учета Калужской области | 099 | 0113 | 98 0 00 68000 |
| 0,00 | 21 742 300,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 98 0 00 68000 | 200 | 0,00 | 21 742 300,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 98 0 00 68000 | 240 | 0,00 | 21 742 300,00 | 0,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 099 | 0200 |
|
| 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 0203 |
|
| 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 099 | 0203 | 99 0 00 00000 |
| 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| Непрограммные расходы | 099 | 0203 | 99 9 00 00000 |
| 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 0203 | 99 9 00 51180 |
| 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 0203 | 99 9 00 51180 | 500 | 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| Субвенции | 099 | 0203 | 99 9 00 51180 | 530 | 27 890 700,00 | 27 890 700,00 | 18 920 512,00 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 099 | 1300 |
|
| 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 099 | 1301 |
|
| 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 1301 | 51 0 00 00000 |
| 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| Основное мероприятие "Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга" | 099 | 1301 | 51 0 08 00000 |
| 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| Процентные платежи по государственному долгу Калужской области | 099 | 1301 | 51 0 08 00650 |
| 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 099 | 1301 | 51 0 08 00650 | 700 | 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации | 099 | 1301 | 51 0 08 00650 | 720 | 50 615 062,51 | 50 615 062,51 | 19 851 402,88 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 099 | 1400 |
|
| 1 889 132 913,20 | 1 853 154 645,60 | 1 613 546 450,67 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 099 | 1401 |
|
| 367 724 311,00 | 367 724 311,00 | 309 385 941,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 1401 | 51 0 00 00000 |
| 367 724 311,00 | 367 724 311,00 | 309 385 941,00 | |
| Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" | 099 | 1401 | 51 0 04 00000 |
| 367 724 311,00 | 367 724 311,00 | 309 385 941,00 | |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 099 | 1401 | 51 0 04 00210 |
| 367 724 311,00 | 367 724 311,00 | 309 385 941,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1401 | 51 0 04 00210 | 500 | 367 724 311,00 | 367 724 311,00 | 309 385 941,00 | |
| Дотации | 099 | 1401 | 51 0 04 00210 | 510 | 367 724 311,00 | 367 724 311,00 | 309 385 941,00 | |
| Иные дотации | 099 | 1402 |
|
| 268 730 000,00 | 363 211 479,00 | 363 211 479,00 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 1402 | 51 0 00 00000 |
| 268 730 000,00 | 363 211 479,00 | 363 211 479,00 | |
| Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" | 099 | 1402 | 51 0 04 00000 |
| 268 730 000,00 | 363 211 479,00 | 363 211 479,00 | |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 099 | 1402 | 51 0 04 00170 |
| 268 730 000,00 | 363 211 479,00 | 363 211 479,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1402 | 51 0 04 00170 | 500 | 268 730 000,00 | 363 211 479,00 | 363 211 479,00 | |
| Дотации | 099 | 1402 | 51 0 04 00170 | 510 | 268 730 000,00 | 363 211 479,00 | 363 211 479,00 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 099 | 1403 |
|
| 1 252 678 602,20 | 1 122 218 855,60 | 940 949 030,67 | |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" | 099 | 1403 | 51 0 00 00000 |
| 1 252 678 602,20 | 1 122 218 855,60 | 940 949 030,67 | |
| Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" | 099 | 1403 | 51 0 04 00000 |
| 628 824 640,00 | 628 824 640,00 | 522 895 341,68 | |
| Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 099 | 1403 | 51 0 04 00220 |
| 628 824 640,00 | 628 824 640,00 | 522 895 341,68 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 04 00220 | 500 | 628 824 640,00 | 628 824 640,00 | 522 895 341,68 | |
| Субвенции | 099 | 1403 | 51 0 04 00220 | 530 | 628 824 640,00 | 628 824 640,00 | 522 895 341,68 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области" | 099 | 1403 | 51 0 05 00000 |
| 545 212 091,43 | 414 272 344,83 | 413 991 818,22 | |
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 099 | 1403 | 51 0 05 00150 |
| 545 212 091,43 | 414 272 344,83 | 413 991 818,22 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 05 00150 | 500 | 545 212 091,43 | 414 272 344,83 | 413 991 818,22 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 05 00150 | 540 | 545 212 091,43 | 414 272 344,83 | 413 991 818,22 | |
| Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала" | 099 | 1403 | 51 0 11 00000 |
| 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала | 099 | 1403 | 51 0 11 00230 |
| 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 11 00230 | 500 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 11 00230 | 540 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области" | 099 | 1403 | 51 0 12 00000 |
| 2 641 870,77 | 3 121 870,77 | 3 061 870,77 | |
| Резервный фонд Правительства Калужской области | 099 | 1403 | 51 0 12 00600 |
| 2 641 870,77 | 3 121 870,77 | 3 061 870,77 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 12 00600 | 500 | 2 641 870,77 | 3 121 870,77 | 3 061 870,77 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 12 00600 | 540 | 2 641 870,77 | 3 121 870,77 | 3 061 870,77 | |
| Основное мероприятие "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах" | 099 | 1403 | 51 0 13 00000 |
| 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 099 | 1403 | 51 0 13 00240 |
| 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 099 | 1403 | 51 0 13 00240 | 500 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Субсидии | 099 | 1403 | 51 0 13 00240 | 520 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 105 |
|
|
| 6 096 008 108,78 | 6 393 677 590,45 | 4 307 418 184,74 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 105 | 0100 |
|
| 0,00 | 1 355 457,57 | 1 345 128,29 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0113 |
|
| 0,00 | 1 355 457,57 | 1 345 128,29 | |
| Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти | 105 | 0113 | 98 0 00 00000 |
| 0,00 | 1 355 457,57 | 1 345 128,29 | |
| Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда | 105 | 0113 | 98 0 00 67000 |
| 0,00 | 1 355 457,57 | 1 345 128,29 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0113 | 98 0 00 67000 | 100 | 0,00 | 1 355 457,57 | 1 345 128,29 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 105 | 0113 | 98 0 00 67000 | 120 | 0,00 | 1 355 457,57 | 1 345 128,29 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 105 | 0300 |
|
| 250 862 120,00 | 255 757 847,86 | 184 679 333,50 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 105 | 0309 |
|
| 17 330 254,61 | 16 898 074,16 | 10 608 914,48 | |
| Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" | 105 | 0309 | 10 0 00 00000 |
| 17 330 254,61 | 16 898 074,16 | 10 608 914,48 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 |
| 8 904 500,00 | 9 038 969,20 | 5 752 654,16 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 | 100 | 8 752 900,00 | 8 741 156,16 | 5 548 133,01 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 | 110 | 8 752 900,00 | 8 741 156,16 | 5 548 133,01 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 | 200 | 146 500,00 | 263 340,00 | 170 077,31 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 | 240 | 146 500,00 | 263 340,00 | 170 077,31 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 | 800 | 5 100,00 | 34 473,04 | 34 443,84 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 105 | 0309 | 10 0 00 00590 | 850 | 5 100,00 | 34 473,04 | 34 443,84 | |
| Подпрограмма "Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области" | 105 | 0309 | 10 2 00 00000 |
| 8 425 754,61 | 7 859 104,96 | 4 856 260,32 | |
| Основное мероприятие "Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-112 Калужской области" | 105 | 0309 | 10 2 01 00000 |
| 8 425 754,61 | 7 859 104,96 | 4 856 260,32 | |
| Создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 105 | 0309 | 10 2 01 21000 |
| 8 425 754,61 | 7 859 104,96 | 4 856 260,32 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0309 | 10 2 01 21000 | 200 | 8 425 754,61 | 7 859 104,96 | 4 856 260,32 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0309 | 10 2 01 21000 | 240 | 8 425 754,61 | 7 859 104,96 | 4 856 260,32 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 105 | 0310 |
|
| 180 070 683,00 | 184 912 494,24 | 136 160 728,05 | |
| Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" | 105 | 0310 | 10 0 00 00000 |
| 180 070 683,00 | 184 912 494,24 | 136 160 728,05 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 |
| 180 070 683,00 | 184 912 494,24 | 136 160 728,05 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 100 | 158 638 649,00 | 158 600 222,30 | 117 946 923,77 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 110 | 158 638 649,00 | 158 600 222,30 | 117 946 923,77 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 200 | 21 371 069,00 | 26 026 472,15 | 17 933 924,44 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 240 | 21 371 069,00 | 26 026 472,15 | 17 933 924,44 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 800 | 60 965,00 | 285 799,79 | 279 879,84 | |
| Исполнение судебных актов | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 830 | 59 263,00 | 59 263,00 | 55 703,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 105 | 0310 | 10 0 00 00590 | 850 | 1 702,00 | 226 536,79 | 224 176,84 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 105 | 0314 |
|
| 53 461 182,39 | 53 947 279,46 | 37 909 690,97 | |
| Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" | 105 | 0314 | 10 0 00 00000 |
| 53 461 182,39 | 53 947 279,46 | 37 909 690,97 | |
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 |
| 53 451 182,39 | 53 937 279,46 | 37 909 690,97 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 | 100 | 52 225 200,00 | 52 113 969,00 | 36 190 939,80 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 | 120 | 52 225 200,00 | 52 113 969,00 | 36 190 939,80 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 | 200 | 1 225 982,39 | 1 727 093,91 | 1 634 090,07 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 | 240 | 1 225 982,39 | 1 727 093,91 | 1 634 090,07 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 | 800 | 0,00 | 96 216,55 | 84 661,10 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 105 | 0314 | 10 0 00 00770 | 850 | 0,00 | 96 216,55 | 84 661,10 | |
| Подпрограмма "Пожарная безопасность в Калужской области" | 105 | 0314 | 10 3 00 00000 |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы ПСС Калужской области" | 105 | 0314 | 10 3 01 00000 |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Строительство объекта "Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области" | 105 | 0314 | 10 3 01 89260 |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | 0314 | 10 3 01 89260 | 400 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Бюджетные инвестиции | 105 | 0314 | 10 3 01 89260 | 410 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 105 | 0400 |
|
| 934 073 485,25 | 1 327 744 720,34 | 593 992 317,89 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 105 | 0409 |
|
| 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" | 105 | 0409 | 05 0 00 00000 |
| 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" | 105 | 0409 | 05 1 00 00000 |
| 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" | 105 | 0409 | 05 1 02 00000 |
| 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 105 | 0409 | 05 1 02 R0210 |
| 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Межбюджетные трансферты | 105 | 0409 | 05 1 02 R0210 | 500 | 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Субсидии | 105 | 0409 | 05 1 02 R0210 | 520 | 766 273 170,00 | 1 111 238 439,87 | 416 019 326,59 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 105 | 0412 |
|
| 167 800 315,25 | 216 506 280,47 | 177 972 991,30 | |
| Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" | 105 | 0412 | 05 0 00 00000 |
| 49 062 507,75 | 71 536 499,52 | 42 156 234,51 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 105 | 0412 | 05 0 00 00590 |
| 0,00 | 224 586,84 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0412 | 05 0 00 00590 | 100 | 0,00 | 221 348,01 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 105 | 0412 | 05 0 00 00590 | 110 | 0,00 | 221 348,01 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0412 | 05 0 00 00590 | 200 | 0,00 | 3 238,83 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0412 | 05 0 00 00590 | 240 | 0,00 | 3 238,83 | 0,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" | 105 | 0412 | 05 1 00 00000 |
| 49 062 507,75 | 71 311 912,68 | 42 156 234,51 | |
| Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" | 105 | 0412 | 05 1 02 00000 |
| 49 062 507,75 | 71 311 912,68 | 42 156 234,51 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 |
| 49 062 507,75 | 71 311 912,68 | 42 156 234,51 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 100 | 35 208 087,11 | 34 984 511,07 | 24 645 777,81 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 110 | 35 208 087,11 | 34 984 511,07 | 24 645 777,81 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 200 | 9 591 230,84 | 27 731 941,61 | 11 321 406,09 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 240 | 9 591 230,84 | 27 731 941,61 | 11 321 406,09 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 800 | 4 263 189,80 | 8 595 460,00 | 6 189 050,61 | |
| Исполнение судебных актов | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 830 | 3 295 816,81 | 7 472 569,69 | 6 008 565,28 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 105 | 0412 | 05 1 02 00590 | 850 | 967 372,99 | 1 122 890,31 | 180 485,33 | |
| Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" | 105 | 0412 | 30 0 00 00000 |
| 118 737 807,50 | 133 480 668,74 | 124 327 644,58 | |
| Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" | 105 | 0412 | 30 0 02 00000 |
| 22 430 030,00 | 21 657 890,84 | 15 024 914,81 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 |
| 22 430 030,00 | 21 657 890,84 | 15 024 914,81 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 | 100 | 19 591 996,00 | 19 591 996,00 | 14 215 688,43 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 | 110 | 19 591 996,00 | 19 591 996,00 | 14 215 688,43 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 | 200 | 2 827 534,00 | 2 031 994,84 | 790 534,32 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 | 240 | 2 827 534,00 | 2 031 994,84 | 790 534,32 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 | 800 | 10 500,00 | 33 900,00 | 18 692,06 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 105 | 0412 | 30 0 02 00590 | 850 | 10 500,00 | 33 900,00 | 18 692,06 | |
| Основное мероприятие "Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов" | 105 | 0412 | 30 0 06 00000 |
| ||||