Приложение к Закону от 06.11.2007 г № 801 Программа
Основные целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в калужской области на 2008-2012 годы»
┌───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ │ Единица │2006 год│2007 год│2008 год │2009 год │2010 год │2011 год │2012 год │ │п/п│ │ измерения │(отчет) │(оценка)│ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ 1 │Объемы реализации в │в процентах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствах всех │к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий: │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │молока │ - " - │ 100,5 │ 101,4 │ 102,5 │ 103,1 │ 104,2 │ 104,7 │ 105,1 │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │мяса скота и птицы │ - " - │ 106,0 │ 105,0 │ 106,1 │ 106,8 │ 107,1 │ 108,0 │ 109,5 │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │яйца │ - " - │ 94,0 │ 103,0 │ 104,3 │ 105,0 │ 106,1 │ 106,4 │ 106,0 │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │картофеля │ - " - │ 106,0 │ 104,0 │ 100,0 │ 101,0 │ 101,2 │ 108,7 │ 109,3 │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │зерна │ - " - │ 108,0 │ 106,0 │ 107,5 │ 108,0 │ 108,3 │ 108,3 │ 109,1 │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ 2 │Обеспеченность │в процентах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных │от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций кадрами │потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовых профессий: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1│операторами машинного │ - " - │ 90,7 │ 91,0 │ 91,0 │ 92,0 │ 95,0 │ 98,0 │ 98,0 │ │ │доения коров │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2│механизаторами │ - " - │ 77,0 │ 78,0 │ 78,0 │ 79,0 │ 82,0 │ 90,0 │ 95,0 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3 │Количество руководителей│человек │ 86 │ 89 │ 91 │ 97 │ 103 │ 108 │ 114 │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций, повысивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │квалификацию или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прошедших переподготовку│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в течение года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Обеспечение консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ 4 │Количество оказанных │тысяч │ 18,17 │ 18,90 │ 19,30 │ 24,19 │ 29,08 │ 33,97 │ 38,60 │ │ │услуг (консультационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │товаропроизводителям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Инновационное развитие, техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ 5 │Индекс физического │в процентах │ 97,4 │ 109,0 │ 102,0 │ 103,3 │ 103,8 │ 104,9 │ 105,3 │ │ │объема продукции │к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельского хозяйства (в │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых ценах) │году │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6 │Коэффициент обновления │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основных видов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │техники в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1│тракторы │ - " - │ 6,5 │ 6,6 │ 7,0 │ 1,6 │ 1,9 │ 8,8 │ 12,6 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.2│комбайны зерноуборочные │ - " - │ 5,2 │ 5,0 │ 10,8 │ 2,5 │ 2,8 │ 10,8 │ 14,2 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.3│комбайны кормоуборочные │ - " - │ 9,5 │ 9,5 │ 10,9 │ 1,5 │ 2,2 │ 11,5 │ 11,2 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.4│Энергообеспеченность │л.с. │ 153,0 │ 162,0 │ 171,0 │ 153,0 │ 154,0 │ 171,0 │ 200,0 │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций на 100 га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │посевной площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(суммарная номинальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мощность двигателей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбайнов и самоходных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │машин) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения доступности кредитных ресурсов │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ 7 │Объем инвестиций, │млн. рублей │3825,0 │7282,0 │12000,1 │14409,1 │16212,0 │17837,8 │19443,1 │ │ │привлеченных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8 │Из них объем │ - " - │1513,0 │3133,0 │ 4768,1 │ 6077,1 │ 6980,0 │ 7787,8 │ 8593,1 │ │ │субсидируемых кредитов -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8.1│В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8.2│краткосрочные │ - " - │ 326,0 │ 200,0 │ 620,1 │ 627,1 │ 640,0 │ 637,8 │ 643,1 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8.3│инвестиционные │ - " - │1187,0 │2933,0 │ 4148,0 │ 5450,0 │ 6340,0 │ 7150,0 │ 7950,0 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9 │Уровень рентабельности │в процентах │ 6,9 │ 7,1 │ 4,5 │ 8,7 │ 9,2 │ 14,2 │ 23,7 │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10 │Удельный вес прибыльных │ - " - │ 69,0 │ 68,7 │ 70,4 │ 72,0 │ 73,0 │ 84,9 │ 86,0 │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Снижение рисков потери доходов в сельском хозяйстве при производстве сельскохозяйственной продукции │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │11 │Увеличение удельного │в процентах │ │ │ 5,0 │ 1,0 │ 12,0 │ 14,7 │ 18,0 │ │ │веса застрахованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │посевных площадей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общей посевной площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Развитие приоритетных отраслей животноводства │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │12 │Объем производства │тыс. рублей │ 13,2 │ 14,9 │ 16,7 │ 18,8 │ 21,2 │ 23,9 │ 27,0 │ │ │валовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции в хозяйствах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всех категорий в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактических ценах (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расчете на 1 жителя) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │13 │Удельный вес племенного │в процентах │ 13,3 │ 14,6 │ 14,9 │ 18,3 │ 18,7 │ 19,0 │ 19,4 │ │ │скота в общем поголовье │к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │14 │Прирост реализации │условных │ 14,0 │ 4,6 │ 5,1 │ 5,3 │ 5,6 │ 6,7 │ 7,5 │ │ │племенного молодняка │голов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентах к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Развитие приоритетных отраслей растениеводства │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │15 │Урожайность зерновых и │ц │ 20,2 │ 18,6 │ 19,0 │ 19,4 │ 21,5 │ 22,4 │ 23,0 │ │ │зернобобовых культур с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 га убранной площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │16 │Удельный вес площади, │в процентах │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ │ │засеваемой элитными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │семенами, в общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │площади посевов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │17 │Площадь закладки │га │ │ 3,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 12,0 │ 65 │ 65 │ │ │многолетних насаждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Повышение доходов сельского населения, в том числе работников, занятых в сельскохозяйственном производстве │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │18 │Среднемесячная │рублей │5763 │6628 │ 7622 │ 8765 │10080 │11630 │13180 │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников, занятых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │19 │Объем субсидируемых │млн. рублей │ 202,4 │ 250,0 │ 280,0 │ 300,0 │ 300,0 │ 300,0 │ 300,0 │ │ │кредитов (займов), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлеченных на развитие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │малых форм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствования в АПК │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │20 │Количество созданных │ед. │ 30 │ 55 │ 20 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребительских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кооперативов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │21 │Уровень газификации │процентов │ 33,0 │ 40,0 │ 46,0 │ 48,7 │ 53,8 │ 61,4 │ 64,1 │ │ │домов (квартир) сетевым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │газом │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │22 │Обеспеченность сельского│процентов │ 36,2 │ 41,4 │ 45,9 │ 49,4 │ 54,9 │ 60,7 │ 66,3 │ │ │населения питьевой водой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из закрытых источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │23 │Ввод и приобретение │тыс. кв. м │ 6,468│ 5,218│ 5,312│ 3,200│ 2,500│ 3,080│ 3,333│ │ │жилья для граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проживающих в сельской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местности, молодых семей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и молодых специалистов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │24 │Обеспечение жильем │человек │ 60 │ 65 │ 51 │ 29 │ 25 │ 34 │ 37 │ │ │молодых специалистов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(или их семей) на селе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ Восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения │ ├───┬────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │25 │Внесение минеральных │тыс. тонн │ 4,6 │ 4,6 │ 4,7 │ 5,1 │ 5,4 │ 5,7 │ 6,0 │ │ │удобрений │действующего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вещества │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │26 │Вовлечение в │тыс. га │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15,5 │ │ │сельскохозяйственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборот неиспользуемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земель │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │27 │Предотвращение от │тыс. га │ 5 │ 6 │ 6,2 │ 6,3 │ 6,5 │ 7 │ 7 │ │ │выбытия из оборота │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │угодий │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘