Постановление Правительства Калужской области от 10.08.2011 № 439
Об утверждении Положения о порядке подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Калужской области
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 августа 2011 г. N 439 Утратилo силу - Постановление Правительства Калужской области от 02.08.2013 г. N 396 Об утверждении Положения о порядке подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Калужской области В целях совершенствования процесса программно-целевогопланирования и исполнения пункта 4.7 Плана мероприятий по реализацииПрограммы Калужской области по повышению эффективности бюджетныхрасходов на период до 2012 года, утвержденного постановлениемПравительства Калужской области от 24.01.2011 N 27 "Об утвержденииПлана мероприятий по реализации Программы Калужской области поповышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года",Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Положение о порядке подготовки докладов орезультатах и основных направлениях деятельности исполнительныхорганов государственной власти Калужской области (прилагается). 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента егоподписания. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 10 августа 2011 г. N 439 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Калужской области 1. Настоящее Положение о порядке подготовки докладов орезультатах и основных направлениях деятельности исполнительныхорганов государственной власти Калужской области (далее - Положение)устанавливает цели подготовки докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности исполнительных органов государственнойвласти Калужской области (далее - ДРОНДы), их структуру, содержание,порядок и сроки подготовки. 2. Целью подготовки ДРОНДов является повышение эффективностивнутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходови открытости деятельности исполнительных органов государственнойвласти Калужской области, а также ответственности руководителейисполнительных органов государственной власти Калужской области зарезультаты принимаемых ими решений. 3. ДРОНД является инструментом стратегического и операционногопланирования на ведомственном уровне, разрабатываемым к проектуобластного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 4. ДРОНД состоит из текстовой части и приложения в виде таблицы. 4.1. Текстовая часть должна содержать оценку результатов иосновные направления деятельности исполнительного органагосударственной власти Калужской области с указанием задач и целевыхпоказателей, характеризующих достижение общественно значимыхрезультатов социально-экономического развития Калужской области, ихсоответствия приоритетам государственной политики на территорииКалужской области. 4.2. Расходные обязательства исполнительного органагосударственной власти Калужской области, достигнутые показатели вотчетном периоде и планируемые на среднесрочную перспективу,ориентированные на их достижение бюджетные программы содержатся втаблице (приложение к Положению). 5. Методические рекомендации по подготовке ДРОНДовразрабатываются министерством экономического развития Калужскойобласти. 6. Разработку ДРОНДов осуществляют исполнительные органыгосударственной власти Калужской области. 7. Исполнительный орган государственной власти Калужской областипредставляет ДРОНД в комиссию по бюджетным проектировкам в очередномфинансовом году и на плановый период в сроки, утверждаемыеГубернатором Калужской области при составлении проекта областногобюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Приложение к Положению о порядке подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Калужской области К ДОКЛАДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ____________________________________________________ наименование исполнительного органа государственной власти Калужской области|—————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|| Наименование показателей | Единица | Отчетные | Текущий | Очередной | Плановый || | измерения | финансовые | финансовый | финансовый | период || | | годы | год | год | || | |——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Задача 1. _______________________________ ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование общественно значимого | ед. изм. | | | | | | || результата (показателя) | | | | | | | || социально-экономического развития | | | | | | | || Калужской области 1 | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| В том числе направления деятельности на решение задачи 1 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Долгосрочные целевые программы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ДЦП 1. _____________________________________ ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Направление 1 || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Показатель 1 | ед. изм. | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на направление 1 | тыс. руб. | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Из них: | | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - инвестиционный проект 1 | тыс. руб. | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - инвестиционный проект 2 | тыс. руб. | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - объем межбюджетного трансферта 1 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по направлениям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ДЦП 1 - всего | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Справочно расходы по заказчикам | тыс. руб. | | | | | | || | (соисполнителям) ДЦП - всего | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | В том числе по заказчикам: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | наименование заказчика 1 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | наименование заказчика 2 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по заказчикам | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Ведомственные целевые программы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ВЦП 1.1. __________________________________ ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование категории | количество | | | | | | || | потребителей государственной | | | | | | | || | услуги (работы) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на оказание | тыс. руб. | | | | | | || | государственной услуги (работы) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по категориям потребителей | | | | | | | || | государственной услуги (работы) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Другие направления | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по направлениям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ВЦП 1.1 - всего | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| ВЦП 1.2. ____________________________________ ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование категории получателя | количество | | | | | | || | 1 | | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на выполнение публичного | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства 1 | | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта 1 | | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по категориям получателя | | | | | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Другие направления | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по направлениям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ВЦП 1.2 - всего | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| ВЦП 1.3. ___________________________________ ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование показателя 1 | ед. изм. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на выполнение функций | тыс. руб. | | | | | | || | (полномочий) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по функциям (полномочиям) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Другие направления | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по направлениям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ВЦП 1.3 - всего | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по ДЦП 2 (с ВЦП 2.1, ВЦП 2.2, | | | | | | | || ВЦП 2.3) или ВЦП | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Вновь принимаемые обязательства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Долгосрочные целевые программы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ДЦП 1. ____________________________________ ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Направление 1 || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Показатель 1 | ед. изм. | X | X | X | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на направление 1 | тыс. руб. | X | X | X | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Из них: | | X | X | X | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - инвестиционный проект 1 | тыс. руб. | X | X | X | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - инвестиционный проект 2 | тыс. руб. | X | X | X | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - объем межбюджетного трансферта 1 | тыс. руб. | X | X | X | | | || |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по направлениям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ДЦП 1 - всего | тыс. руб. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | X | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Ведомственные целевые программы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ВЦП 1.1. __________________________________ ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование категории | количество | X | X | X | | | || | потребителей государственной | | | | | | | || | услуги (работы) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на оказание | тыс. руб. | X | X | X | | | || | государственной услуги (работы) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по категориям потребителей | | | | | | | || | государственной услуги (работы) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ВЦП 1.1 - всего | тыс. руб. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | X | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| ВЦП 1.2. _________________________________ ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование категории получателя | количество | X | X | X | | | || | 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на выполнение публичного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | обязательства 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по категориям получателя | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ВЦП 1.2 - всего | тыс. руб. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| ВЦП 1.3. ________________________________ ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование показателя 1 | ед. изм. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на выполнение функций | тыс. руб. | X | X | X | | | || | (полномочий) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по функциям (полномочиям) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на реализацию ВЦП 1.3 - всего | тыс. руб. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | X | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по ДЦП 2 (с ВЦП 2.1, ВЦП 2.2, | | | | | | | || ВЦП 2.3) или ВЦП | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по задачам ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Непрограммная часть ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Центральный аппарат ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Расходы на содержание | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Учреждения (организации) ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование учреждения (организации) | | | | | | | || 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Численность | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование категории | количество | | | | | | || | потребителей государственной | | | | | | | || | услуги (работы) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по категориям потребителей | | | | | | | || | государственной услуги (работы) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Итого расходы по учреждению | тыс. руб. | | | | | | || | (организации) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование учреждения (организации) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Численность | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование показателя 1 | ед. изм. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по показателям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Итого расходы по учреждению | тыс. руб. | | | | | | || | (организации) 2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта 2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по учреждениям (организациям) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Прочие мероприятия ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование мероприятия 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование показателя 1 | ед. изм. | X | X | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на выполнение мероприятия | тыс. руб. | X | X | | | | || | 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по мероприятиям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Завершенные мероприятия | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Итого расходов по завершенным | тыс. руб. | | | X | X | X | X || | мероприятиям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | X | X | X | X || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Вновь принимаемые обязательства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Учреждения (организации) ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование учреждения (организации) | | | | | | | || 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Численность | чел. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование категории | количество | X | X | X | | | || | потребителей государственной | | | | | | | || | услуги (работы) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по категориям потребителей | | | | | | | || | государственной услуги (работы) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Итого расходы по учреждению | тыс. руб. | X | X | X | | | || | (организации) 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | X | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование учреждения 2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Численность | чел. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование показателя 1 | ед. изм. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по показателям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Итого расходы по учреждению 2 | тыс. руб. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | X | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по учреждениям (организациям) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Прочие мероприятия ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Наименование мероприятия 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Наименование показателя 1 | ед. изм. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Расходы на выполнение мероприятия | тыс. руб. | X | X | X | | | || | 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | - Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта 1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | X | X | X | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по мероприятиям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| ИТОГО РАСХОДОВ | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| В том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| на решение задачи 1 | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| на решение задачи 2 | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| на решение задачи 3 | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| И т.д. по задачам | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Из общего объема: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| 1. На действующие обязательства | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | | | | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| 2. На вновь принимаемые обязательства | тыс. руб. | X | X | X | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | Из них: объем межбюджетного | тыс. руб. | X | X | X | | | || | трансферта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Кроме того: средства федерального | тыс. руб. | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| Из общего объема: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| 1 | Расходы на реализацию ДЦП (ОЦП) | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | В том числе: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | название ДЦП 1 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | название ДЦП 2 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | название ДЦП 3 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по ДЦП | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| 2 | Расходы на реализацию ВЦП | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | В том числе: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | название ВЦП 1 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | название ВЦП 2 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | название ВЦП 3 | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| | И т.д. по ВЦП | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|| 3 | Расходы по непрограммной части | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————| Принятые сокращения: ДЦП - долгосрочная целевая программа, ОЦП -областная целевая программа, ВЦП - ведомственная целевая программа. Руководитель ________________ Ф.И.О.