Постановление Городской Управы г. Калуги от 28.04.2010 № 150-п
Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА" ГОРОДСКАЯ УПРАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 апреля 2010 г. N 150-п Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы" (В редакции Постановлений Городской Управы г. Калуги от 14.01.2011 г. N 5-п) В целях реализации муниципальной политики в области развитиясельского хозяйства в муниципальном образовании "Город Калуга", наосновании распоряжения Городского Головы города Калуги от 19.10.2009N 11467-р "О разработке муниципальной целевой программы "Развитиемолочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на2010 - 2012 годы", руководствуясь статьями 34, 43 Устава муниципального образования "Город Калуга", ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие молочногоскотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012годы" (приложение). 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Городского Головы - начальника управления экономики иимущественных отношений Разумовского Д.О. Городской Голова города Калуги Н.В.Любимов Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.04.2010 г. N 150-п МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 г. N 367-п) СОДЕРЖАНИЕ стр. Паспорт программы Раздел 1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 5 Раздел 2 Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 7 Раздел 3 Перечень и описание программных мероприятий 9 Раздел 4 Ресурсное обеспечение Программы 12 Раздел 5 Механизм реализации Программы 16 Раздел 6 Оценка социально-экономической эффективности Программы 16 Приложение 1 17 Приложение 2 18 Приложение 3 20 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ"(Название паспорта в редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 14.01.2011 г. N 5-п) |—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Муниципальная целевая программа "Развитие молочного || Программы | скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на || | 2010 - 2012 годы (далее - Программа) ||—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Основание для | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 || разработки | июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития || | сельского хозяйства и регулирования рынков || | сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на || | 2008 - 2012 годы"; || | Закон Калужской области от 15.12.2010 г. N 367-п)|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые | 1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 5656 кг, валового || результаты | производства молока до 9417 тонн, стабилизация поголовья || реализации | коров на уровне 1665 гол. || Программы | 2. Увеличение производительности труда на 20% ||—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводствав муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы"направлена на создание условий для эффективного развития молочногоскотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга", увеличениеобъемов производства высококачественной молочной продукции дляудовлетворения потребностей населения города в продуктах собственногопроизводства. Программа разработана в целях развития областной целевойпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственнойпродукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы", утвержденнойЗаконом Калужской области от 6 ноября 2007 года N 360-ОЗ, в редакцииЗакона Калужской области от 1 декабря 2008 года N 490-ОЗ,муниципальной целевой программы "Развитие сельского хозяйстваи рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании"Город Калуга" на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлениемГородской Думы городского округа "Город Калуга" от 19.11.2008 N 158. Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслейсельского хозяйства муниципального образования "Город Калуга": долямолочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции районасоставляет 74%. В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства районапроизводство молока занимает 10,6%. В отрасли молочного животноводства в сельскохозяйственныхпредприятиях муниципального образования "Город Калуга" трудится 98человек. Успех решения многих экономических и социальных проблем села вомногом зависит от того, как будет развиваться эта отрасльсельскохозяйственного производства. Однако за 3 последних года отрасль молочного скотоводства районапретерпела большие изменения. В результате реорганизации ГОУСПО"Калужский аграрный колледж", ФГУ ГЗК "Калужская", СПК "Ольговский"поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятияхрезко сократилось с 3475 голов в 2006 году до 2104 голов по состояниюна 1 июля 2009 года, или на 39,5%, в том числе коров с 1360 голов в2006 году до 623 голов в 2009 году, или на 54,2%. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коровв личных подсобных хозяйствах. Объем производства молока в хозяйствахвсех категорий в 2008 году снизился на 18,9% к уровню 2005 года засчет сокращения производства молока в сельскохозяйственныхпредприятиях на 25,7%, в хозяйствах населения - на 22,0%. Таблица 1 Численность поголовья скота во всех категориях хозяйств в динамике|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|| Показатели | Численность || | поголовья (голов) || |——————|——————|——————|——————|| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| Поголовье крупного рогатого скота во всех | 4872 | 4247 | 4229 | 3624 || категориях хозяйств | | | | ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| В т.ч. в сельхозпредприятиях | 3820 | 3475 | 3192 | 2707 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| В личных подсобных хозяйствах | 1052 | 772 | 755 | 555 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| В крестьянских фермерских хозяйствах | | | 282 | 362 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | 2280 | 1848 | 1720 | 1484 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| В т.ч. в сельхозпредприятиях | 1561 | 1360 | 1185 | 1022 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| В личных подсобных хозяйствах | 719 | 488 | 453 | 342 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|| В крестьянских фермерских хозяйствах | | | 82 | 120 ||—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————| Таблица 2 Производство молока в хозяйствах всех категорий в муниципальном образовании "Город Калуга"|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————|| | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к || | | | | |—————————|—————————|| | | | | | 2005 г. | 2007 г. || | | | | | | ||——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Производство молока - | 9714 | 8546 | 7668 | 7880 | 81,1 | 102,4 || всего, тонн, | | | | | | || в том числе | | | | | | ||——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Сельскохозяйственные | 6614 | 5889 | 4921 | 4911 | 74,3 | 99,8 || организации | | | | | | ||——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Хозяйства населения | 3100 | 2657 | 2569 | 2419 | 78,0 | 94,2 ||——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Крестьянские фермерские | | | 178 | 550 | | 308,9 || хозяйства | | | | | | ||——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2009 год для сельскохозяйственных предприятий муниципальногообразования "Город Калуга" стал годом стабилизации производствамолочного скотоводства, а с 2010 года планируется рост производствапродукции животноводства, реализация мероприятий данной Программыокажет финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителям муниципальногообразования "Город Калуга" и будет стимулировать рост производствапродукции молочного скотоводства. В муниципальном образовании "Город Калуга" имеются всенеобходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки длядальнейшего развития молочного скотоводства. На начало 2009 года сельскохозяйственные товаропроизводителирасполагали 8336 га сельскохозяйственных угодий, из них - 7090 гапашни. По состоянию на 1 сентября 2009 года в сельскохозяйственныхпредприятиях насчитывалось 2825 голов крупного рогатого скота, из них- 1110 коров. В августе 2009 года на базе КФХ "Тарасенков В.Г." создана новаясельскохозяйственная организация ООО "Григоровка", имеющая 642 головыкрупного рогатого скота, из них 400 голов коров. Уровень рентабельности реализованного молока всельскохозяйственных организациях муниципального образования "ГородКалуга" в 2008 году составил 15,6%. Средний надой на корову в год вхозяйствах вырос по сравнению с 2005 годом на 480 кг и составил в 2008году 4301 кг. Выход телят на 100 маток в 2008 году составил 87 голов, что на 11голов выше показателя 2007 года. За последние 3 года в ЗАО "Калуга-Молоко" заложено 500 гадолголетних культурных пастбищ с частичным возмещением затрат избюджета муниципального образования "Город Калуга" в объеме 600тыс. руб. Таблица 3 Анализ состояния молочного скотоводства сельскохозяйственных предприятий в муниципальном образовании "Город Калуга" в динамике|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|———————————————————|| Показатели | Единица | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1 | 2008 г. в % к || | измерения | | | | | полугодие |—————————|—————————|| | | | | | | 2009 г. | 2005 г. | 2006 г. || | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|| Поголовье | гол. | 1561 | 1360 | 1185 | 1022 | 623 | 65,4 | 75,1 || молочных | | | | | | | | || коров, всего | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|| Удой на корову | кг | 3821 | 3910 | 3760 | 4301 | 2436 | 112,5 | 110,0 || в год во всех | | | | | | | | || категориях | | | | | | | | || хозяйств | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|| Валовое | тонн | 6614 | 5889 | 4921 | 4911 | 1879 | 74,2 | 83,4 || производство | | | | | | | | || молока | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|| Покупка | гол. | 4 | 3 | 4 | 125 | 442 | | || племенного | | | | | | | | || молодняка | | | | | | | | || крупного | | | | | | | | || рогатого скота | | | | | | | | || молочных пород | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|| Выход телят на | гол. | 85 | 81 | 76 | 87 | | 102,3 | 107,4 || 100 маток | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|| Рентабельность | % | 26,1 | 25,2 | 19,6 | 14,6 | | | || производства | | | | | | | | || молока | | | | | | | | ||—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————| Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Целью разработки Программы является: создание условий дляэффективного развития молочного скотоводства Калужской области,увеличение объемов производства высококачественной молочной продукциис 7880 тонн в 2008 году до 8900 тонн в 2012 году. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: - создание условий для укрепления племенной базы молочногоскотоводства; - создание условий для ускоренного развития молочногоскотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулированиярынка молока. Программа реализуется в два этапа: 1-й этап - 2010 год; 2-й этап - 2011 - 2012 годы. На 1-м этапе в течение 2010 года предусмотрена стабилизацияпоголовья коров, углубленная селекционная работа, направленная наувеличение продуктивности животных, подготовительная работа посозданию репродукторов по разведению племенного скота. На 2-м этапе реализации Программы - увеличение поголовья коров засчет приобретения племенного молодняка и перевода в основное стадособственного молодняка, создание 2-х репродукторов по разведениюплеменного скота черно-пестрой породы (ООО "Григоровка" - 2011 год) исимментальской породы (ЗАО "Калуга-Молоко" - 2011 год), строительстводоильных залов и перевод всего поголовья коров на беспривязноесодержание с использованием кормовых столов. Таблица 4 Целевые индикаторы Программы|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| Целевой индикатор | Единица | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г., || | измерения | | | | | | % к || | | | | | | | 2008 г. ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 1. Поголовье | гол. | 2707 | 3400 | 3755 | 4225 | 4725 | 174,5 || крупного рогатого | | | | | | | || скота в | | | | | | | || сельскохозяйственных | | | | | | | || предприятиях | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| В т. ч. коров | гол. | 1022 | 1042 | 1250 | 1415 | 1665 | 162,9 ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 2. Валовое | тонн | 7880 | 8116 | 8470 | 9300 | 10900 | 138,3 || производство молока | | | | | | | || в хозяйствах всех | | | | | | | || категорий | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| В т. ч. в | -"- | 4911 | 5490 | 6875 | 7900 | 9417 | 191,7 || сельскохозяйственных | | | | | | | || предприятиях | | | | | | | | (В редакции Постановления Городской Управы г. Калугиот 15.12.2010 г. N 367-п)|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 5. Покупка | гол. | 123 | 444 | | 200 | 50 | || племенного молодняка | | | | | | | || крупного | | | | | | | || рогатого скота | | | | | | | || молочных пород | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 6. Выход телят на | гол. | 87 | 82 | 85 | 87 | 87 | 100 || 100 маток | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 7. Удельный вес | % | 18 | 8 | 7 | 20 | 25 | 139 || племенного поголовья | | | | | | | || в общей | | | | | | | || численности крупного | | | | | | | || рогатого скота | | | | | | | ||———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий 3.1. Создание условий для развития племенной базы молочного скотоводства В молочном скотоводстве сельскохозяйственных предприятий МО"Город Калуга" по состоянию на 01.01.2009 сложился следующийструктурный породный состав: черно-пестрая порода + голштино-фризскаяпорода - 41%, швицкая порода - 43%. В марте 2009 года завезено в ЗАО"Калуга-Молоко" 297 голов нетелей симментальской породы. На 1 сентября2009 года с учетом поступившего приплода от нетелей в структуре стадаимеется 16% крупного рогатого скота симментальской породы. На периоддо 2012 года основными породами, разводимыми в муниципальномобразовании, останутся швицкая, черно-пестрая и симментальская. Селекционная работа с молочным скотом будет направлена наувеличение молочной продуктивности коров, дальнейшее улучшениекачественных показателей, сохранение генофонда животных и егоэффективное использование. В этих целях будет применяться как прилитиекрови быков-производителей голштино-фризской породы скота, так ичистопородное разведение по основным высокопродуктивным заводскимлиниям. За два года реализации приоритетного национального проекта"Развитие АПК" по направлению "Ускоренное развитие животноводства"хозяйствами пригорода приобретено 383 головы племенного скота запределами области (Вологодская область, Австрия), 40 голов в СПК"Нива" Ферзиковского района, 144 головы в СПК "Ольговский", в томчисле по лизингу 383 головы. С целью улучшения финансового состояния сельскохозяйственныхорганизаций путем реализации племенного молодняка крупного рогатогоскота планируется организовать два репродуктора по разведениюплеменного скота черно-пестрой породы (ООО "Григоровка" - 2011 год) исимментальской породы (ЗАО "Калуга-Молоко" - 2011 год). В настоящеевремя в этих хозяйствах ведется подготовительная работа по ведениюзоотехнической документации на чистопородный скот на бумажных иэлектронных носителях, а также готовится материал для разработкиселекционно-племенного плана по разведению скота черно-пестрой породыи симментальской породы (2010 год). Важнейший фактор роста продуктивности коров - совершенствованиеорганизации воспроизводства стада. В период реализации Программы будетуделяться повышенное внимание к искусственному осеменению маточногопоголовья, в том числе материалом быков-улучшателей, будет расширеноприменение наиболее эффективных способов осеменения. Планируетсяежегодно проводить подготовку и переподготовку 3-4 техниковискусственного осеменения. За счет мер по совершенствованиюорганизации воспроизводства стада выход телят в среднем по пригородуза 2009-2012 годы будет увеличен до 87%. 3.2. Создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства 3.2.1. Система мер по совершенствованию технологии выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота Система предусматривает приучение животных в молочный периодвыращивания к поеданию стартерных комбикормов, качественных объемистыхкормов: силоса, сена, сенажа. Общий расход кормов за периодвыращивания от рождения до отела должен составить не менее 4200-4300кормовых единиц (далее - к. ед.) на животное, уровеньконцентрированных кормов в структуре рационов попитательности - 24-27%. Среднесуточный привес молодняка КРС в возрасте до 6 месяцевдолжен быть не менее 650 граммов, с 6 до 12 месяцев - 700 граммов,старше 1 года и более - 650 граммов. При этом живая масса телок ввозрасте 6 месяцев должна быть не ниже 150 кг, в 12 месяцев - 280 кг,в 18 месяцев - 400 кг. Живая масса коров-первотелок не должна бытьменее 500-550 кг. Комплексом мероприятий предусматривается применение современныхтехнологий выращивания ремонтного молодняка, включающих в зависимостиот размера ферм профилактории или родильно-профилактические блоки,используемые по принципу "пусто-занято". Ежегодно планируется вводить в основное стадо 23-25% первотелок.Выбраковка телок, непригодных к воспроизводству, предусматривается вовсе возрастные периоды животных. В перспективе будет обращатьсявнимание на долголетие маточного поголовья, особенно поголовьявысокопродуктивных коров. В начальный период в 2010 году доля коров, находящихся напривязном содержании, будет составлять 45% от их общего количества. Кконцу 2012 года около 100% коров (1665 голов) планируется перевести набеспривязное содержание с доением в доильных залах. Ремонтный молодняквсех возрастов планируется выращивать беспривязно с использованиемразличных технологических решений этой системы содержания скота. 3.2.2. Система мер по укреплению кормовой базы Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводстваявляется прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видамикормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленномсбалансированном виде. Для удовлетворения потребностей животных и получениязапланированной продуктивности на уровне 5430-5656 кг в год вхозяйствах МО "Город Калуга" в 2010 году требуется довести объемызаготовок всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до55-56 ц. к. ед. в год в расчете на условную голову скота, наличиепереваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем 105 граммов, качествозаготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса. Исходя из научно обоснованной структуры кормления в 2010 годутребуется заготовить: сена - 2 тыс. тонн, сенажа - 7 тыс. тонн, силоса- 15 тыс. тонн, зеленых кормов (включая пастбищные корма)- 16 тыс. тонн. Концентрированных кормов требуется 2,7 тыс. тонн. Для обеспечения поголовья скота зернофуражом и вегетативнымикормами в полном объеме будет проводиться комплекс мероприятий поагрохимическому обследованию почв в 2010 году. Планируется расширение посевных площадей под кукурузу на силос,это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будетобеспечиваться рост объемов производства молока. Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводитьподкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых для выпасакрупного рогатого скота, азотными минеральными удобрениями. Для обеспечения животных кормами в летний период необходимонаряду с посевами однолетних трав уже в 2010 году иметь вблизи каждойфермы долголетние культурные пастбища из расчета не менее 0,5 га накорову с организацией загонного выпаса животных и использованиемэлектропастухов. Планируется продолжить работу по созданию ДКП(долголетних культурных пастбищ). Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и егополноценность за счет сбалансированности рационов по основнымэлементам питания, что потребует приобретения высокобелковых,углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а такжеприменения дифференцированного кормления коров. В перспективе технология раздельного скармливания каждого изкомпонентов рациона будет замещаться технологией кормленияполнорационными кормосмесями, удельный вес которых в общем объемекормов будет доведен с 40% в 2009 году до 100% в 2012 году. Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшуюперспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрениемпрогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов,увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженнойвлажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа,плющеного консервированного зерна. В 2010 году планируется расширение посевных площадей под кукурузуна силос, это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годыбудет обеспечиваться рост объемов производства молока. 3.2.3. Система мер в технико-технологической политике отрасли, в том числе внедрение новых технологий Для облегчения труда работников животноводства и получениякачественной молочной продукции Программой предусматриваетсяпродолжить работу по механизации доения, кормления, охлаждения молока,внедрению прогрессивных технологий в отрасли. В 2011-2012 годах планируется строительство 2-х доильных залов скомпьютерной системой управления стадом, переход на кормление животныхс помощью миксеров кормосмесями, приобретение и использование дляуглубленного зоотехнического учета ОАО "Совхоз "Росва" компьютернойпрограммы "Селекс". Первые шаги в этом направлении в муниципальном образовании "ГородКалуга" уже сделаны. В ЗАО "Калуга-Молоко" д. Животинки проведена реконструкцияживотноводческого комплекса на 300 скотомест с технологиейбеспривязного содержания скота, телятника-профилактория на 200скотомест, завершается строительство выгульных площадок для коров имолодняка животных, навозохранилища емкостью 3000 кубических метров. Построен и пущен в эксплуатацию доильный зал с компьютернойсистемой управления стадом, установлено холодильное оборудование,закуплена станция по выпойке телят. В текущем году хозяйством по лизингу в Австрии приобретено 297голов племенных нетелей симментальской породы, которые после отеловпополнят основное стадо хозяйства. На Чижовской ферме ЗАО "Калуга-Молоко" проведена реконструкция 2-х животноводческих помещений на 350 скотомест для содержания коров взапуске, нетелей и молодняка крупного рогатого скота с изменениемтехнологии на беспривязное содержание, пущены в эксплуатацию 2выгульные площадки с твердым покрытием для содержания молоднякамолочного периода и телок на выращивании. Заменено холодильноеоборудование. Раздача кормов в хозяйстве осуществляется с помощью миксеров ввиде кормосмесей. За последние 2 года сельхозтоваропроизводителями муниципальногообразования "Город Калуга" приобретено за пределами области 383 головыплеменного молодняка, 40 голов в племенном хозяйстве Калужской областии 144 головы племенного молодняка бывшего СПК "Ольговский", чтосоставляет 19,7% от имеющегося поголовья (ЗАО Калуга-Молоко" - 297голов нетелей, КФХ "Тарасенков В.Г." - 121 голову нетелей и 144головы телок, ОАО "Совхоз Росва" - 5 голов племенных бычков). В последние годы потребность животноводства в грубых и сочныхкормах удовлетворяется полностью за счет собственногокормопроизводства. Это стало возможным благодаря обновлению машинно-тракторногопарка сельскохозяйственных предприятий почвообрабатывающей техникой,зерно- и кормоуборочной техникой. Сельскохозяйственными предприятиями муниципального образования"Город Калуга" только за 2008 год за счет собственных средств,кредитов банка, средств инвесторов приобретено 54 единицы техники насумму 43 млн. руб. ОАО "Совхоз "Росва" подготовлен и утвержден инвестиционнымсоветом министерства сельского хозяйства Калужской областиинвестиционный проект на строительство животноводческого комплекса на500 голов дойного стада с объемом инвестиций 134,0 млн. руб. Изготовлена и оплачена проектно-сметная документация настроительство комплекса. Технологическое и техническое переоснащение отрасли молочногоскотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" позволитрешить проблему дефицита кадров работников животноводства за счетоблегчения их труда, повышения его производительности и обеспечениядостойного уровня заработной платы. 3.3. Создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока Каналами реализации молока в сельскохозяйственных предприятияхмуниципального образования "Город Калуга" являются: - молокоперерабатывающие заводы Калужской области (за 2008 годреализовано 65,0% общего объема реализованного молока); - выполнение муниципального заказа - поставка молока в детскиедошкольные учреждения города (27,2%); - реализация из молочных бочек на улицах областного центра(6,7%); - прочая реализация (работникам хозяйства - 1,2%). За 2008 год поставлено молока на молокоперерабатывающиепредприятия области высшего и первого сорта - 98,7% общего объема,второго сорта и несортового - 1,3%. Одним их ключевых направлений в системе реализации молочнойпродукции на ближайшую перспективу является собственная первичнаяпереработка молока, его пакетирование и поставка в торговую сетьобластного центра. ЗАО "Калуга-Молоко" приобретена и установлена линия пакетированиямолока. Наличие в муниципальном образовании "Город Калуга" местныхсельхозтоваропроизводителей делает возможным для них участие вконкурсе и сохранение на перспективу поставки молока детскимдошкольным бюджетным организациям города. В 2009 году конкурс навыполнение муниципального заказа по поставке молока выиграло ЗАО"Калуга-Молоко". За 6 месяцев 2009 года обществом поставлено в дошкольныеучреждения областного центра 471 т молока, или 28,4% общего объемареализации молока всех сельскохозяйственных предприятий. Реализация молока из молочных бочек на улицах города постепенноуступает место цивилизованной торговле молоком. За 6 месяцев текущегогода объем реализованного молока из бочек снизился до 1,7%. Реализация молока, произведенная малыми формами хозяйствования(личными подсобными хозяйствами), осуществляется в небольшихколичествах на сельскохозяйственных рынках города Калуги. Данная Программа предусматривает финансовую поддержку в видепредоставления субсидий из федерального бюджета, областного бюджета,бюджета муниципального образования "Город Калуга" сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) нареализованное молоко. Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет собственныхсредств хозяйств, средств федерального, областного бюджетов и бюджетамуниципального образования "Город Калуга". Финансирование мероприятий из федерального бюджета будетосуществляться в соответствии с отраслевой целевой программой"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока вРоссийской Федерации на 2009 - 2012 годы", утвержденной приказомминистерства сельского хозяйства России от 06.11.2008 N 495. Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджетабудет осуществляться в соответствии с ведомственной целевой программой"Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 - 2012годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйстваКалужской области от 14.09.2009 N 148. На достижение целевых показателей реализации Программы могутповлиять риски, складывающиеся под воздействием негативных факторовсоциально-экономических проблем, имеющихся не только в аграрномсекторе области, но и в целом в Российской Федерации. В качестве основных факторов, которые могут негативно повлиять наэффективность реализации Программы, рассматриваются следующие риски: - макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней ивнешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары, снижением темповроста экономики и уровня инвестиционной активности, которые непозволят выйти на устойчивый темп развития агропромышленного комплексаобласти, тем самым усилят зависимость дальнейшего развития отгосударственных инвестиций; - природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельскоехозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим отпогодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодныхусловий оказывают серьезное влияние на урожайностьсельскохозяйственных культур, объемы их производства и наобеспеченность животноводства кормовыми ресурсами. Вышеотмеченные риски могут привести к снижению качественных иколичественных прогнозируемых показателей и основных целевыхиндикаторов Программы, что потребует их корректировки. При реализации Программы возможно возникновение финансовыхрисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамкаходного финансового года на реализацию программных мероприятий,вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования Программы уточняются и принеобходимости вносятся соответствующие изменения в Программу,утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги. Выделение бюджетных ассигнований из бюджета муниципальногообразования "Город Калуга" на реализацию мероприятий Программывозможно в случае участия других уровней бюджетов Российской Федерациив софинансировании. Объем финансирования на реализацию Программы на период 2010 -2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 396831 тыс. руб., втом числе: - за счет бюджетов всех уровней - 35701 тыс. руб., из них погодам: 2010 год - 7574 тыс. руб., 2011 год - 13200 тыс. руб., 2012 год -14927 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств - 361130 тыс. руб., в том числе погодам: 2010 год - 79544 тыс. руб., 2011 год - 117017 тыс. руб., 2012 год- 164569 тыс. руб. (В редакции Постановления Городской Управы г.Калуги от 15.12.2010 г. N 367-п) Обоснование потребности в ресурсах на реализацию муниципальнойцелевой программы "Развитие молочного скотоводства в муниципальномобразовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы приводится вприложениях 1, 2, 3. Таблица 5 Объемы и источники финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 г. N 367-п)|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| N | Мероприятия | Источник | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за || п/п | | | | | | 2010 - 2012 гг. || | | | | | | ||—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| 1 | Предоставление | Федеральный | - | 2590 | 2590 | 5180 || | субсидий на | бюджет | | | | || | компенсацию |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | части затрат на | Областной | - | 1000 | 1000 | 2000 || | приобретение | бюджет | | | | || | доильных залов |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | | Бюджет | | | | || | | муниципального | - | 800 | 800 | 1600 || | | образования | | | | || | | "Город Калуга" | | | | || | |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | | Внебюджетные | - | 5610 | 5610 | 11220 || | | средства | | | | || | | (собственные) | | | | ||—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| 2 | Предоставление | Федеральный | 4481 | 5212 | 6234 | 15927 || | субсидий на | бюджет | | | | || | компенсацию |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | части затрат на | Областной | 1729 | 2012 | 2406 | 6147 || | реализованное | бюджет | | | | || | молоко с учетом |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | молочной | Бюджет | 1364 | 1586 | 1897 | 4847 || | продуктивности | муниципального | | | | || | коров | образования | | | | || | | "Город Калуга | | | | || | |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | | Внебюджетные | 79544 | 111407 | 158959 | 349910 || | | средства | | | | || | | (собственные) | | | | ||—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| 3 | Итого | Федеральный | 4481 | 7802 | 8824 | 21107 || | | бюджет | | | | || | |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | | Региональный | 1729 | 3012 | 3406 | 8147 || | | бюджет | | | | || | |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | | Бюджет | 1364 | 2386 | 2697 | 6447 || | | муниципального | | | | || | | образования | | | | || | | "Город Калуга | | | | || | |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | | Внебюджетные | 79544 | 117017 | 164569 | 361130 || | | средства | | | | || | | (собственные) | | | | ||—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|| | ВСЕГО | | 87118 | 130217 | 179496 | 396831 ||—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| Таблица 6 Перечень программных мероприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней|—————|—————————————————|————————————————|——————————————————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|| N | Мероприятия | Источники | Объем финансирования | Срок | Исполнитель | Ожидаемые || п/п | | финансирования |———————|——————————————————————————| исполнения | | результаты || | | | Всего | В том числе | | | || | | | |——————|—————————|—————————| | | || | | | | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | | | || | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|| 1 | Предоставление | Федеральный | 5180 | | 2590 | 2590 | Срок | Министерство | 1. Увеличение || | субсидий на | бюджет | | | | | реализации | сельского | удоев коров к 2012 || | компенсацию |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| Программы | хозяйства | году до 5656 кг в || | части затрат | Областной | 2000 | | 1000 | 1000 | | Калужской | год. || | на | бюджет | | | | | | области | 2. Производство || | приобретение |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| |————————————————| молока к 2012 году || | доильных залов | Бюджет МО | 1600 | | 800 | 800 | | Управление | до 9417 т || | | "Город Калуга" | | | | | | экономики и | || | | | | | | | | имущественных | || | | | | | | | | отношений | ||—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|| 2 | Предоставление | Федеральный | 15927 | 4481 | 5212 | 6234 | Срок | Министерство | 1. Численность || | субсидий на | бюджет | | | | | реализации | сельского | поголовья коров к || | компенсацию |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| Программы | хозяйства | 2012 году - 1665 || | части затрат | Областной | 6147 | 1729 | 2012 | 2406 | | Калужской | голов || | на | бюджет | | | | | | области | 2. Увеличение || | реализованное |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| |————————————————| производительности || | молоко с | Бюджет МО | 4847 | 1364 | 1586 | 1897 | | Управление | труда на 20% || | учетом | "Город Калуга" | | | | | | экономики и | || | молочной | | | | | | | имущественных | || | продуктивности | | | | | | | отношений | || | коров | | | | | | | | ||—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|| 3 | ИТОГО | Федеральный | 21107 | 4481 | 7802 | 8824 | || | | бюджет | | | | | || | |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| || | | Областной | 8147 | 1729 | 3012 | 3406 | || | | бюджет | | | | | || | |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| || | | Бюджет МО | 6447 | 1364 | 2386 | 2697 | || | | "Город Калуга" | | | | | ||—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| Раздел 5. Механизм реализации Программы Реализация Программы осуществляется управлением экономики иимущественных отношений. Субъектами права на получение государственной поддержки изфедерального и областного бюджетов являются сельскохозяйственныепредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющиедеятельность по производству и реализации сельскохозяйственнойпродукции (молока) на территории муниципального образования "ГородКалуга". Субъектами права на получение средств из бюджета муниципальногообразования "Город Калуга" являются сельскохозяйственные организации,расположенные на территории муниципального образования "Город Калуга",производящие и реализующие молоко. Организация управления Программой осуществляется заказчикомПрограммы - управлением экономики и имущественных отношений. Управление координирует реализацию Программы и осуществляетконтроль за выполнением программных мероприятий в соответствии сдействующим порядком реализации муниципальных целевых программ. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы Увеличение объема производства молока до 9417 т в 2012 году, илиувеличение его производства почти в 2 раза по сравнению с 2008 годом,будет способствовать дополнительному поступлению средств в бюджетмуниципального образования "Город Калуга" за счет налоговыхотчислений, что подтверждает бюджетную эффективность Программы. Экономическую эффективность Программы характеризует показательотношения объема производства молока за период реализации Программы кобъему государственных средств, направленных из бюджетов всех уровнейза аналогичный период. На один рубль финансовых средств планируетсяполучить в 2010 году молока на сумму 11569 рублей, в 2011 году - на13580 руб., в 2012 году - на 16086 руб. Реализация мероприятий Программы будет способствовать решениюкадровой проблемы в сельском хозяйстве за счет облегчения трудаработников животноводства, повышения его производительности иобеспечения достойного уровня заработной платы, что характеризуетсоциальную эффективность Программы. Комплекс мер государственной и муниципальной поддержки,предусмотренных Программой, позволит создать значительный потенциалдля дальнейшего динамичного развития молочного скотоводства вмуниципальном образовании "Город Калуга", повысить уровень и качествожизни сельского населения. Приложение 1 к Программе "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы" Расчет потребности в финансовых средствах на приобретение доильных залов (без монтажа и подключения)|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Годы | Количество | Стоимость | Размер | Сумма | Размер | Сумма | Размер | Сумма | Общая сумма | Собственные || | доильных | 1 ед. | субсидии из | субсидии из | субсидии | субсидии из | субсидии | субсидии из | финансовой | средства || | залов (ед.) | (средняя | федерального | федерального | из | областного | из бюджета | бюджета МО | поддержки | хозяйства || | | рыночная | бюджета | бюджета | областного | бюджета | МО "Город | "Город | из бюджетов | (тыс. руб.) || | | стоимость) | (% от | (тыс. руб.) | бюджета (% | (тыс. руб.) | Калуга" | Калуга" | всех | || | | (тыс. руб.) | стоимости) | | от | | (% от | (тыс. руб.) | уровней | || | | | | | стоимости) | | стоимости) | | (тыс. руб.) | ||———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2010 | - | | | | | | | | | ||———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2011 | 1 (ООО | 10000,0 | 25,9 | 2590,0 | 10,0 | 1000,0 | 8,0 | 800,0 | 4390,0 | 5610,0 || | "Григоровка") | | | | | | | | | ||———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2012 | 1 (ОАО | 10000,0 | 25,9 | 2590,0 | 10,0 | 1000,0 | 8,0 | 800,0 | 4390,0 | 5610,0 || | "Совхоз | | | | | | | | | || | "Росва") | | | | | | | | | ||———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Итого | 2 | 20000,0 | | 5180,0 | | 2000,0 | | 1600,0 | 8780,0 | 11220,0 ||———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————| Приложение 2 к Программе "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы" Расчет потребности в финансовых средствах на компенсацию затрат по реализации молока сельскохозяйственным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" с учетом молочной продуктивности коров за 2010 - 2012 годы (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 г. N 367-п)|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|———————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Наименование | Планируемый | Наличие | Валовое | Объем | Объем государственной | Ставка | Сумма | Общая сумма | Собственные || хозяйств | надой на 1 | коров | производство | реализованного | поддержки | субсидий | субсидий из | финансовой | средства || | корову по | (гол.) | молока | молока | (тыс. руб.) | из | бюджета МО | поддержки | хозяйства || | состоянию | | (т) | (т) |————————————|——————————————| бюджета | "Город | из бюджетов | (тыс. руб.) || | на | | | | Областной | Федеральный | МО | Калуга" | всех | || | 01.01.2010 | | | | бюджет | бюджет | "Город | (тыс. руб.) | уровней | || | (кг) | | | |————————————|——————————————| Калуга" | | (тыс. руб.) | || | | | | | (1 т - | (1 т - | руб. за | | | || | | | | | 270 руб.) | 699,5 руб.) | 1 т | | | ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Продуктивность 4400 кг на 1 голову в год - 5000 кг на 1 голову в год ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2010 год ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ООО "Григоровка" | 4780 | 450 | 2151 | 1985 | 535 | 1388 | 210 | 417 | 2340 | 22671 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2011 год ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ООО "Григоровка" | 4750 | 525 | 2500 | 2200 | 594 | 1539 | 210 | 462 | 2595 | 30669 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2012 год ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ООО "Григоровка" | 5000 | 625 | 3125 | 2781 | 751 | 1945 | 210 | 584 | 3280 | 47167 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ИТОГО | | | | | 1880 | 4872 | | 1463 | 8215 | 100507 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Продуктивность свыше 5000 кг на 1 голову в год ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2010 год ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| | | | | | (1 т - | (1 т - | | | | || | | | | | 290 руб.) | 751,30 | | | | || | | | | | | руб.) | | | | ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ЗАО "Калуга-Молоко" | 5970 | 580 | 3462 | 2943 | 853 | 2211 | 230 | 677 | 3741 | 40404 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ОАО "Совхоз "Росва" | 5050 | 250 | 1262 | 1174 | 341 | 882 | 230 | 270 | 1493 | 16469 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ИТОГО | | | | | 1194 | 3093 | | 947 | 5234 | 56873 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2011 год ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ЗАО "Калуга-Молоко" | 6250 | 640 | 4000 | 3600 | 1044 | 2705 | 230 | 828 | 4577 | 58097 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ОАО "Совхоз "Росва" | 5600 | 250 | 1400 | 1288 | 374 | 968 | 230 | 296 | 1638 | 22641 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ИТОГО | | | | | 1418 | 3673 | | 1124 | 6215 | 80738 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| 2012 год ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ЗАО "Калуга-Молоко" | 6300 | 640 | 4032 | 3629 | 1052 | 2726 | 230 | 835 | 4613 | 67386 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ОАО "Совхоз "Росва" | 5650 | 400 | 2260 | 2080 | 603 | 1563 | 230 | 478 | 2644 | 44406 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ИТОГО | | | | | 1655 | 4289 | | 1313 | 7257 | 111792 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| ВСЕГО | | | | | 6147 | 15927 | | 4847 | 26921 | 349910 ||—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| Приложение 3 к Программе "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы" Расчет потребности в собственных средствах на реализацию молока сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.12.2010 г. N 367-п) ООО "Григоровка" 2010 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1260 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -25011 руб. (19850 x 1260 = 25011). Собственные средства на реализацию молока - 22671 тыс. руб., или90,6% всех затрат, (25011-2340 = 22671). 2011 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1512 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -33264 тыс. руб. (22000 x 1512 = 33264). Собственные средства на реализацию молока - 30669 тыс. руб., или92,2% всех затрат, (33264-2595 = 30669). 2012 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1814 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -50447 тыс. руб. (27810 x 1814 = 50447). Собственные средства на реализацию молока - 47167 тыс. руб., или93,5% всех затрат, (50447-3280 = 47167). Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период2010-2012 годов - 100507 тыс. руб. ЗАО "Калуга-Молоко" 2010 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1500 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -44145 тыс. руб. (29430 x 1500 = 44145). Собственные средства на реализацию молока - 40404 тыс. руб., или91,5% всех затрат, (44145-3741 = 40404). 2011 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1725 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -62100 тыс. руб. (36000 x 1725 = 62100). Собственные средства на реализацию молока - 58097 тыс. руб., или93,6% всех затрат, (62100-4003 = 58097). 2012 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1984 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -71999 тыс. руб. (36290 x 1984 = 71999). Собственные средства на реализацию молока - 67386 тыс. руб., или93,5% всех затрат, (71999-4613 = 67386). Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период2010-2012 годов - 165887 тыс. руб. ОАО "Совхоз "Росва" 2010 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1530 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -17962 тыс. руб. (11740 x 1530 = 17962). Собственные средства на реализацию молока - 16469 тыс. руб., или91,7% всех затрат, (17962-1493 = 16469). 2011 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1885 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -24279 тыс. руб. (12880 x 1885 = 24279). Собственные средства на реализацию молока - 22641 тыс. руб., или93,2% всех затрат, (24279-1638 = 22641). 2012 год Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2262 руб. Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока -47050 тыс. руб. (20800 x 2262 = 47050). Собственные средства на реализацию молока - 44406 тыс. руб., или94,4% всех затрат, (47050-2644 = 44406). Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период2010-2012 годов - 83516 тыс. руб.