| I. В сфере сельского хозяйства |
| N
п/п |
Наименование показателя |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
период |
Очередной
финансовый
период |
Плановый период |
|
|
|
2005
год |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009
год |
2010 год |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции, повышения ее
конкурентоспособности на агропродовольственном рынке, обеспечения населения
региона качественными отечественными продовольственными товарами |
|
Задача 1.1. Обеспечение
условий реализации
сельскохозяйственной
продукции на основе
организации системы сбыта,
развития кооперации,
содействия созданию
отраслевых и продуктовых
союзов |
ми |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост объемов реализации в
хозяйствах всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
молока |
% |
|
|
|
|
|
|
|
мяса скота и птицы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
яйца |
% |
|
|
|
|
|
|
|
картофеля |
% |
|
|
|
|
|
|
|
зерна |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание условий
для развития кадрового
потенциала агропромышленного
комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность
сельскохозяйственных
организаций кадрами массовых
профессий |
|
|
|
|
|
|
|
|
операторами машинного доения
коров |
% |
|
|
|
|
|
|
|
механизаторами |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес молодых
специалистов в общей
численности специалистов,
занятых в
сельскохозяйственных
организациях |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Создание условий
для инновационного развития
АПК, обновление техники и
технологий в сельском
хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема
продукции сельского
хозяйства (в сопоставимых
ценах) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Создание условий
для инвестиционной
привлекательности,
обеспечения доступности
кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Создание условий
для увеличения объемов
производства продукции
растениеводства и
животноводства, в т.ч. на
основе развития элитного
семеноводства и племенного
животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства валовой
сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех
категорий в фактических
ценах (в расчете на 1 жителя) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень рентабельности
сельскохозяйственной
продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для обеспечения
занятости и устойчивого развития сельских территорий |
|
Задача 2.1. Повышение доходов
сельского населения, в том
числе работников, занятых в
сельскохозяйственном
производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная
плата работников, занятых в
сельскохозяйственном
производстве |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Развитие малых
форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем привлеченных кредитных
средств малыми формами
хозяйствования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Повышение уровня
инженерного обустройства
сельских территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов
газоснабжения в сельской
местности |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию систем
водоснабжения в сельской
местности |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.3 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Улучшение
социально-жилищных условий
сельского населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем граждан,
постоянно проживающих в
сельских населенных пунктах |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов
на селе |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.5 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства валовой
сельскохозяйственной
продукции в фактических ценах
в личных подсобных и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах в расчете на 1 га
предоставленной им земельной
площади |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским
хозяйством и рыболовством природных ресурсов |
|
Задача 3.1. Восстановление и
повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур с 1 га
убранной площади |
ц |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Вовлечение в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых угодий и
предотвращение от выбытия из
оборота сельскохозяйственных
угодий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вовлечение в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Предотвращение от выбытия из
оборота сельскохозяйственных
угодий |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.2 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Сохранение и
воспроизводство
биологических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженной продукции
рыболовства и рыбоводства |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.3 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь сельскохозяйственных
угодий, вовлеченная в
сельскохозяйственный оборот
и предотвращенная от выбытия
из него |
тыс. га |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
|
|
|
|
|
|
|