| I. В сфере образования |
|
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Очередной
период |
Плановый период |
|
|
|
2005
год |
2006
год |
2007
год |
2008 год |
2009
год |
2010 год |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования |
|
Задача 1.1. Обеспечение
условий для реализации
программы дошкольного
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Обеспечение
условий для реализации
программы дополнительного
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение
условий для реализации
программы общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность маршрутов |
км |
|
|
|
|
|
|
|
Количество маршрутов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений,
обеспеченных
учебно-наглядным
оборудованием, учебными
пособиями |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Безопасность
образовательных учреждений
Калужской области на период
до 2008 года" |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Обеспечение
условий для реализации
программы специального
(коррекционного) образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся
(воспитанников) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Обеспечение
условий для реализации
программы воспитания и
образования детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся
(воспитанников) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.6. Обеспечение
условий для реализации
программы начального и
среднего профессионального
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений НПО
(СПО) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество профессий
(специальностей),
реализуемых в учреждениях
НПО (СПО) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, в
том числе в рамках
профподготовки |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Программная часть - ОЦП
"Губернаторская
инвестиционная программа по
развитию технопарка
"Грабцево" в Калужской
области" |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
% |
|
Задача 1.7. Обеспечение
условий для развития
современного качества
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников
образования, прошедших курсы
повышения квалификации |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля участников областных
предметных олимпиад,
конкурсов, конференций от
общего количества обучающихся |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес сдавших ЕГЭ от
общей доли выпускников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес учащихся,
усвоивших образовательные
программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе непрограммная
часть |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная программа
развития системы образования
Калужской области в
2006-2010 гг." |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.8. "Развитие единой
информационной
образовательной среды
Калужской области в
2006-2010 гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений,
оснащенных современным
компьютерным оборудованием |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество школ, имеющих
цифровые образовательные
ресурсы |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных
учреждений, подключенных к
сети Интернет |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных
учреждений, имеющих
собственные WEB-сайты |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.9. ОЦП "Приемная
семья Калужской области"
2003-2006 гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей-сирот,
воспитывающихся в семьях |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.10. ОЦП
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
2007-2009 гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей, охваченных
профилактическими
мероприятиями |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.11. ОЦП
"Региональный
университетский округ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных
научно-образовательных работ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.12. ОЦП "Повышение
безопасности дорожного
движения в 2007-2012 гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей, охваченных
профилактическими
мероприятиями |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки |
|
Задача 2.1. Развитие
научно-образовательного
потенциала области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число
научно-исследовательских
проектов, выполненных в
вузах и научных организациях
(по областям знаний) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число исполнителей по
проектам |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Поддержка ученых
и талантливой молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников
конкурсов на соискание
областных премий и стипендий |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество победителей
конкурсов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| II. В сфере культуры |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования |
|
Задача 1.1. Обеспечение
условий для реализации
программы среднего
профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений СПО |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество профессий
(специальностей),
реализуемых в учреждениях СПО |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, в том
числе в рамках профподготовки |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав граждан
на доступ к культурным ценностям |
|
Задача 2.1. Обеспечение прав
граждан на свободный доступ
к информации, максимальное
использование потенциала
библиотек в обслуживании
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество пользователей |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц хранения
фондов |
тыс. экз. |
|
|
|
|
|
|
|
Документовыдача |
тыс. экз. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество массовых
мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возрождение и
развитие народного
творчества, ремесел и
формирование эффективной
сферы культурного досуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных
учреждений, центров культуры
и досуга, домов ремесел и
других учреждений клубного
типа области, которым
оказывается методическая
помощь |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных
формирований
культурно-досуговых
учреждений области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число мероприятий,
направленных на поддержку
традиционной культуры |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Сохранение,
пополнение областного
кинофонда, прокат фильмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обслуживаемых
киноустановок |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество фильмокопий,
находящихся на хранении |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля проверенных и
отреставрированных фильмов в
общем объеме фильмофонда |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проводимых
мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Обеспечение
сохранения и надлежащего
использования объектов
культурного наследия народов
Российской Федерации,
расположенных на территории
Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение годового объема
ремонтно-реставрационных,
консервационных, ремонтных
работ, работ по
приспособлению для
временного использования на
плановых объектах
культурного наследия |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление работ по
выявлению, учету и изучению
объектов культурного наследия |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Оформление актов
технического состояния с
планами научно исследовательских и
ремонтно-реставрационных
работ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.5. Сохранение и
развитие кадрового
потенциала в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число работников, повышающих
квалификацию |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Число обучающихся в вузах |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проводимых
конкурсов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.6. Обеспечение
сохранности музейных фондов
и прав граждан на доступ к
музейным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число посещений музеев |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Число предметов основного
фонда |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число проводимых лекций |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выставок |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
|
Задача 3.1. Сохранение и
развитие творческого
потенциала области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество прокатанных
спектаклей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество концертных
программ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Число посетителей |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых постановок |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество гастролей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 3 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих возможностей
молодежи |
|
Задача 4.1. Поддержка и
выявление наиболее ярких
исполнителей, носителей
традиций в профессиональном
искусстве, самодеятельном
творчестве и среди молодежи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Поддержка
работников творческих
профессий |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 4 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| III. В сфере физической культуры |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области и
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом |
|
Задача 1.1. Создание условий
для развития системы
дополнительного образования
в области физической
культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования в области
физической культуры и
спорта, в том числе детей от
6 до 15 лет |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых
видов спорта в учреждениях
дополнительного образования
в области физической
культуры и спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных
спортсменов массовых разрядов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений
дополнительного образования
в области физической
культуры и спорта |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив на 1 обучающегося в
год |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание условий
для массового привлечения
населения к систематическим
занятиям физической
культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество стадионов с
трибунами более 1500 мест |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество плавательных
бассейнов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных залов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Развитие системы
спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов,
имеющих разряд "Кандидат в
мастера спорта" и звание
"Мастер спорта России",
"Мастер спорта
международного класса",
"Заслуженный мастер спорта" |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов,
входящих в состав сборных
команд России по видам спорта |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество победителей и
призеров соревнований
российского и международного
уровня |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. В сфере молодежной политики |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики,
развитие и реализация потенциала молодежи в интересах государства |
|
Задача 1.1. Создание условий
для развития созидательной
активности молодежи,
вовлечения молодежи в
социальную практику, ее
информирование о
потенциальных возможностях
развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество конкурсов
профессионального
мастерства, проводимых среди
работающей молодежи |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых
специалистов, включенных в
областной реестр молодых
специалистов Калужской
области |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежных
трудовых отрядов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий среди
молодежи, проведенных на
областном и межмуниципальном
уровне и направленных на
патриотическое воспитание |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий
областного уровня,
направленных на организацию
и проведение работы по
профилактике асоциальных
явлений среди молодежи
области |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежи,
охваченной областным
волонтерским движением по
профилактике наркомании и
других асоциальных явлений |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Число губернаторских групп и
количество студентов, в них
обучающихся |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодежных и
детских общественных
объединений, действующих на
территории области и имеющих
право на государственную
поддержку |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Областная
целевая программа
"Студенчество XXI века
(2005-2009 годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество студентов
(степень охвата),
принимающих участие в
мероприятиях, реализуемых в
рамках областной целевой
программы |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспеченности
социально незащищенных
категорий студенчества
социальными пособиями |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|