Приложение к Постановлению от 22.05.2007 г № 134 Направление
К докладу начальника управления внутренних дел по калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Сводный реестр основных показателей деятельности
подведомственных подразделений Управления внутренних
дел области
1.Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области | ||||||||
| Задача | Установка, реконструкция и эксплуатация светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных препятствий | ||||||||
| Количество обслуживаемых дорожных знаков, светофорных объектов | ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | ||||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | ||||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | ||||||||
| Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||||
| Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | тыс. руб. | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов |
2.Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области | ||||||||
| Задача | Содержание под стражей правонарушителей, подвергнутых аресту в административном порядке, и их трудоиспользование | ||||||||
| Число лиц, содержащихся в спецприемнике | ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | ||||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | ||||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов |
3.Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей УВД
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области | ||||||||
| Задача | Обеспечение приема и временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений | ||||||||
| Число несовершеннолетних, помещенных в ЦВИНП | ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | ||||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | ||||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов |
4.Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области | ||||||||
| Задача | Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений и задержании преступников и др. | ||||||||
| Задержано лиц за совершение административных правонарушений | ед. | ||||||||
| Кол-во раскрытых преступлений | ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | ||||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | ||||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов |
5.Автохозяйство УВД
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области | ||||||||
| Задача | Обеспечение оперативно-служебной деятельности милиции общественной безопасности автотранспортом, его техническое обслуживание и ремонт | ||||||||
| Количество обслуживаемого автотранспорта | ед. | ||||||||
| Износ автомобильного парка | % | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | ||||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | ||||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов |
6.Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции общественной безопасности, финансирование которых осуществляется через централизованную бухгалтерию УВД
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области | ||||||||
| Задача | Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений и др. | ||||||||
| Количество расследованных преступлений | ед. | ||||||||
| Количество выявленных административных правонарушений | ед. | ||||||||
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | ||||||||
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | ||||||||
| Количество погибших в ДТП | ед. | ||||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | ||||||||
| Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | ||||||||
| Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением | руб. | ||||||||
| Численность сотрудников (работников) подразделения, всего | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Из них: | ед. | ||||||||
| Патрульно-постовая служба милиции | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Действующие обязательства | |||||||||
| Участковые инспекторы | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Дорожно-патрульная служба | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Другие подразделения | штатная | ед. | |||||||
| фактическая | ед. | ||||||||
| Оплата труда, всего | тыс. руб. | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника) | тыс. руб. | ||||||||
| Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||||
| Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений | тыс. руб. | ||||||||
| Результативность бюджетных расходов |
7.Областные целевые программы в сфере правоохранительной деятельности
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| "Правопорядок" | ||||||||
| Действующие обязательства | ||||||||
| Цель | Снижение криминального влияния на жизнедеятельность населения Калужской области | |||||||
| Задача | Обеспечение безопасного проживания граждан на территории области, предупреждение и пресечение всех видов преступлений, развитие материальной и социальной базы системы правоохранительных органов | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов | ||||||||
| "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | ||||||||
| Цель | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области | |||||||
| Задача | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, совершенствование материально-технического обеспечения подразделений правоохранительных органов | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов | ||||||||
| "Повышение безопасности дорожного движения" | ||||||||
| Цель | Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, гарантий реализации их законных прав на безопасные условия движения по автодорогам Калужской области | |||||||
| Задача | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||
| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | |||||||
| Результативность бюджетных расходов |
8.Итого по всем подразделениям
| Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетный период | Текущий период | Очередной период | Плановый период | |||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| Принимаемые обязательства | ||||||||
| Индексация заработной платы | ||||||||
| Индексация статей расходов | ||||||||
| Другие (внебюджет) |