Постановление Правительства Калужской области от 21.07.2009 № 289
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 июля 2009 г. N 289 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов Рассмотрев представленные основные направления бюджетной иналоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый период2011 и 2012 годов, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикиКалужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов(приложение N 1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета всоответствии с Графиком подготовки материалов для формирования проектаобластного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов,утвержденным Губернатором Калужской области 23 июня 2009 года, до 25июля 2009 года представить на рассмотрение в Правительство Калужскойобласти доклады о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования по прилагаемым формам (приложенияNN 2-16). Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов Бюджетная и налоговая политика Калужской области определяетосновные ориентиры на трехлетний период и направлена на адаптациюбюджетной системы к изменившимся условиям и сохранение устойчивогоразвития Калужской области. Формирование и реализация ответственнойбюджетной и налоговой политики должно стать одним из ключевыхинструментов для достижения определенных ею долгосрочных целей. I. Основные задачи бюджетной политики на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов - разработка и утверждение областного бюджета на 2010 год и наплановый период 2011 и 2012 годов в сложившихся экономических условияхс учетом пересмотра объемов и структуры бюджетных расходов посравнению с 2009 годом в целях обеспечения социальной стабильности вобласти; - обеспечение исполнения всех социальных обязательств в сфересоциальной защиты населения; - переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств,предполагающему достижение максимально возможного экономического исоциального эффекта; - проведение мероприятий, направленных на увеличение бюджетныхдоходов через стимулирование развития предпринимательства и созданиеновых рабочих мест; - совершенствование механизмов государственных закупок за счетприменения современных процедур размещения заказов, консолидациизаказчиков; - безусловное выполнение ранее принятых долговых обязательств иподдержание объема государственного долга на экономически безопасномуровне II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов Налоговая политика и политика формирования доходов будеториентирована на обеспечение выполнения плановых показателей по сборудоходов и предоставление налоговых льгот с целью реализациистратегических задач. Первоочередными задачами являются: - использование всех резервов и мобилизация дополнительныхдоходов для наполнения доходной части областного и местных бюджетов засчет повышения эффективности взаимодействия заинтересованных структур,в том числе путем обмена информацией и организации совместныхмероприятий; - повышение роли имущественных налогов и доходов от использованиянедвижимости, в том числе путем проведения мероприятий по вовлечению кналогообложению незарегистрированных земельных участков и другихобъектов недвижимости; - сохранение режима налоговых преференций для бизнеса, ведущегоактивную инвестиционную деятельность, а также для малого и среднегобизнеса; - предоставление налоговых льгот предприятиям должноосуществляться только при условии достижения социально-экономическогоэффекта от снижения налоговой нагрузки. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна бытьориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий иресурсов для их исполнения. Первоочередными задачами являются: - максимально-эффективное использование бюджетных средств, отказот реализации задач, не носящих первоочередной характер, обеспечениежесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средствза обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетнымиучреждениями; - реализация в максимальной степени программно-целевого принципапланирования и исполнения бюджета; - разработка и реализация мероприятий, направленных на расширениевозможности активного участия инвалидов в жизни общества; - реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынкетруда, и проектов по профессиональной ориентации учащейся молодежи,поддержке молодых специалистов; - совершенствование системы социальной поддержки граждан, в томчисле за счет усиления адресности предоставления социальной помощи,услуг и льгот; - пересмотр принципов финансирования капитальных вложений, в томчисле за счет первоочередного направления средств на решение вопросовдолевого участия в проектах, софинансируемых из федерального бюджета,и на объекты, находящиеся в высокой степени готовности; - реализация мер, направленных на развитие транспортнойинфраструктуры, создание и развитие инфраструктуры индустриальныхпарков и технопарков в целях выполнения стратегических инвестиционныхпроектов; - обеспечение реализации основных направлений приоритетныхнациональных проектов, а также мероприятий и программ, софинансируемыхиз федерального бюджета; - проведение оптимизации сети бюджетных учреждений дляобеспечения баланса между эффективным расходованием бюджетных средств,необходимым количеством бюджетных учреждений и спектром оказываемыхими услуг с учетом потребности населения; - формирование расходов бюджетных учреждений на основегосударственных заданий на оказание услуг с учетом мониторингавостребованности данных услуг и требований к качеству ихпредоставления; - обеспечение перехода на современные механизмы финансированиябюджетных услуг, в том числе за счет перевода отдельных учреждений вформу автономных учреждений, передачи части функций бюджетныхучреждений в негосударственный сектор, с использованием в дальнейшемгосударственного заказа. IV. Первоочередные задачи в области межбюджетных отношений Первоочередной задачей в области межбюджетных отношений являетсяреализация мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособностиместных бюджетов. В целях решения этой задачи политика в областиформирования межбюджетных отношений будет вестись в следующихнаправлениях: - стимулирование муниципальных районов и городских округовКалужской области к сохранению и развитию налоговой базы своихтерриторий, обеспечение деятельности муниципальных образований вбольшей степени за счет собственных средств, оказание дополнительнойфинансовой помощи должно рассматриваться как временная мера; - совершенствование механизма распределения средств навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образованийобласти, в том числе городских и сельских поселений через обязательныйучет социальной структуры населения муниципальных образований области; - осуществление перехода от предоставления субсидий к конкурснойсистеме выделения грантов из областного бюджета на структурныепреобразования в муниципальных образованиях области; - проведение мониторинга финансового состояния муниципальныхобразований области, выполнения ими расходных обязательств. V. Первоочередные задачи при исполнении бюджетов Основными задачами исполнения областного и местных бюджетовКалужской области являются: - осуществление предварительного и текущего контроля засоблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетногопроцесса; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателейсредств областного бюджета, проверка государственных контрактов,договоров на закупку товаров (работ, услуг) на соответствиетребованиям законодательства о размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд; - проведение анализа поступления и выбытия средств областного иместного бюджетов Калужской области, в том числе межбюджетныхтрансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РоссийскойФедерации, в процессе исполнения бюджетов, а также остатков средств наконец периода на счетах бюджетов; - осуществление контроля за целевым использованием межбюджетныхтрансфертов на всех этапах исполнения бюджетов. Приложение N 2 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | измерения | период | период | период | период || | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | год | год | | | год | год ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, || находящегося в областной собственности ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Передача | | | | | | | || государственного имущества | | | | | | | || Калужской области в аренду | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доходы, полученные от сдачи в аренду | тыс. рублей | | | | | | || имущества, находящегося в | | | | | | | || госсобственности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Реализация | | | | | | | || государственного имущества | | | | | | | || Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доходы, полученные от продажи | тыс. рублей | | | | | | || акций и иных форм участия в капитале | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доходы, полученные от реализации | тыс. рублей | | | | | | || иного имущества | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Получение части доходов | | | | | | | || от государственных унитарных | | | | | | | || предприятий субъектов РФ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доходы, полученные от перечисления | тыс. рублей | | | | | | || части прибыли, остающейся после | | | | | | | || уплаты налогов и иных обязательных | | | | | | | || платежей | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.3. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.4. Получение доходов от | | | | | | | || дивидендов по акциям, | | | | | | | || находящимся в государственной | | | | | | | || собственности области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доходы, полученные от дивидендов по | тыс. рублей | | | | | | || акциям | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.4. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение поступлений | % к | | | | | | || неналоговых доходов, | предыдущему | | | | | | || администрируемых министерством в | году | | | | | | || областной бюджет | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1. Выполнение | | | | | | | || инвентаризационных мероприятий | | | | | | | || в отношении недвижимого | | | | | | | || имущества, находящегося в | | | | | | | || государственной собственности | | | | | | | || области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество объектов, подлежащих | ед. | | | | | | || инвентаризации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на выполнение | тыс. рублей | | | | | | || инвентаризационных мероприятий | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.2. Проведение страхования | | | | | | | || государственного имущества | | | | | | | || Калужской области и | | | | | | | || государственная регистрация прав | | | | | | | || на государственное имущество | | | | | | | || Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество застрахованных объектов | ед. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы на страхование объектов | тыс. рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество зарегистрированных | ед. | | | | | | || объектов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы на государственную | тыс. рублей | | | | | | || регистрацию | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение активов области | % к | | | | | | || посредством определения реальной | предыдущему | | | | | | || стоимости имущества | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| II. В сфере земельных отношений ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим || законодательством ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Разграничение | | | | | | | || государственной собственности на | | | | | | | || землю | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Проведение работ по межеванию | тыс. кв. м. | | | | | | || земельных участков | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Постановка земельных участков на | тыс. кв. м. | | | | | | || кадастровый учет | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Государственная регистрация права | тыс. кв. м. | | | | | | || собственности Калужской области на | | | | | | | || земельные участки | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Реализация | | | | | | | || преимущественного права покупки | | | | | | | || Калужской областью земли при | | | | | | | || продаже земель | | | | | | | || сельскохозяйственного назначения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Приобретение земель | тыс. кв. м. | | | | | | || сельскохозяйственного назначения в | | | | | | | || собственность Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Реализация ОЦП | | | | | | | || "Использование результатов | | | | | | | || космической деятельности и | | | | | | | || современных геоинформационных | | | | | | | || технологий в целях ускорения | | | | | | | || социально-экономического | | | | | | | || развития и повышения | | | | | | | || конкурентоспособности Калужской | | | | | | | || области (2007 - 2009 годы)" | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Площадь населенных пунктов, на | кв. км | | | | | | || которые созданы базовые слои | | | | | | | || цифровых пространственных данных | | | | | | | || масштаба 1:2000 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество районов (и пригород г. | ед. | | | | | | || Калуга), по которым актуализированы | | | | | | | || базовые цифровые пространственные | | | | | | | || данные масштаба 1:10 000 в векторном | | | | | | | || формате | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.3 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - удельный вес площади земельных | % | | | | | | || участков, зарегистрированных в | | | | | | | || собственность Калужской области, к | | | | | | | || общей площади земельных участков, | | | | | | | || подлежащих отнесению к областной | | | | | | | || собственности в текущем периоде | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности || Калужской области ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1. Передача земельных | | | | | | | || участков Калужской области в | | | | | | | || аренду | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доходы, полученные от сдачи в аренду | тыс. рублей | | | | | | || земельных участков, находящихся в | | | | | | | || собственности Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Площадь арендуемых земельных | га | | | | | | || участков | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 2 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - удельный вес количества сданных в | % | | | | | | || аренду земельных участков к общему | | | | | | | || количеству земельных участков, | | | | | | | || подлежащих передаче в аренду в | | | | | | | || текущем периоде | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| III. В сфере малого предпринимательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства. ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1 Реализация ОЦП | | | | | | | || "Государственная поддержка и | | | | | | | || развитие малого | | | | | | | || предпринимательства в Калужской | | | | | | | || области на 2007 - 2009 годы" | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объемы оборота на малых | млрд. руб. | | | | | | || предприятиях | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | | | | | | || малых предприятий | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Размер средней заработной платы на | рублей | | | | | | || малых предприятиях | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2 Предоставления услуг | | | | | | | || поручительства Гарантийным | | | | | | | || фондом при привлечении малыми | | | | | | | || предприятиями банковских | | | | | | | || кредитов в условиях недостаточного | | | | | | | || собственного залогового | | | | | | | || обеспечения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество субъектов малого | ед. | | | | | | || предпринимательства, получивших | | | | | | | || поручительство | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Предоставлено поручительств | тыс. рублей | | | | | | || субъектам малого | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - создание дополнительных рабочих | ед. | | | | | | || мест в сфере малого | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение выручки от реализации | % к | | | | | | || продукции (товаров, услуг) | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - привлечение средств кредитных | рублей | | | | | | || организаций в расчете на 1 рубль | | | | | | | || выданных поручительств | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1 Реализация ВЦП | | | | | | | || "Государственная поддержка и | | | | | | | || развитие малого и среднего | | | | | | | || предпринимательства в Калужской | | | | | | | || области на 2010 год" | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объемы оборота на малых и средних | млрд. | | | | | | || предприятиях | рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Размер средней заработной платы на | рублей | | | | | | || малых и средних предприятиях | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество субъектов | ед. | | | | | | || предпринимательства, получивших | | | | | | | || поддержку в доступе к финансовым, | | | | | | | || материальным ресурсам | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Налоговые поступления в | млн. рублей | | | | | | || консолидированный бюджет области | | | | | | | || от субъектов малого и среднего | | | | | | | || предпринимательства, находящихся на | | | | | | | || специальных налоговых режимах | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.2 Реализация ВЦП | | | | | | | || "Государственная поддержка и | | | | | | | || развитие малого и среднего | | | | | | | || предпринимательства в Калужской | | | | | | | || области на 2011 - 2012 годы" | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объемы оборота на малых и средних | млрд. | | | | | | || предприятиях | рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Размер средней заработной платы на | рублей | | | | | | || малых и средних предприятиях | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество субъектов | ед. | | | | | | || предпринимательства, получивших | | | | | | | || поддержку в доступе к финансовым, | | | | | | | || материальным ресурсам | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Налоговые поступления в | млн. рублей | | | | | | || консолидированный бюджет области | | | | | | | || от субъектов малого и среднего | | | | | | | || предпринимательства, находящихся на | | | | | | | || специальных налоговых режимах | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 2 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение выручки от реализации | % к | | | | | | || продукции (товаров, услуг) | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на || 2005 - 2010 годы". Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием || инновационного потенциала. ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Развитие инновационной | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество бизнес-инкубаторов, | ед. | | | | | | || инновационно-технологических | | | | | | | || центров | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Поддержка | | | | | | | || инновационных проектов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество поддержанных | ед. | | | | | | || инновационных проектов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Привлеченные внебюджетные | руб. | | | | | | || средства на финансирование | | | | | | | || инновационных проектов в расчете на | | | | | | | || 1 рубль средств областного бюджета | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Кадровое обеспечение | | | | | | | || инновационной деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество подготовленных | чел. | | | | | | || инновационных менеджеров | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.3. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Создание технопарков в сфере высоких технологий ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1. Привлечение российских | | | | | | | || и иностранных инвесторов для | | | | | | | || реализации инновационных | | | | | | | || проектов в сфере высоких | | | | | | | || технологий (технопарки) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество заключенных | шт. | | | | | | || инвестиционных договоров | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Сумма инвестиций предприятий, | млн. рублей | | | | | | || размещенных в технопарках | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Площадь земельных участков, | га | | | | | | || отведенных для размещения объектов | | | | | | | || технопарка | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 2 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение объема выпуска | % к | | | | | | || инновационной продукции | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество созданных рабочих мест | чел. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - объем незавершенного строительства | тыс. рублей | | | | | | || по объектам капитального | | | | | | | || строительства субъекта РФ и | | | | | | | || муниципальных образований по | | | | | | | || состоянию на 31 декабря календарного | | | | | | | || года | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - удельный вес незавершенного | % | | | | | | || строительства в общем объеме | | | | | | | || инвестиций | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| V. В сфере промышленности ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на || 2006 - 2010 годы" ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Содействие увеличению | | | | | | | || мощностей по заготовке и глубокой | | | | | | | || переработке древесных ресурсов | | | | | | | || Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Ежегодный прирост заготовки | % к | | | | | | || древесины | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Содействие | | | | | | | || формированию и | | | | | | | || функционированию центров | | | | | | | || компетенций. Информационная | | | | | | | || поддержка программных | | | | | | | || мероприятий: опубликование | | | | | | | || информационных материалов в | | | | | | | || средствах массовой информации, | | | | | | | || проведение конференций, | | | | | | | || семинаров, выставок; издание | | | | | | | || отраслевой газеты | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Комплектация центров компетенций | укомплектованных | | | | | | || оборудованием для обучения | центров | | | | | | || (оргтехникой) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных семинаров, | ед. | | | | | | || выставок, конференций | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - индекс промышленного производства | % к | | | | | | || в деревообработке | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - индекс промышленного производства | % к | | | | | | || бумаги, картона и изделий из них | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Развитие строительного комплекса ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1 Реализации мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской области на || 2008 - 2012 годы" ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1 Создание условий для | | | | | | | || перспективного развития | | | | | | | || организаций строительного | | | | | | | || комплекса с использованием | | | | | | | || местных ресурсов, в том числе в | | | | | | | || южных и западных районах области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Индекс промышленного производства | % к | | | | | | || неметаллических минеральных | предыдущему | | | | | | || продуктов | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2 Информационная | | | | | | | || поддержка программных | | | | | | | || мероприятий: опубликование | | | | | | | || информационных материалов в | | | | | | | || средствах массовой информации, | | | | | | | || проведение межрегиональной | | | | | | | || научно-практической конференции, | | | | | | | || семинаров, выставок | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных семинаров, | ед. | | | | | | || выставок, конференций | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - удовлетворение потребности | в % к | | | | | | || строительного комплекса области в | спросу | | | | | | || материалах, изделиях и конструкциях | | | | | | | || региональных производителей | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| VI. В сфере транспорта ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Организация перевозок | | | | | | | || пассажиров автомобильным, | | | | | | | || железнодорожным и речным | | | | | | | || транспортом на социально | | | | | | | || значимых маршрутах (пригородное | | | | | | | || и межмуниципальное сообщение), | | | | | | | || включая открытие новых | | | | | | | || маршрутов и увеличение | | | | | | | || количества рейсов, выполняемых | | | | | | | || транспортом общего пользования. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество маршрутов, связанных с | ед. | | | | | | || выполнением государственного заказа | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объем выполненных рейсов на | ед. | | | | | | || маршрутах, связанных с выполнением | | | | | | | || государственного заказа | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | | | | | | || на маршрутах, связанных с | | | | | | | || выполнением государственного заказа | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение количества перевезенных | % к | | | | | | || пассажиров на маршрутах, связанных | предыдущему | | | | | | || с выполнением государственного | году | | | | | | || заказа, при обеспечении компенсации | | | | | | | || затрат, связанных с оказанием услуг | | | | | | | || по перевозке пассажиров | | | | | | | || автомобильным, железнодорожным и | | | | | | | || водным транспортом. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| VII. В сфере инвестиционной деятельности ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Привлечение инвестиций в экономику Калужской области ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Распространение | | | | | | | || информации об инвестиционном | | | | | | | || потенциале области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество визитов потенциальных | шт. | | | | | | || компаний-инвесторов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Представление инвестиционного | тыс. рублей | | | | | | || потенциала | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Международное сотрудничество | тыс. рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Развитие | | | | | | | || индустриальных парков | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Площадь индустриальных парков, | га | | | | | | || обеспеченных инженерной | | | | | | | || инфраструктурой, предлагаемых для | | | | | | | || размещения новых предприятий | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Выполнение | | | | | | | || обязательств перед стратегическими | | | | | | | || инвесторами по возмещению затрат | | | | | | | || в связи с производством | | | | | | | || (реализацией) товаров, | | | | | | | || выполнением работ, оказанием | | | | | | | || услуг | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Заключение договоров со | шт. | | | | | | || стратегическими инвесторами | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.3. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.4. Обеспечение | | | | | | | || информационной поддержки | | | | | | | || субъектов инвестиционной | | | | | | | || деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Выполнение задания учредителя по | чел/часы | | | | | | || осуществлению работ, | | | | | | | || обеспечивающих информационную | | | | | | | || поддержку субъектов инвестиционной | | | | | | | || деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.4 (субсидия автономному | | | | | | | || учреждению Калужской области | | | | | | | || "Агентство регионального развития | | | | | | | || Калужской области") | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - объем инвестиций в основной | млрд. | | | | | | || капитал (за исключением бюджетных | рублей | | | | | | || средств) |——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | % к | | | | | | || | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| VIII. Реализация антикризисных мер ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обновление парка автомобильной техники для перевозки пассажиров, медицинских целей, || милиции, коммунальной, дорожной и специальной техники ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Осуществление | | | | | | | || мероприятий по закупке | | | | | | | || автотранспортных средств и | | | | | | | || коммунальной техники, | | | | | | | || используемых муниципальными | | | | | | | || образованиями области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество приобретаемых автобусов | шт. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество приобретаемой техники | шт. | | | | | | || для медицинских нужд | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество приобретаемой техники | шт. | | | | | | || для организации благоустройства | | | | | | | || территорий и охраны окружающей | | | | | | | || среды | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Приобретение | | | | | | | || автотранспортных средств для | | | | | | | || правоохранительных органов, | | | | | | | || содержащихся за счет средств | | | | | | | || областного бюджета | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество автотранспортных средств | шт. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| обновление транспортного парка для | | | | | | | || муниципальных образований является | | | | | | | || прямым социальным эффектом, | | | | | | | || предусматривающим повышение | | | | | | | || уровня оказания транспортных услуг | | | | | | | || населению, оказания первичной | | | | | | | || медико-санитарной помощи, | | | | | | | || организации благоустройства | | | | | | | || территории | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - обеспеченность автотранспортными | % от | | | | | | || средствами правоохранительных | норматива | | | | | | || органов, содержащихся за счет средств | | | | | | | || областного бюджета | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Государственные учреждения, подведомственные министерству ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой информации ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Расширение зон вещания | | | | | | | || по районам Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Охват телевещания на территории | % | | | | | | || Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 1.1 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение объема эфирного | % к | | | | | | || времени | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за счет || использования современных геоинформационных и космических технологий ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1 Информационное | | | | | | | || обеспечение органов | | | | | | | || государственной власти и органов | | | | | | | || местного самоуправления, оказание | | | | | | | || государственных и | | | | | | | || информационных услуг с | | | | | | | || применением технологии "одного | | | | | | | || окна" для населения и | | | | | | | || хозяйствующих субъектов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Предоставление (по запросам) | ед. (кол-во | | | | | | || картографических материалов в | запросов) | | | | | | || электронном виде и на бумажных | | | | | | | || носителях на безвозмездной и платной | | | | | | | || основе | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || задачи 2.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 2. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || предоставления информационных | | | | | | | || услуг, оказываемых населению и | | | | | | | || хозяйствующим субъектам на платной | | | | | | | || основе | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством создания || технопарка "Обнинск" ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 3.1. Привлечение российских | | | | | | | || и иностранных инвесторов для | | | | | | | || реализации инновационных | | | | | | | || проектов в сфере высоких | | | | | | | || технологий (технопарки) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество заключенных | шт. | | | | | | || инвестиционных договоров | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || задачи 3.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || цели 3. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - объем привлеченных частных | млн. руб. | | | | | | || инвестиций в ходе реализации проекта | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 4. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение || эффективности его использования, организация государственной регистрации прав собственности || Калужской области на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечение органов власти информацией || о государственном имуществе ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 4.1. Повышение | | | | | | | || эффективности использования | | | | | | | || государственного имущества, | | | | | | | || закрепленного на праве | | | | | | | || оперативного управления | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Отношение суммы доходов, | % | | | | | | || получаемых от хозяйственной | | | | | | | || деятельности, к сумме | | | | | | | || финансирования из областного | | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || задачи 4.1. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || цели 4. | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - увеличение суммы доходов, | % к | | | | | | || получаемых в результате ведения | предыдущему | | | | | | || хозяйственной деятельности | году | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Итого расходы бюджета | тыс. рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | || обязательства | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Другие расходы с учетом содержания | тыс. рублей | | | | | | || аппарата министерства и деятельности | | | | | | | || по министерству, указанной в | | | | | | | || Положении деятельности по | | | | | | | || министерству экономического | | | | | | | || развития Калужской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Всего расходы по министерству | тыс. рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доля расходов, финансируемых в | % | | | | | | || рамках программно-целевого | | | | | | | || метода | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 3 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|————|———————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | | период | период | период | период || | | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | | год | год | | | год | год ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 1. Обеспечение выполнения бюджетного законодательства ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Калужской области об областном || бюджете на очередной финансовый год и плановый период ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели деятельности: || ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1. | Соблюдение установленных сроков | - | | | | | | || | формирования проекта областного бюджета | | | | | | | || | на очередной финансовый год и плановый | | | | | | | || | период | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2. | Своевременное представление проекта | - | | | | | | || | закона Калужской области об областном | | | | | | | || | бюджете на очередной финансовый год и | | | | | | | || | плановый период и полного пакета | | | | | | | || | документов, составляемых одновременно с | | | | | | | || | проектом закона, в Законодательное | | | | | | | || | Собрание Калужской области | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3. | Соответствие закона Калужской области об | - | | | | | | || | областном бюджете на очередной | | | | | | | || | финансовый год и плановый период Закону | | | | | | | || | Калужской области "О бюджетном | | | | | | | || | процессе в Калужской области" | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Калужской области об исполнении || областного бюджета за отчетный финансовый год ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели деятельности: || ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1. | Своевременное представление проекта | - | | | | | | || | закона Калужской области об исполнении | | | | | | | || | областного бюджета за отчетный | | | | | | | || | финансовый год в Контрольно-счетную | | | | | | | || | палату Калужской области и | | | | | | | || | Законодательное Собрание Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2. | Соответствие закона Калужской области об | - | | | | | | || | исполнении областного бюджета за | | | | | | | || | отчетный финансовый год, перечня и | | | | | | | || | содержания документов, представляемых | | | | | | | || | одновременно с проектом закона, Закону | | | | | | | || | Калужской области "О бюджетном | | | | | | | || | процессе в Калужской области" | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Качественное исполнение областного бюджета ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели деятельности: || ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1. | Исполнение доходов областного бюджета | % | | | | | | || | | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2. | Полнота исполнения бюджетных | % | | | | | | || | обязательств областного бюджета | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3. | Равномерность финансирования расходов | % | | | | | | || | областного бюджета (отклонение кассовых | | | | | | | || | расходов в IV квартале от среднего объема | | | | | | | || | кассовых расходов за I-III кварталы | | | | | | | || | отчетного года) | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4. | Задолженность областного бюджета по | тыс. руб. | | | | | | || | исполнению обязательств перед | | | | | | | || | гражданами | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 5. | Динамика изменения объема просроченной | тыс. руб. | | | | | | || | кредиторской задолженности на конец | | | | | | | || | финансового года | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 3. Повышение эффективности использования бюджетных ассигнований ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Увеличение доли расходов, направленных на достижение конечного результата ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели деятельности: || ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1. | Доля расходов областного бюджета, | % | | | | | | || | осуществляемых на основе | | | | | | | || | программно-целевого метода | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2. | Доля расходов областного бюджета, | % | | | | | | || | осуществляемых на основе | | | | | | | || | государственных заданий на оказание услуг | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти || Калужской области и органов местного самоуправления ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и || муниципальными финансами ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели деятельности: || ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1. | Доля межбюджетных трансфертов из | % | | | | | | || | областного бюджета бюджетам | | | | | | | || | муниципальных образований области, | | | | | | | || | распределяемая по утвержденным | | | | | | | || | методикам | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2. | Доля доходов бюджетов муниципальных | % | | | | | | || | образований области в общем объеме | | | | | | | || | доходов консолидированного бюджета | | | | | | | || | области (без учета субвенций) | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3. | Количество муниципальных образований | % от общего | | | | | | || | области, утвердивших бюджет сроком на | количества | | | | | | || | три года | муниципальных | | | | | | || | | образований | | | | | | || | | области | | | | | | || | | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 4 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | измерения | период | период | период | период || | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | год | год | | | год | год ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Соблюдение интересов | | | | | | | || производителей и потребителей энергоресурсов | | | | | | | || путем установления экономически | | | | | | | || обоснованных тарифов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов теплоснабжающим | | | | | | | || организациям | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || теплоснабжающим организациям | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов организациям | | | | | | | || водоснабжения, водоотведения очистки сточных | | | | | | | || вод | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов организациям | шт. | | | | | | || водоснабжения, водоотведения и очистки сточных | | | | | | | || вод | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов газоснабжающим | | | | | | | || организациям (для населения) | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || газоснабжающим организациям (для населения) | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов организациям по твердому | | | | | | | || топливу (дрова, уголь), реализуемому населению | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов организациям | шт. | | | | | | || по твердому топливу (дрова, уголь), реализуемому | | | | | | | || населению | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов по утилизации | | | | | | | || (захоронению) ТБО | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов по | шт. | | | | | | || утилизации (захоронению) ТБО | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов на электрическую энергию | | | | | | | || и услуги по ее передаче | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов на | шт. | | | | | | || электрическую энергию и услуги по ее передаче | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных плат за | шт. | | | | | | || технологическое присоединение к электрическим | | | | | | | || сетям, в том числе по индивидуальному проекту | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений по | шт. | | | | | | || установлению тарифов на товары и услуги | | | | | | | || потребительского рынка | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество установленных тарифов на товары и | шт. | | | | | | || услуги потребительского рынка | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Формирование сводного прогнозного баланса | млн. кВт. ч. | | | | | | || производства и поставок электроэнергии и | | | | | | | || мощности в рамках ЕЭС России по Калужской | | | | | | | || области (объемы энергопотребления) | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество согласованных производственных | шт. | | | | | | || программ в сфере теплоснабжения, | | | | | | | || водоснабжения, водоотведения и очистки | | | | | | | || сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество письменных заключений, | шт. | | | | | | || подготовленных по инвестиционным | | | | | | | || программам организаций коммунального | | | | | | | || комплекса | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Ведение реестра ЭСО Калужской области по | шт. | | | | | | || регулируемым видам деятельности | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных мониторингов по | шт. | | | | | | || системе ЕИАС ФСТ России по регулируемым | | | | | | | || видам деятельности | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных семинаров и | шт. | | | | | | || конференций | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Создание экономических стимулов, | | | | | | | || обеспечивающих использование | | | | | | | || энергосберегающих технологий в | | | | | | | || производственных процессах | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Сумма средств, включенных в экономически | тыс. руб. | | | | | | || обоснованный тариф по согласованным | | | | | | | || производственным программам организаций | | | | | | | || коммунального комплекса | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Сумма средств, включенных в экономически | тыс. руб. | | | | | | || обоснованный тариф по утвержденным | | | | | | | || инвестиционным программам | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Сумма средств, фактически направленных на | тыс. руб. | | | | | | || исполнение инвестиционных программ | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Формирование конкурентной среды | | | | | | | || в топливно-энергетическом комплексе для | | | | | | | || повышения эффективности его | | | | | | | || функционирования и минимизации тарифов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Сумма необоснованных затрат, выявленная при | тыс. руб. | | | | | | || согласовании производственных программ и дачи | | | | | | | || письменных заключений на инвестиционные | | | | | | | || программы | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Сумма необоснованных затрат, исключенных при | тыс. рублей | | | | | | || проведении экспертиз тарифов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.4. Осуществление государственного | | | | | | | || контроля за соблюдением действующего | | | | | | | || законодательства по ценообразованию и | | | | | | | || применению регулируемых цен и тарифов на | | | | | | | || территории Калужской области | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проверок предприятий, | шт. | | | | | | || осуществляющих деятельность в сфере | | | | | | | || регулируемого ценообразования | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество предписаний, выданных органу | шт. | | | | | | || регулирования муниципального образования и | | | | | | | || административных нарушений | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Поступление суммы штрафов от лиц, | тыс. руб. | | | | | | || привлеченных к административной | | | | | | | || ответственности | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных мониторингов по | шт. | | | | | | || выполнению производственных программ | | | | | | | || организациями коммунального комплекса в | | | | | | | || сфере теплоснабжения, водоснабжения, | | | | | | | || водоотведения и очистки сточных вод, | | | | | | | || утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество экспертных заключений, | | | | | | | || подготовленных по определению арбитражных | | | | | | | || судов по спорам в сфере регулируемого | | | | | | | || ценообразования | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.5. Обеспечение открытости и | | | | | | | || доступности для потребителей и иных лиц | | | | | | | || информации о формировании тарифов (цен) | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество публикаций информации, связанной | шт. | | | | | | || с ценообразованием | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество рассмотренных жалоб и заявлений | шт. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 1 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - динамика суммы средств, включенных в | % | | | | | | || экономически обоснованный тариф по | | | | | | | || согласованным производственным программам | | | | | | | || организаций коммунального комплекса | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - динамика суммы средств, включенных в | % | | | | | | || экономически обоснованный тариф по | | | | | | | || утвержденным инвестиционным программам | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - динамика суммы необоснованных затрат, | % | | | | | | || исключенных при проведении экспертиз тарифов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1 Создание условий для реализации | | | | | | | || законных прав и интересов физических и | | | | | | | || юридических лиц при размещении заказов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Число участников размещения заказов | кол-во | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Число субъектов малого предпринимательства, | кол-во | | | | | | || участвующих в размещения заказа | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 2 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество участников размещения заказов | % к | | | | | | || | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество субъектов малого | % к | | | | | | || предпринимательства, участвующих в размещении | предыдущему | | | | | | || заказов | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных || источников при осуществлении размещения заказов ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 3.1 Эффективное расходование средств | | | | | | | || областного бюджета | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объем государственных закупок | млн. | | | | | | || | рублей/% от | | | | | | || | расходной | | | | | | || | части | | | | | | || | бюджета | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Экономия бюджетных средств | млн. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 3.2 Организационное, методическое | | | | | | | || руководство и координация деятельности в | | | | | | | || сфере размещения заказов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Подготовка проектов нормативных правовых | шт. | | | | | | || актов по вопросам размещения заказов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество запросов государственных и | шт. | | | | | | || муниципальных заказчиков и участников | | | | | | | || размещения заказов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных семинаров и | шт. | | | | | | || конференций | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 3 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - объемы государственных закупок в форме торгов | % к | | | | | | || | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - экономия бюджетных средств | % к | | | | | | || | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - сокращение количества запросов | % к | | | | | | || государственных и муниципальных заказчиков и | предыдущему | | | | | | || участников размещения заказов | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 4. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 4.1 Внедрение и использование | | | | | | | || электронного документооборота при | | | | | | | || размещении заказов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество поступивших электронных | шт./% от | | | | | | || документов | общего числа | | | | | | || | поступивших | | | | | | || | документов | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество поступивших заявок на участие в | шт./% от | | | | | | || торгах | общего числа | | | | | | || | поступивших | | | | | | || | заявок | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1. | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 4.2 Внедрение автоматизированной | | | | | | | || информационной системы государственного | | | | | | | || заказа | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатель деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество открытых аукционов в электронной | шт. | | | | | | || форме | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 4.2. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 4 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - соотношение количества открытых аукционов и | % | | | | | | || открытых аукционов в электронной форме | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 5 Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 5.1 Осуществление лицензирования | | | | | | | || видов деятельности, лицензирование которых | | | | | | | || отнесено к ведению государственных органов | | | | | | | || исполнительной власти субъектов Российской | | | | | | | || Федерации | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество выданных лицензий по видам | шт. | | | | | | || деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Динамика проведения мероприятий по контролю | % к | | | | | | || за соблюдением лицензиатами лицензионных | предыдущему | | | | | | || требований и условий | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 5. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - поступление госпошлины и лицензионный сбор | тыс. руб. | | | | | | || за выдачу лицензий | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 6 Развитие конкуренции на продовольственных рынках Калужской области ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 6.1 Анализ инфраструктуры товарных | | | | | | | || рынков и подготовка предложений по | | | | | | | || выявленным проблемам. | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество маркетинговых исследований | шт. | | | | | | || товарных рынков | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.1. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 6.2 Реализация функций по | | | | | | | || обеспечению и защите прав потребителей | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных исследований качества и | шт. | | | | | | || безопасности пищевых продуктов, реализуемых на | | | | | | | || территории Калужской области | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.2. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 6.3 Реализация функций по | | | | | | | || обеспечению и защите прав потребителей | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество проведенных товарных экспертиз | кол-во | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в то числе судебных | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| физических лиц | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| юридических лиц | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 6.3. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 6. | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - соотношение индекса среднедушевого оборота | % | | | | | | || розничной торговли и платных услуг относительно | | | | | | | || прожиточного минимума в Калужской области (%) | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - поступление госпошлины и лицензионный сбор | тыс. руб. | | | | | | || за выдачу лицензий | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество исследуемых продовольственных и | % к | | | | | | || непродовольственных товаров | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 7. Повышение эффективности управления и использования государственного и муниципального || имущества. ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 7.1 Выполнение программы | | | | | | | || приватизации имущества, находящегося в | | | | | | | || государственной собственности | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Число продаж приватизируемого имущества | кол-во | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 7.1 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 7.2 Оказание услуг по проведению | | | | | | | || торгов (аукционов) на основании заключенных | | | | | | | || договоров | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Число проведенных аукционов | кол-во | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 7.2 | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 7. | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - количество проведенных торгов | % к | | | | | | || | предыдущему | | | | | | || | году | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Итого расходы бюджета | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| расходы на действующие обязательства | тыс. руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| из них: | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| доля расходов, формируемых в рамках | % | | | | | | || программно-целевого метода | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 5 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || п/п | | измерения | период | период | период | период || | | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | | год | год | | | год | год ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| I | Действующие обязательства ||——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического || | развития Калужской области ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Реализация на территории | | | | | | | || | Калужской области приоритетного | | | | | | | || | национального проекта "Доступное и | | | | | | | || | комфортное жилье - гражданам России" | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности в рамках областной | | | | | | | || | адресной инвестиционной программы: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 2. Ввод жилья (в расчете на одного жителя) | кв. м | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 3. Модернизация коммунальной | тыс. | | | | | | || | инфраструктуры | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 4. Уровень износа коммунальной | % | | | | | | || | инфраструктуры | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 5. Количество молодых семей, улучшивших | кол-во | | | | | | || | жилищные условия (в том числе с | семей | | | | | | || | использованием ипотечных жилищных | | | | | | | || | кредитов и займов) | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 1.1. | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Реализация на территории | | | | | | | || | Калужской области Федерального закона | | | | | | | || | "О Фонде содействия реформированию | | | | | | | || | жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 1. Средства бюджетов, направленные | тыс. | | | | | | || | (планируемые) на долевое софинансирование | рублей | | | | | | || | региональной адресной программы по | | | | | | | || | проведению капитального ремонта | | | | | | | || | многоквартирных домов, всего: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - из областного бюджета: | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - из местных бюджетов: | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 2. Средства бюджетов, направленные | тыс. | | | | | | || | (планируемые) на долевое софинансирование | рублей | | | | | | || | региональной адресной программы по | | | | | | | || | переселению граждан из аварийного | | | | | | | || | жилищного фонда, всего: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - из областного бюджета: | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - из местных бюджетов: | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 3. Средства бюджетов, направленные | тыс. | | | | | | || | (планируемые) на долевое софинансирование | рублей | | | | | | || | региональной адресной программы по | | | | | | | || | переселению граждан из аварийного | | | | | | | || | жилищного фонда, с учетом необходимости | | | | | | | || | стимулирования развития рынка жилья, | | | | | | | || | всего: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - из областного бюджета: | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - из местных бюджетов: | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 4. Средства государственной корпорации - | тыс. | | | | | | || | Фонда содействия реформированию | рублей | | | | | | || | жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | | || | направленные (планируемые) на долевое | | | | | | | || | софинансирование региональных адресных | | | | | | | || | программ по капитальному ремонту | | | | | | | || | многоквартирных домов и переселению | | | | | | | || | граждан из аварийного жилищного фонда, в | | | | | | | || | том числе с учетом необходимости | | | | | | | || | стимулирования развития рынка жилья, | | | | | | | || | всего: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - на долевое софинансирование региональной | тыс. | | | | | | || | адресной программы по проведению | рублей | | | | | | || | капитального ремонта многоквартирных | | | | | | | || | домов: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - на долевое софинансирование региональной | тыс. | | | | | | || | адресной программы по переселению | рублей | | | | | | || | граждан из аварийного жилищного фонда: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 5. Строительство жилья для переселения | тыс. кв. м | | | | | | || | граждан из жилищного фонда, признанного | | | | | | | || | аварийным: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2 | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Содействие осуществлению | | | | | | | || | социальных программ | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности в рамках областной | | | | | | | || | адресной инвестиционной программы: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 1. По разделу "Образование" | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 2. По разделу "Культура" | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 3. По разделу "Здравоохранение и спорт" | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 4. По разделу "Социальная политика" | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 5. По прочим разделам | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Обеспечения населения | | | | | | | || | области природным газом | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности в рамках областной | | | | | | | || | адресной инвестиционной программы: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 1. Уровень газификации в целом по области | % | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | уровень газификации в сельской местности | % | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | уровень газификации городских населенных | % | | | | | | || | пунктов | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 2. Протяженность газопроводов высокого и | км | | | | | | || | среднего давления, уличных газопроводов | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 3. Количество введенных в эксплуатацию | ед. | | | | | | || | автономных модульных котельных на | | | | | | | || | газовом топливе | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 1.4. | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5. Осуществление строительства | | | | | | | || | технопарков на территории области | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности в рамках областной | | | | | | | || | адресной инвестиционной программы: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 1. Подготовка инженерной инфраструктуры | тыс. | | | | | | || | для осуществления стратегических | рублей | | | | | | || | инвестиционных проектов | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 1.5. | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.6. Обеспечение потребности | | | | | | | || | экономики и населения области в топливе | | | | | | | || | и энергии, их рационального и безопасного | | | | | | | || | использования | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 1. Формирование аварийного запаса | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | 2. Количество аварийных ситуаций и | ед. | | | | | | || | инцидентов на объектах ЖКХ (факт) | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 1.6. | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | из них доля расходов, формируемых в | % | | | | | | || | рамках программно-целевого метода | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество введенных в эксплуатацию | ед. | | | | | | || | объектов социальной сферы | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество введенных в эксплуатацию | ед./км | | | | | | || | объектов коммунального хозяйства | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Число многоквартирных домов, в которых | ед./м-2 | | | | | | || | произведен капитальный ремонт в | | | | | | | || | соответствии с видами работ, указанными в | | | | | | | || | Федеральном законе от 21.07.2007 N 185-ФЗ | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество граждан, семей, переселенных из | чел., шт. | | | | | | || | аварийного жилищного фонда | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Объем незавершенного строительства по | | | | | | | || | объектам капитального строительства | | | | | | | || | субъекта РФ и муниципальных образований | | | | | | | || | по состоянию на 31 декабря календарного | | | | | | | || | года: | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Устранение последствий аварий на объектах | кол-во | | | | | | || | жилищно-коммунального хозяйства области | объектов | | | | | | ||——————|————————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 6 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| Наименование показателей | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | измерения | период | период | период | период || | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | год | год | | | год | год ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Действующие обязательства ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог общего || пользования, находящихся в собственности Калужской области ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.1. Ликвидация недоремонта на | | | | | | | || автодорогах общего пользования, | | | | | | | || относящихся к собственности Калужской | | | | | | | || области | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность отремонтированных дорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность отремонтированных мостов | п. м. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 1.1. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Повышение безопасности | | | | | | | || дорожного движения | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Количество нанесенной разметки | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Установка дорожных знаков | шт. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 1.2. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Достижение соответствия | | | | | | | || содержания автомобильных дорог | | | | | | | || нормативным требованиям | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность автомобильных дорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доля протяженности автомобильных дорог | % | | | | | | || соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы на нормативное содержание 1 км | тыс. руб. | | | | | | || автодорог | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 1.3. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.4. Приведение в нормативное | | | | | | | || состояние сельских дорог | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1. Областная целевая программа" Развитие | | | | | | | || туризма в "Калужской области на | | | | | | | || 2006 - 2010 годы" | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность отремонтированных дорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2. Межбюджетные трансферты на | | | | | | | || строительство и реконструкцию | | | | | | | || автомобильных дорог | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность дорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3. Межбюджетные трансферты на ремонт | | | | | | | || дорожно-уличной сети муниципальных | | | | | | | || образований | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность отремонтированных дорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 1.4. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы на исполнение цели 1. | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Доля протяженности автомобильных дорог, | % | | | | | | || находящихся в собственности Калужской | | | | | | | || области, соответствующих нормативным | | | | | | | || требованиям по | | | | | | | || транспортно-эксплуатационным показателям | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Строительство новых и повышение технического уровня и пропускной способности || существующей сети автодорог общего пользования, находящейся в собственности Калужской области ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.1. Строительство и | | | | | | | || реконструкция автодорог общего | | | | | | | || пользования, относящихся к собственности | | | | | | | || Калужской области и искусственных | | | | | | | || сооружений | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность автодорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность мостов | пог. м. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 2.1. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.2. Обеспечение земельных | | | | | | | || участков для жилищного строительства | | | | | | | || транспортной инфраструктурой | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Областная целевая программа" Доступное | | | | | | | || жилье в Калужской области на 2006 - 2010 | | | | | | | || годы" | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность автодорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 2.2. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.3. Увеличение объемов | | | | | | | || инвестиций, привлекаемых в экономику | | | | | | | || Калужской области | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Губернаторская инвестиционная | | | | | | | || программа по развитию технопарка | | | | | | | || "Грабцево" | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность автодорог | км | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Протяженность путепроводов | пог. м. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || 2.3. | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 2. | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Повышение пропускной способности на | ед. | | | | | | || межрегиональных маршрутах | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Объем незавершенного строительства по | тыс. руб. | | | | | | || объектам капитального строительства | | | | | | | || субъекта РФ по состоянию на 31 декабря | | | | | | | || календарного года | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 1... | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 1... | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Показатели деятельности... | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение задачи 1. | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 1. | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| ... | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Итого расходы бюджета | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы на действующие обязательства | тыс. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - областной бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| - федеральный бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| из них доля расходов, формируемых в рамках | % | | | | | | || программно-целевого метода | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 7 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|———|—————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | | год | год | | | год | год ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| I. В сфере использования и охраны водных объектов ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Снижение риска | | | | | | | || | возникновения чрезвычайных | | | | | | | || | ситуаций на водных объектах путем | | | | | | | || | проведения капитального ремонта и | | | | | | | || | реконструкции гидротехнических | | | | | | | || | сооружений | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество чрезвычайных ситуаций, | ед. | | | | | | || | связанных с авариями на | | | | | | | || | гидротехнических сооружениях | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 1 | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - снижение риска возникновения | тыс. руб. | | | | | | || | чрезвычайных ситуаций на водных | | | | | | | || | объектах | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных || | ресурсов ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Использование систем | | | | | | | || | оборотного и повторного | | | | | | | || | водоснабжения в соответствии с | | | | | | | || | установленными условиями | | | | | | | || | водопользования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Процент экономии воды за счет | % | | | | | | || | оборотного и повторного водоснабжения | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 2.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.2. Сокращение объема | | | | | | | || | незаконного использования водных | | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля водопользователей, | % | | | | | | || | осуществляющих использование | | | | | | | || | поверхностных водных объектов на | | | | | | | || | основании предоставленных в | | | | | | | || | установленном порядке прав | | | | | | | || | пользования, к общему количеству | | | | | | | || | пользователей, осуществление | | | | | | | || | водопользования которыми | | | | | | | || | предусматривает приобретение прав | | | | | | | || | пользования водными объектами | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 2.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 2 | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - экономия водных ресурсов | % | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.1. Определение и организация | | | | | | | || | на основе данных государственного | | | | | | | || | мониторинга водных объектов | | | | | | | || | мероприятий, направленных на | | | | | | | || | улучшение состояния водных объектов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество точек наблюдений на водных | шт. | | | | | | || | объектах | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 3.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 3 | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - индекс загрязнения водных объектов | | | | | | | || | (поверхностных вод) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| II. В сфере недропользования ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих текущие, || | средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Развитие | | | | | | | || | геологоразведочных работ, | | | | | | | || | обеспечивающих потребность | | | | | | | || | строительной индустрии области | | | | | | | || | минерально-сырьевыми ресурсами | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Прирост запасов общераспространенных | млн. куб. м | | | | | | || | полезных ископаемых | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 1 | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - соблюдение баланса между приростом | % | | | | | | || | запасов и объемами добычи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Обеспечение | | | | | | | || | функционирования системы | | | | | | | || | лицензирования добычи | | | | | | | || | общераспространенных полезных | | | | | | | || | ископаемых | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество выданных лицензий на право | шт. | | | | | | || | пользования недрами | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Объем добычи общераспространенных | млн. куб. м | | | | | | || | полезных ископаемых | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 2.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 2 | тыс. руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - доходы областного бюджета от | млн. руб. | | | | | | || | поступлений налогов и платежей, | | | | | | | || | связанных с пользованием недрами | | | | | | | || | (твердые полезные ископаемые) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| III. В сфере лесного хозяйства ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования || | лесов для удовлетворения потребностей в лесных ресурсах ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Охрана и защита лесов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Строительство и ремонт дорог | км | | | | | | || | противопожарного назначения | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Устройство и уход противопожарных | км | | | | | | || | барьеров | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Противопожарная пропаганда | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Тушение лесных пожаров наземным | тыс. руб. | | | | | | || | способом | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Локализация и ликвидация очагов | га | | | | | | || | вредных организмов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Лесопатологический мониторинг | га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Вырубка погибших и поврежденных | га | | | | | | || | лесных насаждений | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Уборка захламленности | га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Воспроизводство лесов и | | | | | | | || | лесоразведение | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Посадка леса | га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Отвод лесосек под рубки | га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Уход за лесными культурами | га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Уход за молодняками | га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.2. | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Лесоустройство | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Площадь лесоустройства | тыс. га | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.3 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Оказание содействия в | | | | | | | || | оформлении материалов по переводу | | | | | | | || | земель лесного фонда в земли иных | | | | | | | || | категорий (Губернаторская | | | | | | | || | инвестиционная программа по | | | | | | | || | развитию технопарка "Грабцево") | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Проведение полевых лесоустроительных | тыс. га | | | | | | || | работ | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Проведение камеральных | тыс. га. | | | | | | || | лесоустроительных работ | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.4 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5 Обеспечение | тыс. руб. | | | | | | || | государственного лесного контроля и | | | | | | | || | надзора | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Площадь контролируемых территорий | тыс. га. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Выполнение мероприятий по | тыс. руб. | | | | | | || | обеспечению государственного лесного | | | | | | | || | контроля | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Содержание государственной лесной | тыс. руб. | | | | | | || | охраны | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | || | 1.5 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели | тыс. руб. | | | | | | || | 1. | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - удельная площадь земель лесного | % | | | | | | || | фонда, покрытых лесной | | | | | | | || | растительностью, погибшей от пожаров | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - удельная площадь земель лесного | % | | | | | | || | фонда, покрытых лесной | | | | | | | || | растительностью, погибшей от | | | | | | | || | вредителей и болезней леса | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - коэффициент гибели лесов от | ед. | | | | | | || | вредителей и болезней | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - соотношение площади искусственного | % | | | | | | || | лесовосстановления и площади сплошных | | | | | | | || | рубок лесных насаждений на землях | | | | | | | || | лесного фонда | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - коэффициент восстановления лесов | % | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - объем платежей в бюджетную систему | руб./га | | | | | | || | Российской Федерации от использования | | | | | | | || | лесов в расчете на 1 га лесного фонда | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - соотношение стоимости 1 м-3 | % | | | | | | || | древесины от рубок лесных насаждений и | | | | | | | || | ставки платы за единицу объема | | | | | | | || | древесины, установленной | | | | | | | || | Правительством Российской Федерации | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| IV. В сфере охраны окружающей среды ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1 Проведение мероприятий, | | | | | | | || | обеспечивающих благоприятную | | | | | | | || | экологическую обстановку в регионе | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Объем финансирования | тыс. руб. | | | | | | || | природоохранных мероприятий за счет | | | | | | | || | внебюджетных источников (средств | | | | | | | || | предприятий и организаций) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доход от платы за негативное | тыс. руб. | | | | | | || | воздействие на окружающую среду | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2 Организация и | | | | | | | || | осуществление территориального | | | | | | | || | мониторинга окружающей среды | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Степень охвата территории области | % | | | | | | || | комплексным мониторингом | | | | | | | || | окружающей среды | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.2. | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3 Обеспечение исполнения | | | | | | | || | законодательства и соблюдения | | | | | | | || | требований в области охраны | | | | | | | || | окружающей среды, а также | | | | | | | || | обеспечения экологической | | | | | | | || | безопасности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество повторных нарушений в | ед. | | | | | | || | сфере охраны окружающей среды | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество выполненных предписаний | % | | | | | | || | по устранению правонарушений в сфере | | | | | | | || | охраны окружающей среды по | | | | | | | || | отношению к общему количеству | | | | | | | || | предписаний | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели | тыс. руб. | | | | | | || | 1. | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | - индекс загрязнения атмосферы (средний | | | | | | | || | по Калужской области) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | В том числе: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на действующие обязательства | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых в | % | | | | | | || | рамках программно-целевого метода | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 8 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере здравоохранения ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | | год | год | | | год | год ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1 Оказание стационарной | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество пролеченных больных | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Стоимость одного пролеченного больного | руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2 Оказание амбулаторно- | | | | | | | || | поликлинической медицинской помощи | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество врачебных посещений | количество | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Стоимость одного врачебного посещения | руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3 Оказание санаторно- | | | | | | | || | курортной медицинской помощи | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Койко-дней (план) | количество | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Койко-дней (факт) | количество | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Стоимость койко-дня | руб. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4 Обеспечение лекарственными | | | | | | | || | препаратами отдельных категорий | | | | | | | || | граждан | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5 Оказание | | | | | | | || | высокотехнологичных видов | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество человек, получивших | чел. | | | | | | || | высокотехнологичную медицинскую | | | | | | | || | помощь | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.6. Снижение заболеваемости, | | | | | | | || | инвалидности и смертности населения, | | | | | | | || | связанной с заболеваниями социального | | | | | | | || | характера, увеличение качества жизни | | | | | | | || | больных, страдающих этими | | | | | | | || | заболеваниями | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.6.1. Совершенствование методов | | | | | | | || | профилактики, диагностики, лечения и | | | | | | | || | реабилитации при социально-значимых | | | | | | | || | заболеваниях на основе передовых | | | | | | | || | технологий | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Осложнения при сахарном диабете | % | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заболеваемость туберкулезом | количество | | | | | | || | | случаев/на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заболеваемость сифилисом | количество | | | | | | || | | случаев/на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Охват профилактическим лечением | % | | | | | | || | ВИЧ-инфицированной пары "Мать-дитя" | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Охват прививками детского населения | % | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заболеваемость дифтерией | количество | | | | | | || | | случаев/на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Уровень смертности от заболеваний | % | | | | | | || | социального характера | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. рублей | | | | | | || | 1.6.1 | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.6.2 Развитие | | | | | | | || | материально-технической базы | | | | | | | || | лечебно-профилактических учреждений | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Приобретено оборудования | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. рублей | | | | | | || | 1.6.2. | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.7. Повышение качества и | | | | | | | || | эффективности специализированной | | | | | | | || | медицинской помощи в учреждениях | | | | | | | || | здравоохранения Калужской области | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Развитие материально-технической базы | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Обучение персонала | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Приобретение лекарственных средств и | тыс. рублей | | | | | | || | изделий медицинского назначения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.7. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.8. Повышение качества | | | | | | | || | квалифицированной и | | | | | | | || | специализированной медицинской | | | | | | | || | помощи женщинам и детям | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель первичного выхода на | коэффициент | | | | | | || | инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 | на 10000 | | | | | | || | лет | детей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель детской смертности (0-4 лет) | коэффициент | | | | | | || | | на 1000 | | | | | | || | | детей соотв. | | | | | | || | | возраста | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель младенческой смертности | коэффициент | | | | | | || | | на 1000 | | | | | | || | | родившихся | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель материнской смертности | коэффициент | | | | | | || | | на | | | | | | || | | 100000 | | | | | | || | | родившихся | | | | | | || | | живыми | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 1.8 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 1. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, || | оставшихся без попечения родителей в домах ребенка ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Создание условий для лечения | | | | | | | || | и реабилитации детей | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество воспитанников | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Затраты на содержание одного | руб. | | | | | | || | воспитанника в день | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 2. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, || | лекарственного обеспечения ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.1. Удовлетворение | | | | | | | || | лечебно-профилактических учреждений в | | | | | | | || | компонентах крови, развитие донорства | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заготовка цельной донорской крови | литр. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заготовка эритроцитов | доз. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заготовка тромбоцитов | доз. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Заготовка свежезамороженной плазмы | доз. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.2. Формирование единой | | | | | | | || | информационной системы | | | | | | | || | здравоохранения Калужской области | | | | | | | || | путем организации на базе современных | | | | | | | || | компьютерных технологий системы | | | | | | | || | сбора, обработки, хранения и | | | | | | | || | предоставления информации, | | | | | | | || | обеспечивающей динамическую оценку | | | | | | | || | состояния здоровья населения и | | | | | | | || | информационную поддержку принятия | | | | | | | || | решений, направленных на его | | | | | | | || | улучшение | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Сбор, обработка годовых статистических | количество | | | | | | || | отчетных форм | форм | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Выпуск аналитических и статистических | количество | | | | | | || | материалов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Сопровождение регистров и подрегистров | шт. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2 | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.3. Предупреждение и | | | | | | | || | ликвидация медико-санитарных | | | | | | | || | последствий ЧС | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на организацию контроля за | тыс. рублей | | | | | | || | состоянием готовности медицинских | | | | | | | || | формирований и учреждений службы | | | | | | | || | медицины катастроф и гражданской | | | | | | | || | обороны здравоохранения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на обеспечение создания и | тыс. рублей | | | | | | || | сохранности медицинского имущества | | | | | | | || | министерства здравоохранения области | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.3. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.4. Совершенствование | | | | | | | || | организации медицинской помощи | | | | | | | || | пострадавшим при | | | | | | | || | дорожно-транспортных происшествиях на | | | | | | | || | федеральной автодороге М3 | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Смертность среди пострадавших при ДТП | % | | | | | | || | при транспортировке | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Смертность среди пострадавших при ДТП, | % | | | | | | || | поступающих в стационар | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.4. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.5. Совершенствование | | | | | | | || | организации медицинской помощи | | | | | | | || | больным с онкологическими | | | | | | | || | заболеваниями | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля больных с визуальной локализацией | % | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Выявляемость онкозаболеваний 1-2 стадией | % | | | | | | || | среди общего количества онкобольных | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Одногодичная летальность (доля умерших | % | | | | | | || | больных не проживших одного года с | | | | | | | || | момента установления диагноза) | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.5. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.6. Накопление, хранение, | | | | | | | || | сбережение и освежение материальных | | | | | | | || | ценностей мобилизационного резерва, | | | | | | | || | учет и обеспечение количественной и | | | | | | | || | качественной сохранности имущества, | | | | | | | || | постоянная готовность к выдаче | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Обеспечение сохранности медицинского | % | | | | | | || | имущества | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.6. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.7. Обеспечение | | | | | | | || | жизнедеятельности учреждений | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество учреждений | шт. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Численность работников учреждения | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Общая площадь обслуживаемых помещений | кв. м. | | | | | | || | учреждений здравоохранения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество единиц автотранспорта | шт. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.7. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.8. Создание безопасных условий | | | | | | | || | для организации лечебного процесса в | | | | | | | || | учреждениях здравоохранения с | | | | | | | || | использованием средств пожарной | | | | | | | || | безопасности | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Удельный вес учреждений | % | | | | | | || | здравоохранения, оснащенных системами | | | | | | | || | автоматической пожарной сигнализации | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 3.8. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 3. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Калужской || | области ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 4.1. Обеспечение необходимыми | | | | | | | || | продуктами питания, адекватными | | | | | | | || | возрасту и состоянию здоровья детей | | | | | | | || | раннего, дошкольного и школьного | | | | | | | || | возраста, а также других возрастных | | | | | | | || | групп населения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество обеспечиваемых бесплатным | чел. | | | | | | || | молочным питанием по категориям: | | | | | | | || | - дети до 1-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 2-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 3-го года жизни; | | | | | | | || | кормящие матери. | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на обеспечение бесплатным | тыс. рублей | | | | | | || | молочным питанием по категориям: | | | | | | | || | - дети до 1-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 2-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 3-го года жизни; | | | | | | | || | кормящие матери. | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на обеспечение бесплатным | тыс. рублей | | | | | | || | молочным питанием беременных женщин | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 4.2. Увеличение рождаемости, | | | | | | | || | снижение числа непланируемой | | | | | | | || | беременности | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Уровень абортов | количество | | | | | | || | | случаев/на | | | | | | || | | 100 | | | | | | || | | родившихся | | | | | | || | | живыми и | | | | | | || | | мертвыми | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество семей получивших | число | | | | | | || | компенсацию затрат на проведение | | | | | | | || | операции экстракорпорального | | | | | | | || | оплодотворения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 4.2. | тыс. рублей | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 4.3. Снижение уровня | | | | | | | || | злоупотребления алкоголем, снижение | | | | | | | || | распространения табакокурения среди | | | | | | | || | населения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Снижение потребления алкоголя взрослым | % | | | | | | || | человеком | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля курящих среди населения на душу | % | | | | | | || | населения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 4.3. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 4. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 5. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому населению || | области для улучшения качества жизни. || | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 5.1. Повышение качества | | | | | | | || | оказания медицинской помощи | | | | | | | || | мужскому населению области | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество мужчин, которые прошли | чел. | | | | | | || | комплексное урологическое обследование | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество проведенных лабораторных | ед. | | | | | | || | исследований крови на | | | | | | | || | простато-специфический антиген. | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 4. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 6. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для лечебно-профилактических || | учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и || | средним медицинским образованием, повышение квалификации медицинских работников в Калужской || | области ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 6.1. Подготовка средних | | | | | | | || | медицинских и фармацевтических | | | | | | | || | работников для | | | | | | | || | лечебно-профилактических учреждений | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество учащихся | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Выпуск специалистов | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 6.1. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 6.2. Обеспечение | | | | | | | || | профессиональной переподготовки и | | | | | | | || | повышения квалификации медицинских | | | | | | | || | работников | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество слушателей | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Человеко-месяцы обучения | месяц | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 6.2. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 6.3. Подготовка врачей и | | | | | | | || | провизоров для | | | | | | | || | лечебно-профилактических учреждений | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество выданных направлений | шт. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество студентов, получающих | чел. | | | | | | || | стипендию | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи 6.3. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 6. | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Переданные полномочия ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 7. Повышение качества и доступности медицинской помощи ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 7.1. Организация обеспечения | | | | | | | || | донорской кровью и ее компонентами | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Объем заготавливаемой крови | литр | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 7.2. Обеспечение полноценным | | | | | | | || | питанием детей в возрасте до 3-х лет | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество выданных рецептов | шт. | | | | | | || | | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 7.3. Организация оказания | | | | | | | || | специализированной медицинской | | | | | | | || | помощи | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | в противотуберкулезных отделениях - | количество | | | | | | || | функционирующие койки | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | на наркологических койках - | количество | | | | | | || | функционирующие койки | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | специализированная помощь в | количество | | | | | | || | сурдологических кабинетах - врачебные | | | | | | | || | посещения | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 9 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 | 2012 || | | | год | год | | год | год | год ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Обеспечение условий для | | | | | | | || | развития современного качественного | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля общеобразовательных | % | | | | | | || | учреждений, перешедших на новую | | | | | | | || | систему оплаты труда | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля общеобразовательных | % | | | | | | || | учреждений, отвечающих современным | | | | | | | || | требованиям осуществления | | | | | | | || | образовательного процесса | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность маршрутов, | км | | | | | | || | обеспечивающих подвоз школьников в | | | | | | | || | сельской местности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество маршрутов, | ед. | | | | | | || | обеспечивающих подвоз школьников в | | | | | | | || | сельской местности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество работников образования, | чел. | | | | | | || | прошедших курсы повышения | | | | | | | || | квалификации | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля участников областных | % | | | | | | || | предметных олимпиад, конкурсов, | | | | | | | || | конференций от общего количества | | | | | | | || | обучающихся | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Удельный вес выпускников дневных | % | | | | | | || | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | || | проходивших государственную | | | | | | | || | (итоговую) аттестацию в форме единого | | | | | | | || | государственного экзамена | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Удельный вес выпускников дневных | % | | | | | | || | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | || | прошедших государственную (итоговую) | | | | | | | || | аттестацию в форме единого | | | | | | | || | государственного экзамена | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | В том числе расходы на обеспечение | тыс. | | | | | | || | государственных гарантий прав граждан | рублей | | | | | | || | на получение общедоступного и | | | | | | | || | бесплатного дошкольного, начального | | | | | | | || | общего, основного общего, среднего | | | | | | | || | (полного) общего образования, а также | | | | | | | || | дополнительного образования в | | | | | | | || | общеобразовательных учреждениях | | | | | | | || | путем выделения субвенций местным | | | | | | | || | бюджетам в размере, необходимом для | | | | | | | || | реализации основных | | | | | | | || | общеобразовательных программ в части | | | | | | | || | финансирования расходов на оплату | | | | | | | || | труда работников в общеобразовательных | | | | | | | || | учреждениях, расходов на учебники и | | | | | | | || | учебные пособия, технические средства | | | | | | | || | обучения, расходные материалы и | | | | | | | || | хозяйственные нужды (за исключением | | | | | | | || | расходов на содержание зданий и | | | | | | | || | коммунальных расходов, | | | | | | | || | осуществляемых из местных бюджетов) | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Обеспечение условий для | | | | | | | || | реализации программы дошкольного | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля детей, охваченных | % | | | | | | || | коррекционно-развивающими | | | | | | | || | мероприятиями | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Обеспечение условий для | | | | | | | || | реализации программы | | | | | | | || | дополнительного образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля детей, принявших участие в | % | | | | | | || | мероприятиях Всероссийского календаря | | | | | | | || | массовых мероприятий к общему | | | | | | | || | количеству обучающихся | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля обучающихся, занявших призовые | % | | | | | | || | места в конкурсах различных уровней в | | | | | | | || | общей численности участвовавших в | | | | | | | || | конкурсах | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество обучающихся в: | чел. | | | | | | || | - очно-заочных школах | | | | | | | || | - в дистанционной форме | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.3 | рублей | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Обеспечение условий для | | | | | | | || | реализации программы специального | | | | | | | || | (коррекционного) образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | || | (воспитанников) | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля выпускников, продолживших | % | | | | | | || | обучение/профессиональную подготовку | | | | | | | || | в учреждениях профессионального | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля трудоустроившихся выпускников | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5. Обеспечение условий для | | | | | | | || | реализации программы начального и | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество учреждений начального и | ед. | | | | | | || | среднего профессионального образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество профессий | ед. | | | | | | || | (специальностей), реализуемых в | | | | | | | || | учреждениях начального и среднего | | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество обучающихся, в том числе в | чел. | | | | | | || | рамках профподготовки | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля трудоустроенных выпускников от | % | | | | | | || | общего количества выпускников | | | | | | | || | (включая призыв в ВС РФ и | | | | | | | || | продолжение обучения по профилю). | | | | | | | || | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля выпускников учреждений | % | | | | | | || | начального профессионального | | | | | | | || | образования по совмещенным | | | | | | | || | профессиям в общей численности | | | | | | | || | выпускников учреждений начального | | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля выпускников учреждений среднего | % | | | | | | || | профессионального образования с | | | | | | | || | оценками "хорошо" и "отлично" по | | | | | | | || | спецдисциплинам в общей численности | | | | | | | || | выпускников учреждений среднего | | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.5 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.6. Мероприятия по | | | | | | | || | противодействию злоупотребления | | | | | | | || | наркотиками и их незаконному | | | | | | | || | обороту | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество подростков и молодежи, | чел. | | | | | | || | охваченных | | | | | | | || | профилактическими мероприятиями | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля подростков и молодежи, | % | | | | | | || | вовлеченных в профилактические | | | | | | | || | мероприятия | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.6 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.7. Повышение | | | | | | | || | безопасности дорожного движения | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество детей, охваченных | чел. | | | | | | || | профилактическими мероприятиями | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Число мероприятий (включая СМИ) по | ед. | | | | | | || | профилактике безопасности дорожного | | | | | | | || | движения | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.7 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.8. Совершенствование | | | | | | | || | организации питания и медицинского | | | | | | | || | обеспечения в общеобразовательных | | | | | | | || | учреждениях Калужской области | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля школьников, получающих горячее | % | | | | | | || | питание, к общему числу учащихся | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля учащихся, получающих | % | | | | | | || | витаминизированное молоко, к общему | | | | | | | || | числу учащихся | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.8. | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.9. Обеспечение безопасности | | | | | | | || | образовательных учреждений Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля образовательных учреждений, | % | | | | | | || | оснащенных автоматической пожарной | | | | | | | || | сигнализацией | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля образовательных учреждений, в | % | | | | | | || | которых выполнена огнезащитная | | | | | | | || | обработка деревянных конструкций | | | | | | | || | чердачных помещений | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Доля образовательных учреждений, в | % | | | | | | || | которых установлена кнопка тревожной | | | | | | | || | сигнализации | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.9. | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.10. Организация подготовки и | | | | | | | || | переподготовки специалистов в области | | | | | | | || | автомобильного машиностроения в | | | | | | | || | системе профессионального образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Число специалистов, подготовленных для | чел. | | | | | | || | автомобильной промышленности региона | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Обеспеченность учреждений, | % | | | | | | || | осуществляющих подготовку, кадровыми, | | | | | | | || | материально-техническими и др. | | | | | | | || | ресурсами для организации обучения | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.10. | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 1 | рублей | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Развитие | | | | | | | || | научно-образовательного потенциала | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Число научно-исследовательских | ед. | | | | | | || | проектов, выполненных в вузах и | | | | | | | || | научных организациях (по областям | | | | | | | || | знаний) | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Число исполнителей по проектам | чел. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.1. | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.2. Поддержка ученых и | | | | | | | || | талантливой молодежи | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество участников конкурсов на | чел. | | | | | | || | соискание областных премий и | | | | | | | || | стипендий | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Количество победителей конкурсов | чел. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.2. | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 2 | рублей | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы на действующие | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|——————————|———————————|——————|——————| Приложение N 10 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——|———————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|——————————————|| | Наименование показателей | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 год | 2011 | 2012 || | | | год | год | год | | год | год ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Действующие обязательства в сфере культуры ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 1.1. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы среднего | | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество учреждений СПО | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество профессий | ед. | | | | | | || | (специальностей), реализуемых | | | | | | | || | в учреждениях СПО | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество обучающихся, в том | чел. | | | | | | || | числе в рамках профподготовки | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.1. | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | ... | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав || | граждан на доступ к культурным ценностям ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 2.1. Обеспечение прав | | | | | | | || | граждан на свободный доступ к | | | | | | | || | информации, максимальное | | | | | | | || | использование потенциала | | | | | | | || | библиотек в обслуживании | | | | | | | || | населения | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество пользователей | тыс. | | | | | | || | | чел. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество единиц хранения | тыс. | | | | | | || | фондов | экз. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Документовыдача | тыс. | | | | | | || | | экз. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество массовых | ед. | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 2.1. | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 2.2. Возрождение и | | | | | | | || | развитие народного | | | | | | | || | творчества, ремесел и | | | | | | | || | формирование эффективной | | | | | | | || | среды культурного досуга | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество клубных | ед. | | | | | | || | учреждений, центров культуры | | | | | | | || | и досуга, домов ремесел и | | | | | | | || | других учреждений клубного | | | | | | | || | типа области, которым | | | | | | | || | оказывается методическая | | | | | | | || | помощь | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество клубных | ед. | | | | | | || | формирований культурно-досуговых | | | | | | | || | учреждений области | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число мероприятий, | ед. | | | | | | || | направленных на поддержку | | | | | | | || | традиционной культуры | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 2.2. | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 2.3. Сохранение, | | | | | | | || | пополнение областного | | | | | | | || | кинофонда, прокат фильмов | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество фильмокопий, | шт. | | | | | | || | находящихся на хранении | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Доля проверенных и охваченных | % | | | | | | || | ремонтно-профилактическими | | | | | | | || | работами фильмов в общем | | | | | | | || | объеме фильмофонда | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество проводимых | ед. | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 2.3. | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | ... | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 2.4. Обеспечение сохранения и | | | | | | | || | надлежащего использования объектов | | | | | | | || | культурного наследия народов | | | | | | | || | Российской Федерации, расположенных | | | | | | | || | на территории Калужской области | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Обеспечение годового объема | ед. | | | | | | || | ремонтно-реставрационных, | | | | | | | || | консервационных, ремонтных работ, | | | | | | | || | работ по приспособлению для | | | | | | | || | современного использования на | | | | | | | || | плановых объектах культурного | | | | | | | || | наследия | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Осуществление работ по выявлению, | ед. | | | | | | || | учету и изучению объектов культурного | | | | | | | || | наследия | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Оформление актов технического | ед. | | | | | | || | состояния с планами | | | | | | | || | научно-исследовательских и | | | | | | | || | ремонтно-реставрационных работ | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 2.4 | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 2.5. Сохранение и развитие | | | | | | | || | кадрового потенциала в сфере культуры | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число работников, повышающих | чел. | | | | | | || | квалификацию | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число обучающихся в вузах | чел. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество проводимых конкурсов | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 2.5 | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 2.6. Обеспечение сохранности | | | | | | | || | музейных фондов и прав граждан на | | | | | | | || | доступ к музейным ценностям | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество музеев с учетом филиалов | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число посещений музеев | тыс. | | | | | | || | | чел. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число предметов основного фонда | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число экскурсий | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество выставок | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 2.6 | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | ... | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 2 | тыс. | | | | | | || | | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | ... | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной || | жизни ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 3.1. Сохранение и развитие | | | | | | | || | творческого потенциала области | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество прокатанных спектаклей | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество концертных программ | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Число посетителей | тыс. | | | | | | || | | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество новых постановок | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Количество гастролей | ед. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 3.1 | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 3 | тыс. | | | | | | || | | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | ... | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих || | возможностей молодежи ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 4.1. Поддержка и выявление | | | | | | | || | наиболее ярких исполнителей, | | | | | | | || | носителей традиций в | | | | | | | || | профессиональном искусстве, | | | | | | | || | самодеятельном творчестве и среди | | | | | | | || | молодежи | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 4.1 | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Задача 4.2. Поддержка работников | | | | | | | || | творческих профессий | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. | | | | | | || | 4.2 | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 4 | тыс. | | | | | | || | | руб. | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————|| | ... | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————| Приложение N 11 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——|—————————————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|———————————|——————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единица | Отчетный | Отчетный | Текущий | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 | 2012 || | | | год | год | | год | год | год ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация мероприятий работы учреждений дополнительного образования спортивной || | направленности подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской || | области. ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Привлечение максимально | | | | | | | || | возможного числа детей и подростков | | | | | | | || | к систематическим занятиям спортом, | | | | | | | || | направленным на развитие их | | | | | | | || | личности, утверждение здорового | | | | | | | || | образа жизни, воспитание | | | | | | | || | физических, морально-эстетических и | | | | | | | || | волевых качеств, а также базовая | | | | | | | || | подготовка и определение избранного | | | | | | | || | вида спорта для дальнейшей | | | | | | | || | специализации. | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | количество отделений по видам спорта | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | численность лиц систематически | чел. | | | | | | || | занимающихся спортом | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | численность обучающихся в возрасте | чел. | | | | | | || | 6-15 лет | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Повышение уровня | | | | | | | || | физической подготовленности и | | | | | | | || | спортивных результатов с учетом | | | | | | | || | индивидуальных особенностей и | | | | | | | || | требований программ по видам, | | | | | | | || | специализация и углубленная | | | | | | | || | тренировка в избранном виде спорта, | | | | | | | || | положительная динамика | | | | | | | || | спортивно-технических показателей и | | | | | | | || | спортивных результатов. | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | количество | | | | | | | || | обучающихся/подготовленных | | | | | | | || | спортсменов: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | массовых разрядов | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | 1 разряда и кандидатов в мастера спорта | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | мастеров спорта | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | мастеров спорта международного класса | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Обеспечение стабильности | | | | | | | || | состава занимающихся, тренерского | | | | | | | || | персонала. Посещаемость | | | | | | | || | обучающимися тренировочных | | | | | | | || | занятий и освоение учебной | | | | | | | || | программы. | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | стабильность состава обучающихся (от | % | | | | | | || | общего числа обучающихся в начале | | | | | | | || | нового учебного года - в первом | | | | | | | || | полугодии, - в конце учебного года) | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | численность тренеров-преподавателей | чел. | | | | | | || | всего | | | | | | | || | из них имеющих: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | высшее образование | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | среднее образование (по профилю) | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Финансово-экономические | | | | | | | || | показатели деятельности учреждений | | | | | | | || | дополнительного образования | | | | | | | || | спортивной направленности. | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | затраты на обучение одного учащегося | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | количество оказанных платных услуг | чел./посещений | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | доход полученный от оказания платных | тыс. | | | | | | || | услуг | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 1. | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Цель 2. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области. Приобщение || | различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Создание условий для | | | | | | | || | развития системы дополнительного | | | | | | | || | образования в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | || | дополнительного образования в области | | | | | | | || | физической культуры и спорта | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество обучающихся в | чел. | | | | | | || | учреждениях дополнительного | | | | | | | || | образования в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта, | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | из них детей от 6 до 15 лет | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество культивируемых видов | ед. | | | | | | || | спорта в учреждениях дополнительного | | | | | | | || | образования в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество подготовленных | | | | | | | || | спортсменов массовых разрядов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество тренеров-преподавателей | чел. | | | | | | || | учреждений дополнительного | | | | | | | || | образования в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Норматив на одного обучающегося в год | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.2. Создание условий для | | | | | | | || | массового привлечения населения к | | | | | | | || | систематическим занятиям физической | | | | | | | || | культурой и спортом | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество населения, систематически | тыс. | | | | | | || | занимающегося физической культурой и | человек | | | | | | || | спортом | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Удельный вес населения, | % | | | | | | || | систематически занимающегося | | | | | | | || | физической культурой и спортом | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | физкультурно-массовых и спортивных | | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество лиц с ограниченными | тыс. чел. | | | | | | || | возможностями, занимающихся | | | | | | | || | физической культурой и спортом | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.3. Развитие спортивной | | | | | | | || | материально-технической базы | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Число спортивных сооружений всего | ед. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | их них: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | спортивных залов | ед. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | плоскостных спортивных сооружений | ед. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | бассейнов | ед. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.4. Развитие системы спорта | | | | | | | || | высших достижений | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество спортсменов, выполнивших | | | | | | | || | нормативы: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | массовых разрядов | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | 1 разряда и кандидатов в мастера спорта | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | мастеров спорта | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | мастеров спорта международного класса | чел. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество спортсменов, входящих в | чел. | | | | | | || | состав сборных команд России по видам | | | | | | | || | спорта | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество победителей и призеров | чел. | | | | | | || | всероссийских и международных | | | | | | | || | спортивных соревнований | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 2. | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| II. В сфере туризма ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание || | благоприятных условий для ее развития ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1. 1. Определение и поддержание | | | | | | | || | приоритетных направлений туристской | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Число туристов, получивших | чел. | | | | | | || | экскурсионное обслуживание по Калуге | | | | | | | || | и Калужской области через | | | | | | | || | государственные учреждения | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Число жителей, выезжавших из области | чел. | | | | | | || | на отдых через государственные | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Объем действующих маршрутов и | ед. | | | | | | || | программ в сфере въездного туризма | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Удельный вес финансирования расходов | % | | | | | | || | учреждения за счет средств, | | | | | | | || | поступивших от предпринимательской | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Объем услуг, оказанных | тыс. | | | | | | || | государственными учреждениями в | рублей | | | | | | || | сфере въездного туризма | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Формирование | | | | | | | || | представлений о Калужской области как | | | | | | | || | субъекте Российской Федерации, | | | | | | | || | благоприятном для туризма, | | | | | | | || | распространение информации об | | | | | | | || | историко-культурном наследии, | | | | | | | || | природно-оздоровительном потенциале | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество российских и | ед. | | | | | | || | международных туристических | | | | | | | || | выставок, на которых государственные | | | | | | | || | учреждения осуществляли организацию | | | | | | | || | экспозиции Калужской области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество организаций, привлеченных | ед. | | | | | | || | государственными учреждениями к | | | | | | | || | участию в российских и международных | | | | | | | || | туристических выставках | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Численность пользователей, посетивших | чел. | | | | | | || | сайт Туристского информационного | | | | | | | || | центра | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Общий тираж подготовленных к | ед. | | | | | | || | изданию рекламно-информационных | | | | | | | || | материалов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество изданий | ед. | | | | | | || | рекламно-информационных материалов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество рекламных туров | ед. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество организаций, принявших | ед. | | | | | | || | участие в рекламных турах, проведенных | | | | | | | || | государственными учреждениями для | | | | | | | || | представителей индустрии туризма | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Объем мероприятий событийного | ед. | | | | | | || | туризма, проведенных в Калуге и | | | | | | | || | Калужской области с привлечением | | | | | | | || | СМИ | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество участников мероприятий | тыс. | | | | | | || | событийного туризма, проведенных в | чел. | | | | | | || | Калуге и Калужской области с | | | | | | | || | привлечением СМИ | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество организованных при участии | ед. | | | | | | || | государственных учреждений | | | | | | | || | информационных проектов, | | | | | | | || | освещающих в СМИ туристские | | | | | | | || | маршруты и наиболее популярные места | | | | | | | || | туристского показа на территории | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Поиск потенциальных | | | | | | | || | инвестиционных возможностей на | | | | | | | || | территории области и привлечение | | | | | | | || | инвестиций в сферу туризма | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Степень ориентированности базы | % | | | | | | || | данных сайта туристского | | | | | | | || | информационного центра на | | | | | | | || | инвестиционную привлекательность | | | | | | | || | региона | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество инвестиционных проектов в | ед. | | | | | | || | сфере туристской индустрии, | | | | | | | || | реализуемых при участии | | | | | | | || | (сопровождении) государственных | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Объем инвестиционных ресурсов | тыс. | | | | | | || | проектов в сфере туристской индустрии, | рублей | | | | | | || | реализуемых при участии | | | | | | | || | (сопровождении) государственных | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели 1. | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Цель 2. Выявление и развитие способностей и склонностей обучающихся средствами туризма и || | краеведения, формирование духовно и физически здорового образа жизни, воспитание гражданско-патриотических || | позиции подростка, профилактика асоциального поведения детей и молодежи ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Обеспечение качества и | | | | | | | || | доступности дополнительных | | | | | | | || | образовательных услуг | | | | | | | || | туристско-краеведческой направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество обучающихся учебных | чел. | | | | | | || | объединений туристско-краеведческой | | | | | | | || | направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Затраты на обучение одного учащегося | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Постоянный состав обучающихся | % | | | | | | || | учебных групп | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Участие обучающихся в различных | % | | | | | | || | массовых мероприятиях | | | | | | | || | туристско-спортивной и краеведческой | | | | | | | || | направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Доля обучающихся, занявших призовые | % | | | | | | || | места в различных массовых | | | | | | | || | мероприятиях туристско-спортивной и | | | | | | | || | краеведческой направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество походов, совершенных | ед. | | | | | | || | обучающимися учебных объединений | | | | | | | || | туристско-краеведческой | | | | | | | || | направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.2. Совершенствование | | | | | | | || | деятельности учреждения как | | | | | | | || | организационно-методического центра | | | | | | | || | по развитию туризма и краеведения | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Проведение массовых мероприятий с | ед. | | | | | | || | учащимися образовательных | | | | | | | || | учреждений области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Охват учащихся области различными | чел. | | | | | | || | формами туристско-краеведческой | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Проведение семинаров, практикумов, | ед. | | | | | | || | консультаций с турорганизаторами, | | | | | | | || | руководителями школьных музеев и | | | | | | | || | педагогами, занимающимися с детьми | | | | | | | || | поисково-исследовательской | | | | | | | || | краеведческой деятельностью | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Охват педагогов области различными | чел. | | | | | | || | формами методической работы в | | | | | | | || | области туризма и краеведения | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Разработка и выпуск | ед. | | | | | | || | информационно-методических материалов | | | | | | | || | туристско-краеведческой | | | | | | | || | направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество паспортизированных и пере | ед. | | | | | | || | паспортизированных музеев | | | | | | | || | образовательных учреждений области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.3. Предоставление | | | | | | | || | дополнительных услуг населению в | | | | | | | || | сфере экскурсионного обслуживания, | | | | | | | || | туристско-спортивной и краеведческой | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество охваченных экскурсионным | чел. | | | | | | || | обслуживанием | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 2. | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество оказанных платных услуг | шт. | | | | | | || | | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Доходы, полученные от оказания | тыс. | | | | | | || | платных услуг | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| III. В сфере молодежной политики ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Создание условий для | | | | | | | || | развития созидательной активности | | | | | | | || | молодежи, вовлечения молодежи в | | | | | | | || | социальную практику, ее | | | | | | | || | информирование о потенциальных | | | | | | | || | возможностях развития | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество региональных и | ед. | | | | | | || | межмуниципальных мероприятий, | | | | | | | || | проводимых для детей и молодежи | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Доля участников мероприятий от | % | | | | | | || | общего количества молодежи в возрасте | | | | | | | || | от 14 до 30 лет | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество мероприятий областного | ед. | | | | | | || | уровня, направленных на организацию и | | | | | | | || | проведение работы по профилактике | | | | | | | || | асоциальных явлений среди молодежи | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Численность молодежи, охваченной | тыс. | | | | | | || | областным волонтерским движением по | чел. | | | | | | || | профилактике наркомании и других | | | | | | | || | асоциальных явлений | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество общественных объединений, | ед. | | | | | | || | получивших | | | | | | | || | информационно-методическую, кадровую и | | | | | | | || | организационную поддержку | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество обучающихся по | тыс. | | | | | | || | программам дополнительного | чел. | | | | | | || | образования в сфере молодежной | | | | | | | || | политики | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество выпущенных методических | ед. | | | | | | || | материалов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 1. | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Цель 2. Создание условий для роста социальной активности студентов, обеспечение адресного || | подхода к решению студенческих проблем, способствование повышению качества организованного || | досуга студентов, повышение уровня развития студенческой социальной инициативы и || | студенческого самоуправления ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Совершенствование системы | | | | | | | || | правовых, социально-экономических и | | | | | | | || | организационных механизмов | | | | | | | || | поддержки студенческой молодежи; | | | | | | | || | поддержка социально незащищенных | | | | | | | || | слоев студенчества; создание условий | | | | | | | || | для самореализации студентов, развитие | | | | | | | || | студенческого самоуправления, научного | | | | | | | || | и художественного творчества; | | | | | | | || | поддержка движения студенческих | | | | | | | || | отрядов; повышение эффективности | | | | | | | || | использования потенциала студенческой | | | | | | | || | молодежи | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество студентов (степень охвата), | чел. | | | | | | || | принимающих участие в мероприятиях | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Доля обеспеченности социально | % | | | | | | || | незащищенных категорий студенчества | | | | | | | || | социальными пособиями | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество студентов (степень охвата), | чел. | | | | | | || | работающих в студенческих трудовых | | | | | | | || | отрядах | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 2. | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 3. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на || | территории Калужской области ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Задача 3.1. Создание системы | | | | | | | || | патриотического воспитания граждан, | | | | | | | || | проживающих на территории Калужской | | | | | | | || | области; совершенствование | | | | | | | || | нормативной правовой и | | | | | | | || | организационно-методической базы | | | | | | | || | патриотического воспитания; | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Показатель деятельности: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество граждан, регулярно | чел. | | | | | | || | участвующих в работе патриотических | | | | | | | || | клубов, объединений, центров | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество проведенных акций, | ед. | | | | | | || | выставок, фестивалей, конкурсов | | | | | | | || | патриотической направленности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Количество действующих | ед. | | | | | | || | патриотических объединений, клубов, | | | | | | | || | центров, в том числе детских и | | | | | | | || | молодежных | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 3. | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | ... | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета по | | | | | | | || | министерству спорта, туризма и | | | | | | | || | молодежной политики Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | В том числе: | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————|| | Расходы на действующие | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————|————————————————|————————|————————|———————————|——————————|——————|——————| Приложение N 12 к постановлению Правительства Калужской области от 21.07.2009 г. N 289 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 || | | | год | год | | | год | год ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Предоставление услуг содержания, воспитания и обучения на основе полного государственного || обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1.1. Обеспечение условий для содержания, воспитания и образования детей, оставшихся без || попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, || оставшихся без попечения родителей ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | || | | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Количество воспитанников | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | Норматив на 1 воспитанника в год | тыс. рублей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 1 | тыс. рублей | | | | | | || | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| ... | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников || государственных образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности, в процессе || воспитания и организационного отдыха путем повышения пожарной, электрической и технической || безопасности зданий, сооружений, а также антитеррористической защищенности образовательных || учреждений ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 2.1. Обеспечение безопасности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения || родителей ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | || | | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 2 | тыс. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| ... | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 3.1. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Доля детей-сирот и детей, | | | | | | | || | оставшихся без попечения | | | | | | | || | родителей, переданных на: | | | | | | | || | | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | усыновление (удочерение) | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | под опеку (попечительство) | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4 | в том числе в форме приемной или | % | | | | | | || | патронатной семьи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 3.2. Социально-экономическая поддержка замещающих семей ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Доля детей-сирот и детей, | % | | | | | | || | оставшихся без попечения | | | | | | | || | родителей, переданных на семейные | | | | | | | || | формы устройства от общего числа | | | | | | | || | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | || | попечения родителей | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 3.3. Выполнение Закона Калужской области от 30.09.2008 N 465-ОЗ "О дополнительных гарантиях || прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое || помещение и предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных || услуг" ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Количество детей-сирот и детей, | чел. | | | | | | || | оставшихся без попечения | | | | | | | || | родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | || | реализовавших свое право на | | | | | | | || | получение жилых помещений за счет | | | | | | | || | средств областного бюджета | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 3 | тыс. рублей | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| в том числе в связи с переданными | тыс. рублей | | | | | | || полномочиями муниципальным | | | | | | | || образованиям области | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| ... | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Цель 4. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 4.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества и || доступности предоставляемых социальных услуг ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | || | | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | || | | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | Уровень обеспеченности | мест на 10 | | | | | | || | стационарными учреждениями | тыс. | | | | | | || | социального обслуживания | жителей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4 | Эффективность использования | % | | | | | | || | койко-мест | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 5 | Расходы на содержание одного | рублей | | | | | | || | проживающего в год | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 6 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Количество домов-интернатов для | ед. | | | | | | || | детей-инвалидов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Численность обслуживаемых | чел. | | | | | | || | детей-инвалидов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | Уровень обеспеченности | мест на 10 | | | | | | || | домами-интернатами для | тыс. детей | | | | | | || | детей-инвалидов | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4 | Эффективность использования | % | | | | | | || | койко-мест | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 5 | Расходы на содержание одного | руб. | | | | | | || | проживающего в год | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 6 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 4.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых || социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на || дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального || обслуживания муниципальными учреждениями социального обслуживания ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность обслуженных лиц | чел. | | | | | | || | отделениями социального | | | | | | | || | обслуживания на дому | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Численность обслуженных лиц | чел. | | | | | | || | центрами социального обслуживания | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | Численность лиц обслуженных | чел. | | | | | | || | стационарными учреждениями | | | | | | | || | социального обслуживания малой | | | | | | | || | вместимости | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 4.3. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная реабилитация и || интеграция в жизнь общества ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность граждан пожилого | чел. | | | | | | || | возраста и инвалидов, прошедших | | | | | | | || | курс оздоровления | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Оказание протезно-ортопедической | чел. | | | | | | || | помощи гражданам, не имеющим | | | | | | | || | группу инвалидности, но по | | | | | | | || | медицинским показаниям | | | | | | | || | нуждающимся в ней | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| Задача 4.4. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и психологическая || реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 2 | Численность обучающихся лиц | чел. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 3 | Число учащихся, выполнивших | чел. | | | | | | || | квалификационные требования по | | | | | | | || | профессии (профилю обучения) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 4 | Число учащихся, успешно | чел. | | | | | | || | завершивших | | | | | | | || | адаптационно-реабилитационные | | | | | | | || | мероприятия | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 5 | Затраты на содержание (год) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 6 | одного обучающегося | руб. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|| 7 | одного обучающегося из числа | руб. | | | | | | || | детей-сирот | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————————|———————————|——————|——————|