Приложение к Закону от 27.08.2004 г № 343-ОЗ Программа
Областная целевая программа «Развитие государственного учреждения здравоохранения „Калужская областная больница“ в 2005-2009 годах»
ПАСПОРТ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование Программы "Развитие государственного
учреждения здравоохранения
"Калужская областная больница"
в 2005-2009 годах"
2. Государственный заказчик Министерство здравоохранения и
- координатор Программы социального развития Калужской
области
Государственный заказчик по Министерство строительства,
программным мероприятиям жилищно-коммунального и дорожного
капитального строительства хозяйства Калужской области
и капитального ремонта
3. Разработчик Программы Министерство здравоохранения и
социального развития Калужской
области, государственное учреждение
здравоохранения (далее - ГУЗ)
"Калужская областная больница"
4. Дата принятия решения Постановление Правительства
о разработке Программы Калужской области от 18.12.2003
N 347
5. Дата утверждения ___ "_____________" 200__ г.
6. Цели Программы Внедрение высокотехнологичных и
информационных видов медицинской
помощи для повышения качества и
эффективности специализированной
медицинской помощи
7. Задачи Программы и Развитие и укрепление материально-
важнейшие показатели технической базы больницы.
Развитие инфраструктуры больницы.
Освоение высокотехнологичных видов
медицинской помощи.
Повышение качества и эффективности
оказания специализированной
медицинской помощи.
Сокращение сроков лечения пациента
в стационаре на 3 дня; улучшение
прогноза заболевания, снижение
управляемой больничной летальности
8. Сроки реализации 2005-2009 годы
9. Перечень основных 1. Внедрение в практику 68
мероприятий современных лечебно-диагностических
технологий.
2. Развитие и укрепление
материально-технической базы
учреждения
10. Исполнители основных Клинико-диагностические, инженерно-
мероприятий информационные службы, отделения
стационара ГУЗ "Калужская областная
больница"
11. Объемы и источники
финансирования| Наименование статей расходов | Код статьи | Общий объем финансирования | В том числе за счет источников, тыс. руб. | |||
| Областной бюджет | Внебюджетные средства | |||||
| ОМС | От предпринимательской деятельности | |||||
| Оборудование | 240120 | 217118,0 | 212000,0 | 5118,0 | ||
| Капитальное строительство | 240210 | 45550,0 | 42550,0 | 3000,0 | ||
| Капитальный ремонт | 240330 | 29500,0 | 29500,0 | |||
| Изделия медицинского назначения | 110310 | 23464,3 | 1817,0 | 21647,3 | ||
| Обучение персонала | 111040 | 2235,0 | 2235,0 | |||
| Прочие расходы | 111040 | 220,0 | 220,0 | |||
| ИТОГО | 318087,3 | 288102,0 | 21867,3 | 8118,0 |
| Наименование источника финансирования | Общий объем, тыс. руб. | В том числе по годам | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1. Областной бюджет | 288102,0 | 58210,4 | 57955,0 | 53408,0 | 50106,6 | 68422,0 |
| 2. Внебюджетные средства - средства обязательного медицинского страхования | 21867,3 | 1219,0 | 1322,0 | 10563,2 | 8536,1 | 227,0 |
| - собственные средства учреждения от занятия предпринимательской деятельностью | 8118,0 | 3250,0 | 1058,0 | 810,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| ИТОГО | 318087,3 | 62679,4 | 60335,0 | 64781,2 | 59642,7 | 70649,0 |
12. Ожидаемые конечные Повышение экономической
результаты Программы эффективности использования основных
средств производства и материальных
ресурсов, обеспечение доступности и
высокотехнической медицинской помощи
населению области и, как следствие,
сокращение расходов областного
бюджета на лечение в федеральных
медицинских центрах. Предполагается
сокращение средней длительности
лечения пациентов за счет сокращения
диагностического периода на 0,6 дня
за первые два года реализации
Программы и на 3 дня к 2009 году,
что позволит дополнительно пролечить
1150 больных при одновременном
сокращении 36 коек, и, как
следствие, улучшение условий
размещения в стационаре
13. Система организации Контроль за исполнением Программы
контроля за исполнением осуществляется министерством
здравоохранения и социального
развития Калужской области.
Информация о выполнении направляется
в Правительство Калужской области1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
ГУЗ "Калужская областная больница" является ведущим высококвалифицированным, многопрофильным медицинским учреждением области. Основными задачами функционирования больницы являются:
- оказание высококвалифицированной специализированной консультативной и стационарной медицинской помощи;
- осуществление организационно-методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям области;
- осуществление экспертизы качества лечебно-диагностического процесса в медицинских учреждениях области;
- внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений области новых медицинских технологий;
- осуществление последипломной подготовки выпускников медицинских вузов, училищ по освоению современных специализированных медицинских технологий;
- организация прохождения производственной практики студентов медицинских вузов и училищ.
Существующая система финансирования областной больницы позволяет поддерживать достигнутый уровень оказания специализированной медицинской помощи. Однако дальнейшее развитие науки и практики в здравоохранении, возросшие потребности отрасли в организации высокотехнологичных дорогостоящих видов медицинской помощи требуют развития материально-технической базы областной больницы.
2.Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является внедрение высокотехнологичных и информационных видов медицинской помощи для повышения качества и эффективности специализированной медицинской помощи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.
2.1.Развитие и укрепление материально-технической базы больницы:
2.1.1.Строительство пристройки к существующему зданию консультативной поликлиники.
2.1.2.Строительство и сдача под ключ пансионата на 25 мест для кратковременного проживания пациентов, прибывших на консультацию в областную больницу.
2.1.3.Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением.
2.2.Развитие инфраструктуры больницы:
2.2.1.Благоустройство территории.
2.2.2.Строительство жилого дома на 100 квартир для медицинского персонала.
2.2.3.Строительство автостоянки, общественного подземного туалета.
2.2.4.Информационно-стендовое обеспечение.
2.3.Освоение и внедрение в практику высокотехнологичных дорогостоящих видов медицинской помощи:
2.3.1.Приобретение и монтаж оборудования под технологии.
2.3.2.Обучение медицинского персонала новым технологиям.
2.3.3.Приобретение расходных материалов для новых технологий.
2.3.4.Реконструкция и ремонт под технологии:
2.3.4.1.Ремонт хирургического корпуса N 4.
2.3.4.2.Ремонт корпуса N 8 для организации диагностического центра (этажи 1, 3, 4).
2.3.4.3.Ремонт палат интенсивной терапии неврологического отделения для организации лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
2.3.4.4.Ремонт помещения операционной гинекологического отделения для организации эндоскопической хирургии на органах малого таза у женщин.
2.3.4.5.Компьютеризация областной больницы, включая развертывание локальной вычислительной сети для автоматизации информационных потоков.
2.4.Повышение качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи:
2.4.1.Развитие лечебно-диагностической базы больницы.
2.4.2.Сокращение сроков обследования и стационарного лечения.
2.4.3.Улучшение качества жизни пациентов и благоприятного прогноза заболевания.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия предусматривают:
- развитие и укрепление материально-технической базы областной больницы;
- внедрение в практику 68 технологий диагностики и лечения заболеваний.
Реализация каждой из предложенных технологий включает в себя четыре основных блока:
- приобретение оборудования;
- приобретение дорогостоящих расходных материалов для внедрения технологий;
- обучение персонала новым методикам;
- проведение капитального ремонта помещений при наличии требований по особым условиям установки оборудования.
3.1.Перечень внедряемых медицинских технологий
| N п/п | Наименования технологий по профилям | Сроки внедрения |
| 1 | Сердечно-сосудистая хирургия | 2006 |
| 1.1 | Операция РЧА (радиочастотная аблация проводящих путей сердца) | |
| 1.2 1.3 | Коронарография. Ангиопластические, эндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах. Лечение пороков развития сердца малоинвазивными методами. Сосудистое и внутриорганное стентирование и эндопротезирование | |
| 1.4 | Хирургия коронарных артерий (дополнительный штат сотрудников) | |
| 1.5 | Хирургия брахиоцефальных артерий | |
| 1.6 | Лазерная хирургия вен | |
| 2 | Урология | 2007 |
| 2.7 | Чрескожные контактные литотрипсии (нефролитотрипсии, уретеролитотрипсии, чрескожные чреспеченочные контактные литотрипсии). Удаление конкрементов под рентгенотелевизионным контролем | |
| 3 | Эндокринология | 2005 |
| 3.8 | Лечение синдрома "диабетическая стопа" | |
| 4 | Неврология | 2005 |
| 4.9 | Интенсивная терапия острых нарушений мозгового кровообращения | |
| 5 | Пульмонология | 2005 |
| 5.10 | Респираторная поддержка при заболеваниях органов дыхания | |
| 6 | Гинекология | 2007 |
| 6.11 | Лапароскопическая гистерэктомия | |
| 6.12 | Гистерорезектоскопия (внутриматочная хирургия) | |
| 6.13 | Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки (ЭМА) | |
| 7 | Акушерство | 2007 |
| 7.14 | Выхаживание новорожденных с малым сроком гестации (в том числе возможность выхаживания двойни) | |
| 7.15 | Консервативное лечение желтух новорожденных | |
| 7.16 | Оценка суточного профиля артериального давления у беременных | |
| 7.17 | Аутотрансфузия крови у беременных и рожениц | |
| 7.18 | Кардиотокография (КТГ) плода | |
| 7.19 | Озонотерапия | |
| 8 | Лучевая диагностика | 2009 |
| 8.20 | Рентгеновская остеоденситометрия | |
| 8.21 | Информационная компьютерная технология | |
| 8.22 | Неотложная рентгенодиагностика в нейрохирургической, травматологической и ЛОР-практике | |
| 8.23 | Рентгенодиагностика заболеваний нетранспортабельных пациентов | |
| 8.24 | Болюсное контрастирование в РКТ | |
| 8.25 | МРТ-диагностика органов брюшной полости, неинвазивная холангиография, ангиография головного мозга, коленных суставов, спины по программе BOOSTER FSE и MRCP (IREXPRESS) | |
| 8.26 | МРТ-диагностика органов грудной полости, сердца (кроме коронарографии) | |
| 8.27 | Контролирование параметров рентгеновского и другого оборудования для обеспечения качества рентгенодиагностики | |
| 8.28 | Диагностическая чрескожная тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (щитовидная железа, лимфатические узлы, молочные железы) под УЗ-контролем | |
| 8.29 | Диагностическая и лечебная биопсия паренхиматозных органов (печень, поджелудочная железа, почки, простата) под УЗ-контролем | |
| 8.30 | Транскраниальное триплексное сканирование виллизиева круга (интракраниальный отдел). Эхокардиография с оценкой глобальной сократимости миокарда ЛЖ по методам Тейхольца и длина - площадь | |
| 8.31 | Цветное (триплексное) допплеровское исследование архитектоники паренхиматозных и малых поверхностных органов с оценкой очаговых образований | |
| 8.32 | Стресс-эхокардиография, чреспищеводная эхокардиография | |
| 9 | Лабораторная диагностика | 2005 |
| 9.33 | Видеооценка результатов цитологического исследования пунктатов новообразований, костного мозга, любого биологического материала, полученного при инструментальных методах обследования пациента | |
| 9.34 | Оценка кислотно-основного состояния организма у больных, получающих интенсивную терапию в реанимационном отделении | |
| 9.35 | Автоматизированная идентификация микроорганизмов и определение антибиотикочувствительности | |
| 9.36 | Система для диагностики сепсиса | |
| 9.37 | Проточная цитометрия | |
| 9.38 | Провокационные спирографические пробы с аллергенами и ацетилхолином | |
| 10 | Функциональная диагностика | 2005 |
| 10.39 | Комбинированное мониторирование ЭКГ + АД + пульсоксиметрия | |
| 10.40 | Длительное (многосуточное) мониторирование ЭКГ | |
| 10.41 | ЭКГ высокого разрешения и определение поздних потенциалов | |
| 10.42 | Капилляроскопия с фотоприставкой или компьютерным обеспечением | |
| 11 | Морфологическая диагностика | 2005 |
| 11.43 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала | |
| 11.44 | Иммуногистохимические методы исследования | |
| 12 | Трансфузиология | 2008 |
| 12.45 | Заготовка консервированной донорской крови и аутокрови | |
| 12.46 | Фракционирование консервированной донорской крови и аутокрови на клеточные компоненты и плазму | |
| 12.47 | Получение свежезамороженной плазмы | |
| 12.48 | Совершенствование иммуногематологических исследований крови доноров и больных (группа крови, резус-фактор, иммунные антиэритроцитарные антитела, проба Кумса, индивидуальный подбор крови для переливания больным) | |
| 13 | Эндоскопическая диагностика и лечение | 2008 |
| 13.49 | Видеоэндоскопия | |
| 13.50 | Эндоскопическая ультрасонография | |
| 13.51 | Круглосуточный мониторинг для диагностики рефлюксной болезни | |
| 13.52 | Комплексный эндоскопический гемостаз при ЖКК | |
| 14 | Гипербарическая оксигенация | 2008 |
| 14.53 | Гипербарическая оксигенация | |
| 15 | Нейрохирургия | 2007 |
| 15.54 | Операции по поводу опухолей головного мозга с применением микроскопа и микрохирургического инструментария | |
| 16 | Офтальмология | 2008 |
| 16.55 | Факоэмульсификация | |
| 16.56 | Задняя витрэктомия | |
| 17 | Отоларингология | 2008 |
| 17.57 | Эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух | |
| 17.58 | Микрохирургия гортани | |
| 17.59 | Микрохирургия уха | |
| 17.60 | Аденотонзиллэктомия | |
| 18 | Абдоминальная хирургия | 2007 |
| 18.61 | Лапароскопическое лечение паховых грыж | |
| 19 | Колопроктология | 2007 |
| 19.62 | Операции на толстой кишке с помощью видеолапароскопической технологии | |
| 19.63 | Трансанальная эндоскопическая микрохирургия прямой кишки | |
| 20 | Консультативная поликлиника | 2005 |
| 20.64 | Внедрение современного метода диагностики урологических заболеваний на догоспитальном этапе | |
| 20.65 | Внедрение на современном уровне диагностики сурдологических заболеваний | |
| 20.66 | Эндоскопические обследования на современном уровне при колопроктологических заболеваниях | |
| 20.67 | Создание лаборатории молекулярной генетики | |
| 20.68 | Внедрение на современном уровне диагностических методов в офтальмологическом кабинете на догоспитальном этапе | |
| 21 | Анестезиология-реанимация (пункт 21 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | 2006 г. |
| 21.69 | Аппаратное мониторирование жизненно важных функций человека в критических состояниях (пункт 21.69 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | |
| 21.70 | Аппаратное замещение функции внешнего дыхания с возможностью контроля обратной связью параметров дыхания (пункт 21.70 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | |
| 21.71 | Искусственное аппаратное замещение функции выделительных органов в целях детоксикации (пункт 21.71 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | |
| 21.72 | Обеспечение общего обезболивания в условиях сложных оперативных вмешательств (пункт 21.72 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | |
| 21.73 | Аппаратный, лабораторный контроль функций организма в условиях критического состояния с целью их коррекции (пункт 21.73 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | |
| 21.74 | Обеспечение ухода и поддержания функционирования организма пациента в условиях пониженной физической и физиологической активности (пункт 21.74 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) |
Описание технологий с указанием обоснований и конечных результатов от их внедрения приводится в приложении N 1.
Постатейный перечень затрат по каждой технологии приводится в приложении N 2.
4.Финансовое обеспечение Программы
4.1.Объем и источники финансирования Программы
| Наименование статей расходов | Код статьи | Общий объем финансирования | В том числе за счет источников, тыс. руб. | |||
| Областной бюджет | Внебюджетные средства | |||||
| ОМС | От предпринимательской деятельности | |||||
| Оборудование | 240120 | 217118,0 | 212000,0 | 5118,0 | ||
| Капитальное строительство | 240210 | 45550,0 | 42550,0 | 3000,0 | ||
| Капитальный ремонт | 240330 | 29500,0 | 29500,0 | |||
| Изделия медицинского назначения | 110310 | 23464,3 | 1817,0 | 21647,3 | ||
| Обучение персонала | 111040 | 2235,0 | 2235,0 | |||
| Прочие расходы | 111040 | 220,0 | 220,0 | |||
| ИТОГО | 318087,3 | 288102,0 | 21867,3 | 8118,0 |
4.2.Финансирование Программы по срокам исполнения
| Наименование источника финансирования | Общий объем, тыс. руб. | В том числе по годам | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1. Областной бюджет | 288102,0 | 58210,4 | 57955,0 | 53408,0 | 50106,6 | 68422,0 |
| 2. Внебюджетные средства: - средства обязательного медицинского страхования | 21867,3 | 1219,0 | 1322,0 | 10563,2 | 8536,1 | 227,0 |
| - собственные средства учреждения от занятия предпринимательской деятельностью | 8118,0 | 3250,0 | 1058,0 | 810,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| ИТОГО | 318087,3 | 62679,4 | 60335,0 | 64781,2 | 59642,7 | 70649,0 |
5.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться государственным заказчиком - министерством здравоохранения и социального развития Калужской области и областной больницей путем размещения выделенных средств среди фирм-исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", Законом Калужской области "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Калужской области". По объектам капитального строительства и ремонта государственным заказчиком будет являться министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Калужской области.
6.Сроки и этапы реализации мероприятий
6.1.По внедрению медицинских технологий
| N п/п | N по таб. 3.1 | Наименование профиля | Сумма расходов | Источник финансирования | |||||||||
| Всего | В том числе на год | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Собственные средства | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
| ОМС | Прочие | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Сердечно-сосудистая хирургия (пункт 1 в ред. Закона Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | 43593,0 | 43593,0 | 42535,0 | 1058,0 | |||||||
| 2 | 2 | Урология | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | ||||||||
| 3 | 3 | Эндокринология | 274,0 | 274,0 | 274,0 | ||||||||
| 4 | 4 | Неврология | 5853,0 | 5853,0 | 5853,0 | ||||||||
| 5 | 5 | Пульмонология | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 | ||||||||
| 6 | 6 | Гинекология | 7538,0 | 7538,0 | 7538,0 | ||||||||
| 7 | 7 | Акушерство | 4665,0 | 4665,0 | 4665,0 | ||||||||
| 8 | 8 | Лучевая диагностика | 56942,0 | 56942,0 | 54942,0 | 2000,0 | |||||||
| 9 | 9 | Лабораторная диагностика | 9765,0 | 9765,0 | 9765,0 | ||||||||
| 10 | 10 | Функциональная диагностика | 2192,0 | 2192,0 | 2192,0 | ||||||||
| 11 | 11 | Морфологическая диагностика | 8048,4 | 8048,4 | 8048,4 | ||||||||
| 12 | 12 | Трансфузиология | 1465,5 | 1465,5 | 1465,5 | ||||||||
| 13 | 13 | Эндоскопическая диагностика и лечение | 29488,0 | 29488,0 | 28488,0 | 1000,0 | |||||||
| 14 | 14 | Гипербарическая оксигенация | 4960,0 | 4960,0 | 4960,0 | ||||||||
| 15 | 16 | Офтальмология | 7296,0 | 7296,0 | 7296,0 | ||||||||
| 16 | 17 | Отоларингология | 5147,1 | 5147,1 | 5147,1 | ||||||||
| 17 | 19 | Колопроктология | 315,0 | 315,0 | 315,0 | ||||||||
| 18 | 20 | Консультативная поликлиника | 2537,0 | 2537,0 | 2537,0 | ||||||||
| 19 | 21 | Анестезиология реанимация (пункт 19 введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 227-ОЗ) | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
| ИТОГО по оборудованию | 204628,0 | 30318,4 | 53593,0 | 15418,0 | 48356,6 | 56942,0 | 200570,0 | 4058,0 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1322,0 | 1322,0 | 1322,0 | ||||||||
| 2 | 2 | Урология | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||
| 3 | 4 | Неврология | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| 4 | 6 | Гинекология | 9991,0 | 9991,0 | 9991,0 | ||||||||
| 5 | 7 | Акушерство | 87,0 | 87,0 | 87,0 | ||||||||
| 6 | 8 | Лучевая диагностика | 227,0 | 227,0 | 227,0 | ||||||||
| 7 | 9 | Лабораторная диагностика | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | ||||||||
| 8 | 10 | Функциональная диагностика | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 9 | 11 | Морфологическая диагностика | 1617,0 | 1617,0 | 1617,0 | ||||||||
| 10 | 12 | Трансфузиология | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 11 | 13 | Эндоскопическая диагностика и лечение | 511,1 | 511,1 | 511,1 | ||||||||
| 12 | 16 | Офтальмология | 7885,0 | 7885,0 | 7885,0 | ||||||||
| 13 | 17 | Отоларингология | 140,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||||
| 14 | 19 | Колопроктология | 353,2 | 353,2 | 353,2 | ||||||||
| ИТОГО по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения | 23464,3 | 2736,0 | 1322,0 | 10443,2 | 8736,1 | 227,0 | 1817,0 | 21647,3 | |||||
| ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА | |||||||||||||
| 1 | 1 | Сердечно-сосудистая хирургия | 420,0 | 420,0 | 420,0 | ||||||||
| 2 | 3 | Эндокринология | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 3 | 5 | Пульмонология | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 4 | 6 | Гинекология | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 5 | 7 | Акушерство | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 6 | 8 | Лучевая диагностика | 230,0 | 230,0 | 230,0 | ||||||||
| 7 | 9 | Лабораторная диагностика | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| 8 | 10 | Функциональная диагностика | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||||
| 9 | 11 | Морфологическая диагностика | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||
| 10 | 13 | Эндоскопическая диагностика и лечение | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||
| 11 | 15 | Нейрохирургия | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||||||||
| 12 | 16 | Офтальмология | 140,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||||
| 13 | 18 | Абдоминальная хирургия | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 14 | 19 | Колопроктология | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 15 | 20 | Консультативная поликлиника | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| ИТОГО по обучению персонала | 1935,0 | 295,0 | 420,0 | 740,0 | 250,0 | 230,0 | 1935,0 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Сердечно-сосудистая хирургия | 55335,0 | 55335,0 | 52955,0 | 1322,0 | 1058,0 | ||||||
| 2 | 2 | Урология | 2912,0 | 2912,0 | 2900,0 | 12,0 | |||||||
| 3 | 3 | Эндокринология | 294,0 | 294,0 | 294,0 | ||||||||
| 4 | 4 | Неврология | 5878,0 | 5878,0 | 5853,0 | 25,0 | |||||||
| 5 | 5 | Пульмонология | 1669,0 | 1669,0 | 1669,0 | ||||||||
| 6 | 6 | Гинекология | 17629,0 | 17629,0 | 7638,0 | 9991,0 | |||||||
| 7 | 7 | Акушерство | 4852,0 | 4852,0 | 4765,0 | 87,0 | |||||||
| 8 | 8 | Лучевая диагностика | 57399,0 | 57399,0 | 55172,0 | 227,0 | 2000,0 | ||||||
| 9 | 9 | Лабораторная диагностика | 10929,0 | 10929,0 | 9885,0 | 1044,0 | |||||||
| 10 | 10 | Функциональная диагностика | 2317,0 | 2317,0 | 2267,0 | 50,0 | |||||||
| 11 | 11 | Морфологическая диагностика | 9705,4 | 9705,4 | 9705,4 | ||||||||
| 12 | 12 | Трансфузиология | 1665,5 | 1665,5 | 1665,5 | ||||||||
| 13 | 13 | Эндоскопическая диагностика и лечение | 30109,0 | 30109,0 | 28598,0 | 511,1 | 1000,0 | ||||||
| 14 | 14 | Гипербарическая оксигенация | 4960,0 | 4960,0 | 4960,0 | ||||||||
| 15 | 15 | Нейрохирургия | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||||||||
| 16 | 16 | Офтальмология | 15321,0 | 15321,0 | 7436,0 | 7885,0 | |||||||
| 17 | 17 | Отоларингология | 5287,1 | 5287,1 | 5147,1 | 140,0 | |||||||
| 18 | 18 | Абдоминальная хирургия | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 19 | 19 | Колопроктология | 868,2 | 868,2 | 515,0 | 353,2 | |||||||
| 20 | 20 | Консультативная поликлиника | 2557,0 | 2557,0 | 2557,0 | ||||||||
| ВСЕГО | 230027,3 | 33349,4 | 55335,0 | 26601,2 | 57342,7 | 57399,0 | 204322,0 | 21647,3 | 4058,0 |
6.2.По укреплению материально-технической базы
| N по таб. 3.2 | Наименование мероприятия | Колво | Сумма расходов, тыс. руб. | Источник финансирования | ||||||||
| Всего, тыс. руб. | В том числе на год | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Собственные средства | ||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
| ОМС | Прочие | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||||||
| 6 | Комплексная автоматизация информационных потоков: | |||||||||||
| 6.1. Телемедицинский центр | ||||||||||||
| Комплект для видеоконференций | 1 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||||||
| Оборудование для подключения к сети Интернет по ADSL каналу | 1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||
| 6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС | ||||||||||||
| Сервер | 1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||
| Рабочая станция | 300 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | ||||||||
| Периферийное оборудование (принтеры, сканеры и др.) | 100 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | ||||||||
| Сетевое оборудование (включая монтаж) | 1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
| Программное обеспечение | 81 | 1800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1800,0 | |||||||
| 8 | Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением | |||||||||||
| Трансформатор | 2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
| Электрокабель | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||||
| ИТОГО | 12490,0 | 9680,0 | 1810,0 | 1000,0 | 11430,0 | 1060,0 | ||||||
| РЕМОНТ ОБЪЕКТА | ||||||||||||
| 1 | Ремонт хирургического корпуса N 4 | 20000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 20000,0 | ||||||
| 2 | Ремонт корпуса N 8 для организации диагностического центра, этажи 1, 3, 4 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | ||||||
| 3 | Ремонт палат интенсивной терапии неврологического отделения | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
| 4 | Ремонт помещения операционной гинекологического отделения | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
| 6 | Комплексная автоматизация информационных потоков: | |||||||||||
| 6.1. Телемедицинский центр | ||||||||||||
| Ремонт помещения телемедицинского центра | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| 6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС | ||||||||||||
| Ремонт помещения вычислительного центра | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| 11 | Благоустройство: | |||||||||||
| 11.1. Территория | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
| 11.2. Наружное освещение | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| ИТОГО | 29500,0 | 16250,0 | 5000,0 | 6250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 29500,0 | |||||
| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА | ||||||||||||
| 5 | Строительство пристройки к зданию поликлиники (корпус N 1а), реконструкция кабинетов консультативной поликлиники | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
| 7 | Строительство автостоянки | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||
| 8 | Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 10 | Строительство и сдача под ключ пансионата на 25 мест для кратковременного проживания пациентов, прибывших на консультацию и обследование | 11250,0 | 11250,0 | 11250,0 | ||||||||
| 11 | Благоустройство: | |||||||||||
| 11.4. Строительство общественного подземного туалета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
| ИТОГО | 45550,0 | 3000,0 | 30000,0 | 300,0 | 12250,0 | 42550,0 | 3000,0 | |||||
| ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА | ||||||||||||
| 6 | Комплексная автоматизация информационных потоков: | |||||||||||
| 6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | ||||||||||||
| 6 | Комплексная автоматизация информационных потоков: | |||||||||||
| 6.1. Телемедицинский центр | ||||||||||||
| Абонентская плата за видеоканал (ежегодно) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||
| 11 | Благоустройство: | |||||||||||
| 11.3. Информационностендовое обеспечение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| ИТОГО | 220,0 | 100,0 | 120,0 | 220,0 | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | ||||||||||||
| 1 | Ремонт хирургического корпуса N 4 | 20000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 20000,0 | ||||||
| 2 | Ремонт корпуса N 8 для организации диагностического центра, этажи 1, 3, 4 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | ||||||
| 3 | Ремонт палат интенсивной терапии неврологического отделения | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
| 4 | Ремонт помещения операционной гинекологического отделения | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
| 5 | Строительство пристройки к зданию поликлиники (корпус N 1а), реконструкция кабинетов консультативной поликлиники | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
| 6 | Комплексная автоматизация информационных потоков: | 12410,0 | 10230,0 | 2180,0 | ||||||||
| 6.1. Телемедицинский центр | 1180,0 | 1180,0 | 250,0 | 120,0 | 810,0 | |||||||
| 6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС | 11230,0 | 10230,0 | 1000,0 | 10980,0 | 250,0 | |||||||
| 7 | Строительство автостоянки | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||
| 8 | Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||||||||
| 9 | Строительство жилого дома на 100 квартир для медицинского персонала | |||||||||||
| 10 | Строительство и сдача под ключ пансионата на 25 мест для кратковременного проживания пациентов, прибывших на консультацию и обследование | 11250,0 | 11250,0 | 11250,0 | ||||||||
| 11 | Благоустройство: | 5600,0 | 4600,0 | 1000,0 | ||||||||
| 11.1. Территория | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
| 11.2. Наружное освещение | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 11.3. Информационностендовое обеспечение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 11.4. Строительство общественного подземного туалета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
| ИТОГО | 88060,0 | 29330,0 | 5000,0 | 38180,0 | 2300,0 | 13250,0 | 83780,0 | 220,0 | 4060,0 |
Примечание. Строительство жилого дома на 100 квартир для медицинского персонала предусматривается за счет средств частных инвесторов. Объем и сроки реализации мероприятия - по согласованию с генеральным застройщиком.
7.Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
Управление Программой осуществляется министерством здравоохранения и социального развития Калужской области.
Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области ежегодно в установленном порядке направляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования средств областного бюджета в министерство финансов Калужской области и министерство экономического развития Калужской области.
Контроль за выполнением Программы осуществляется министерством здравоохранения и социального развития Калужской области в соответствии с действующим законодательством.
8.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить экономическую эффективность использования основных средств производства и материальных ресурсов, а именно: предполагается сокращение средней длительности лечения пациентов за счет сокращения диагностического периода на 0,6 дня за первые два года реализации Программы и на 3 дня - к 2009 году, что позволит дополнительно пролечить 1150 больных при одновременном сокращении 36 коек и, как следствие, улучшить условия размещения в стационаре;
- обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению области и, как следствие, сократить расходы областного бюджета на лечение в федеральных медицинских центрах;
- снизить первичный выход на инвалидность.
Экономическая оценка представленной Программы по методу "затраты - полезность" рассматривает "полезность" как ценность определенного уровня здоровья.
Затраты на реализацию Программы следует соотносить с такими показателями, как:
- степень удовлетворения, полученного субъектом от потребления медицинской услуги;
- продолжительность жизни;
- качественно прожитый год жизни, связанный с различными уровнями состояния здоровья.