Постановление Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 208
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 мая 2008 г. N 208 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Рассмотрев представленные основные направления бюджетной иналоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период2010 и 2011 годов, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикиКалужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов(приложение N 1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 18 июня2008 года представить на рассмотрение в Правительство области докладыо результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетноюпланирования по прилагаемым формам (приложения N 2 - N 13). 3. Министерству финансов области совместно с отраслевымиминистерствами области до 10 июня 2008 года подготовить докладГубернатору области об основных направлениях бюджетной и налоговойполитики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и2011 годов для выступления в Законодательном Собрании области. Заместитель Губернатора Калужской области М.А.Акимов Приложение N 1 к постановлению Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Бюджетная и налоговая политика Калужской области на трехлетнийпериод направлена на достижение долгосрочных целейсоциально-экономического развития Калужской области, разрабатывается вцелях обеспечения устойчивого экономического роста и инвестиционнойактивности в предстоящем периоде, социальной стабильности, а такжерешения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населенияКалужской области, создания потенциала для будущего развития исодержит основные направления и ориентиры бюджетной и налоговойполитики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. I. Основные задачи бюджетной политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов: - разработка и утверждение областного бюджета на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов как основы обеспечения стабильности,предсказуемости и преемственности бюджетной политики, достойной жизнинаселения Калужской области и устойчивого роста экономики Калужскойобласти; - проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики,бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность,подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов,как необходимое условие устойчивого экономического развития иреализации стратегических приоритетов развития Калужской области; - обеспечение реалистичности и надежности экономических прогнозови предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования,рациональное использование доходов бюджета для реализации социальной иинвестиционной политики Калужской области; - активное участие Калужской области в реализации приоритетныхнациональных проектов; - своевременное внесение изменений и дополнений в нормативныеправовые акты Калужской области при принятии и уточнении нормативныхправовых актов на федеральном уровне; - подготовка и утверждение докладов главных распорядителейсредств областного бюджета о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования с учетом проектировкисвоих бюджетных расходов на основе показателей, характеризующихосуществление поставленных перед ними целей и задач, определениепоказателей эффективности в целях формирования областного бюджета,ориентированного на результат; - дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений как стимуладля более эффективного использования денежных средств в муниципальныхобразованиях Калужской области, укрепления экономической основыорганов местного самоуправления, повышение уровня прозрачности ипредсказуемости формирования межбюджетных трансфертов на среднесрочнуюперспективу; - применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения кповышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективностибюджетных расходов, обеспечение самостоятельности, мотивации иответственности главных распорядителей бюджетных средств, ихструктурных подразделений и должностных лиц в целях достиженияпланируемых результатов в рамках принятых финансовых ограничений; - продолжение работы по оптимизации мероприятий и сети бюджетныхучреждений с одновременной модернизацией базовых бюджетных учрежденийс целью повышения качества предоставляемых государственных услуг; - предоставление большей самостоятельности и повышениеответственности получателей бюджетных средств через механизм переходак бюджетному планированию расходов на предоставление соответствующейуслуги в отдельных бюджетных учреждениях, перешедших на нормативноеподушевое финансирование; - решение социальных задач, реализация экономически значимыхпрограмм и мероприятий, направленных на дальнейшее повышениежизненного уровня населения Калужской области; - обеспечение перехода на современные механизмы финансированиябюджетных услуг, в том числе за счет перевода отдельных учреждений вформу автономных учреждений, передачи части функций бюджетныхучреждений в негосударственный сектор, с использованием в дальнейшеммеханизма государственного заказа, что, в свою очередь, будетспособствовать развитию конкурентной среды и привлечению частныхинвестиций на условиях государственно-частного партнерства. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов Бюджетная и налоговая политика в области доходов будет направленана увеличение объема доходов бюджета Калужской области. Достижение указанной задачи будет осуществляться за счетмероприятий по следующим направлениям: - активизация работы органов исполнительной власти Калужскойобласти совместно с территориальными органами федеральных органовгосударственной власти по Калужской области и органами местногосамоуправления Калужской области по дальнейшему выявлениюдополнительных финансовых ресурсов, в первую очередь за счетналогового имущества; - осуществление контроля за соблюдением законодательства,продолжение практики применения мер, направленных на пресечениепротивозаконной деятельности и теневых экономических операций; - оптимизация объема налоговых льгот - режим льготногоналогообложения должен применяться с учетом оценки эффективностипредоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, отказот социальных налоговых льгот с последующим переходом к льготам,носящим инвестиционный характер; - реализация мер, направленных на повышение официальных доходовработающего населения; - продолжение работы, направленной на развитие налоговой базыобласти, в том числе по проектам создания и развития инфраструктурыиндустриальных парков. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна бытьориентирована на содействие социальному и экономическому развитиюКалужской области при безусловном повышении эффективности ирезультативности бюджетных расходов. При ее формировании и реализациинеобходимо решить следующие первоочередные задачи: - обеспечение максимально эффективного и прозрачногоиспользования бюджетных средств с целью достижения конечных измеримыхобщественно значимых результатов, ведущих к дальнейшему увеличениюфинансовых возможностей областного бюджета на среднесрочнуюперспективу; - поддержка мер по улучшению демографической ситуации в Калужскойобласти, повышение престижа семейного воспитания детей, поддержкаинститута семьи; - дальнейшее повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, втом числе в непосредственной увязке размеров заработной платы сконкретными показателями труда, переход на отраслевые системы оплатытруда работников государственных учреждений социального обслуживания икультуры; принятие новых расходных обязательств в зависимости отоценки финансовых возможностей областного бюджета и оценки ожидаемойэффективности; - упорядочение процесса планирования и учета ассигнований нареализацию долгосрочных целевых программ и бюджетных инвестиций вобъекты областной и муниципальной собственности; - субсидирование расходов по созданию и развитию инфраструктурыиндустриальных парков и технопарков для реализации стратегическихинвестиционных проектов; - ведение реестра расходных обязательств с целью учетадействующих расходных обязательств и оценки объема средств областногобюджета, необходимых для их исполнения на трехлетнюю перспективу; - установление взаимосвязи между затраченными бюджетнымиресурсами и полученными результатами, оценка экономической исоциальной эффективности тех или иных видов деятельности,финансируемых из областного бюджета; применение механизмов,стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемыхими услуг и эффективности бюджетных расходов; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителейбюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственнымибюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - формирование расходов областного бюджета исходя из показателейкритериев и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планированиядля достижения целевых значений показателей результативности иэффективности оказания бюджетных услуг, отражающих степеньудовлетворения потребителей этими услугами; - обеспечение нормативного финансирования государственныхобразовательных учреждений, связанного с предоставлением услуг пообразованию, воспитанию и содержанию детей, в расчете на одногообучающегося, воспитанника, и государственных учрежденииздравоохранения, оказывающих специализированную психиатрическую,наркологическую, противотуберкулезную медицинскую помощь в расчете наодного пролеченного больного и на одно амбулаторно-поликлиническоепосещение; - совершенствование системы социальной поддержки граждан приоплате жилищных и коммунальных услуг и переход к предоставлению всехсоциальных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг отдельнымкатегориям граждан в денежной форме; - переход на нормативное подушевое финансирование государственныхучреждений, предоставляющих социальные услуги; - поддержка мер, направленных на предупреждение безнадзорности иправонарушений среди несовершеннолетних; - переход на современные принципы осуществления государственныхкапитальных вложений на основе заключения контрактов на весь периодреализации инвестиционного проекта, предусматривающих четкозафиксированные обязательства подрядчика по сдаче объекта вэксплуатацию и обязательства по финансированию, которые не могут бытьпересмотрены; - обеспечение выполнения программы дорожных работ и адреснойинвестиционной программы по социально значимым объектам,сконцентрировав при этом бюджетные ресурсы на завершении строительствавводных объектов, сокращении незавершенного строительства; - реализация областных целевых программ, их оценка посредствомприменения показателей общественной и экономической эффективности; - обеспечение реализации основных направлений приоритетныхнациональных проектов; - реализация комплексного проекта модернизации образования; - реализация проектов по профессиональной ориентации учащейсямолодежи, поддержке молодых специалистов; - стимулирование реформы жилищно-коммунального хозяйства в целяхоказания помощи конкретным людям. IV. Политика в области межбюджетных отношений Основные задачи в области межбюджетных отношений: - совершенствование регионального бюджетного законодательства внаправлении формирования достаточной доходной базы муниципальныхобразований Калужской области; - определение на среднесрочный период приоритетных направленийфинансовой поддержки расходных обязательств муниципальных образованийКалужской области, оказываемой из областного бюджета в форме субсидийи иных межбюджетных трансфертов, с целью упорядочения и сокращенияформ и видов перечислений средств муниципальным образованиям,расширения прав муниципальных образований Калужской области прииспользовании межбюджетных трансфертов; - осуществление распределения большинства видов межбюджетныхсубсидий исходя из обеспеченности муниципальных образований Калужскойобласти объектами инфраструктуры, показателя уровня бюджетнойобеспеченности и при условии достижения органами местногосамоуправления конкретных конечных результатов. V. Политика в области государственного долга Основными принципами политики в области государственного долгаявляются: - продолжение практики оказания государственной поддержки дляразвития экономики области посредством предоставления государственныхгарантий субъектам инвестиционной деятельности; - сокращение стоимости обслуживания; - совершенствование механизмов управления государственным долгом,в том числе за счет применения формализованных процедур позаимствованиям; - открытость информации об объеме, структуре государственногодолга и расходах на обслуживание государственного долга. VI. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основными задачами казначейского исполнения областного и местныхбюджетов Калужской области являются: - проведение кассовых операций в ходе исполнения областного иместных бюджетов Калужской области, осуществление предварительного итекущего контроля за соблюдением бюджетного законодательстваучастниками бюджетного процесса; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателейсредств областного и местных бюджетов Калужской области, проверкагосударственных контрактов, договоров на закупку товаров (работ,услуг) на соответствие требованиям законодательства о размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд; - составление отчетности об исполнении областного иконсолидированного бюджетов Калужской области, оказаниеметодологической помощи по ведению бюджетного учета органам местногосамоуправления, организациям и учреждениям, финансируемым изобластного и местного бюджетов; - проведение анализа поступления и выбытия средств областного иместного бюджетов Калужской области, в том числе межбюджетныхтрансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РоссийскойФедерации, в процессе исполнения бюджетов, а также остатков средств наконец периода на счетах бюджетов, предназначенных для распределенияполучателям бюджетных средств, погашения основной суммыгосударственного и муниципального долга. VII. Заключение Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политикиКалужской области направлены на реализацию бюджетной стратегии насреднесрочную перспективу, укрепление конкурентных преимуществКалужской области, раскрытие инновационного потенциала, созданиенеобходимых условий для поступательного социально-экономическогоразвития Калужской области, обеспечение предсказуемости расходов иувязки инвестиционной и бюджетной политики, возможности заключениядолгосрочных контрактов, а также на безусловное исполнение как ранеепринятых, так и принимаемых расходных обязательств, повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов. Приложение N 2 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра экономического развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | финансовый | финансовый | период || | | | | год | год | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | | | год | год ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. В сфере имущественных отношений ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, находящегося в областной || | собственности ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Передача | | | | | | | || | государственного имущества | | | | | | | || | Калужской области в аренду | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от сдачи в | тыс. рублей | | | | | | || | аренду имущества, находящегося | | | | | | | || | в государственной собственности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | || | государственного имущества | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от продажи | тыс. рублей | | | | | | || | акций и иных форм участия в | | | | | | | || | капитале | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | реализации иного имущества | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.3. Получение части | | | | | | | || | доходов от государственных | | | | | | | || | унитарных предприятий субъектов | | | | | | | || | РФ | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | перечисления части прибыли, | | | | | | | || | остающейся после уплаты налогов | | | | | | | || | и иных обязательных платежей | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.4. Получение доходов | | | | | | | || | от дивидендов по акциям, | | | | | | | || | находящимся в государственной | | | | | | | || | собственности области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | дивидендов по акциям | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение поступлений | % к предыдущему | | | | | | || | неналоговых доходов, | году | | | | | | || | администрируемых министерством, | | | | | | | || | в областной бюджет | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 2.1 Выполнение | | | | | | | || | инвентаризационных мероприятий | | | | | | | || | в отношении недвижимого | | | | | | | || | имущества, находящегося в | | | | | | | || | государственной собственности | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество объектов, подлежащих | ед. | | | | | | || | инвентаризации | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на выполнение | тыс. рублей | | | | | | || | инвентаризационных мероприятий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 2.2. Проведение | | | | | | | || | страхования государственного | | | | | | | || | имущества Калужской области и | | | | | | | || | государственная регистрация | | | | | | | || | прав на государственное | | | | | | | || | имущество Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество застрахованных | ед. | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на страхование объектов | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество зарегистрированных | ед. | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на государственную | тыс. рублей | | | | | | || | регистрацию | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение активов области | % к предыдущему | | | | | | || | посредством определения | году | | | | | | || | реальной стоимости имущества | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | II. В сфере земельных отношений ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим законодательством ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Разграничение | | | | | | | || | государственной собственности | | | | | | | || | на землю | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Проведение работ по межеванию | кв. м | | | | | | || | земельных участков | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Постановка земельных участков | кв. м | | | | | | || | на кадастровый учет | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Государственная регистрация | кв. м | | | | | | || | права собственности Калужской | | | | | | | || | области на земельные участки | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | || | преимущественного права покупки | | | | | | | || | Калужской областью земли при | | | | | | | || | продаже земель | | | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | | | || | назначения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Приобретение земель | кв. м | | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | | | || | назначения в собственность | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.3 Реализация ОЦП | | | | | | | || | "Использование результатов | | | | | | | || | космической деятельности и | | | | | | | || | современных геоинформационных | | | | | | | || | технологий в целях ускорения | | | | | | | || | социально-экономического | | | | | | | || | развития и повышения | | | | | | | || | конкурентоспособности Калужской | | | | | | | || | области (2007 - 2010 годы)" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Площадь населенных пунктов, на | кв. м | | | | | | || | которые созданы базовые слои | | | | | | | || | цифровых пространственных | | | | | | | || | данных масштаба 1:2000 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество районов (включая | ед. | | | | | | || | пригород г. Калуги), по которым | | | | | | | || | актуализированы базовые | | | | | | | || | цифровые пространственные | | | | | | | || | данные масштаба 1:10000 в | | | | | | | || | векторном виде | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Создание муниципальных | ед. | | | | | | || | ГИС-центров, осуществляющих: | | | | | | | || | - информационное обеспечение | | | | | | | || | деятельности органов местного | | | | | | | || | самоуправления области; | | | | | | | || | - предоставление платных услуг | | | | | | | || | хозяйствующим субъектам и | | | | | | | || | инвесторам | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Удельный вес площади земельных | % | | | | | | || | участков, зарегистрированных в | | | | | | | || | собственность Калужской | | | | | | | || | области, к общей площади | | | | | | | || | земельных участков, подлежащих | | | | | | | || | отнесению к областной | | | | | | | || | собственности в текущем периоде | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности региона ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 2.1. Приобретение | | | | | | | || | земельных участков в | | | | | | | || | собственность Калужской области | | | | | | | || | для развития региона | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Приобретение земельных участков | кв. м | | | | | | || | в собственность Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на исполнение задачи | тыс. рублей | | | | | | || | 2.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Площадь земельных участков | кв. м | | | | | | || | областной формы собственности, | | | | | | | || | предоставленных под реализацию | | | | | | | || | инвестиционных проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности Калужской области ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 3.1. Передача земельных | | | | | | | || | участков Калужской области в | | | | | | | || | аренду | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от сдачи в | тыс. рублей | | | | | | || | аренду земельных участков, | | | | | | | || | находящихся в собственности | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на исполнение задачи | тыс. рублей | | | | | | || | 3.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Удельный вес количества сданных | % | | | | | | || | в аренду земельных участков, | | | | | | | || | подлежащих передаче в аренду в | | | | | | | || | текущем периоде | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | III. В сфере малого предпринимательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Реализация ОЦП | | | | | | | || | "Государственная поддержка и | | | | | | | || | развитие малого | | | | | | | || | предпринимательства в Калужской | | | | | | | || | области на 2007 - 2009 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объемы оборота малых | млрд. рублей | | | | | | || | предприятий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем инвестиций в основной | млн. рублей | | | | | | || | капитал малых предприятий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Размер средней заработной платы | руб. | | | | | | || | на малых предприятиях | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Создание дополнительных рабочих | ед. | | | | | | || | мест в сфере малого | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение выручки от | % к предыдущему | | | | | | || | реализации продукции (товаров, | году | | | | | | || | услуг) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005 - 2010 годы" || | Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием инновационного потенциала ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Развитие | | | | | | | || | инновационной инфраструктуры | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество бизнес-инкубаторов, | ед. | | | | | | || | инновационных центров и др. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.2 Поддержка | | | | | | | || | инновационных проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество поддержанных | ед. | | | | | | || | инновационных проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Привлеченные внебюджетные | руб. | | | | | | || | средства на финансирование | | | | | | | || | инновационных проектов в | | | | | | | || | расчете на 1 рубль средств | | | | | | | || | областного бюджета | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.3 Кадровое обеспечение | | | | | | | || | инновационной деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество подготовленных | чел | | | | | | || | инновационных менеджеров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.4 Привлечение | | | | | | | || | российских и иностранных | | | | | | | || | инвесторов для реализации | | | | | | | || | инновационных проектов в сфере | | | | | | | || | высоких технологий (технопарки) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество заключенных | ед. | | | | | | || | инвестиционных договоров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Сумма инвестиций | млн. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Площадь земельных участков, | га | | | | | | || | отведенных для размещения | | | | | | | || | объектов технопарка | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Участие в международных и | ед. | | | | | | || | общероссийских выставках в | | | | | | | || | области высоких технологий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение объема выпуска | % к предыдущему | | | | | | || | инновационной продукции | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем незавершенного | тыс. рублей | 2 | | | | | || | строительства по объектам | | | | | | | || | капитального строительства | | | | | | | || | субъекта РФ и муниципальных | | | | | | | || | образований по состоянию на 31 | | | | | | | || | декабря календарного года | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Удельный вес незавершенного | % | 3 | | | | | || | строительства в общем объеме | | | | | | | || | инвестиций | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | V. В сфере промышленности ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Развитие лесопромышленного комплекса ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на 2006 - 2010 годы" ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Содействие | | | | | | | || | увеличению мощностей по | | | | | | | || | заготовке и глубокой | | | | | | | || | переработке древесных ресурсов | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Ежегодный прирост заготовки | % к предыдущему | | | | | | || | древесины | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.2. Содействие | | | | | | | || | формированию и функционированию | | | | | | | || | центров компетенций, | | | | | | | || | информационная поддержка | | | | | | | || | программных мероприятий: | | | | | | | || | опубликование информационных | | | | | | | || | материалов в средствах массовой | | | | | | | || | информации, проведение | | | | | | | || | конференций, семинаров, | | | | | | | || | выставок; издание отраслевой | | | | | | | || | газеты | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Комплектация центров | укомплектованных | | | | | | || | компетенций оборудованием для | центров | | | | | | || | обучения (оргтехникой) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | семинаров, выставок, | | | | | | | || | конференций | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | || | производства в деревообработке | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | || | производства бумаги, картона и | году | | | | | | || | изделий из них | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Принимаемые обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Развитие строительного комплекса ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской области на 2008 - 2012 годы" ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Создание условий для | | | | | | | || | перспективного развития | | | | | | | || | организаций строительного | | | | | | | || | комплекса с использованием | | | | | | | || | местных ресурсов, в том числе в | | | | | | | || | южных и западных районах | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | || | производства неметаллических | году | | | | | | || | минеральных продуктов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.2 Информационная | | | | | | | || | поддержка программных | | | | | | | || | мероприятий: опубликование | | | | | | | || | информационных материалов в | | | | | | | || | средствах массовой информации, | | | | | | | || | проведение межрегиональной | | | | | | | || | научно-практической | | | | | | | || | конференции, семинаров, | | | | | | | || | выставок | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | семинаров, выставок, | | | | | | | || | конференций | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Удовлетворение потребности | % к спросу | | | | | | || | строительного комплекса области | | | | | | | || | в материалах, изделиях и | | | | | | | || | конструкциях региональных | | | | | | | || | производителей | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | VI. В сфере транспорта ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Организация | | | | | | | || | перевозок пассажиров | | | | | | | || | автомобильным, железнодорожным | | | | | | | || | и речным транспортом на | | | | | | | || | социально значимых маршрутах, | | | | | | | || | включая открытие новых | | | | | | | || | маршрутов и увеличение | | | | | | | || | количества рейсов, выполняемых | | | | | | | || | транспортом общего пользования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество маршрутов, связанных | ед. | | | | | | || | с выполнением государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем выполненных рейсов на | ед. | | | | | | || | маршрутах, связанных с | | | | | | | || | выполнением государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество перевезенных | чел | | | | | | || | пассажиров на маршрутах, | | | | | | | || | связанных с выполнением | | | | | | | || | государственного заказа | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение количества | % к предыдущему | | | | | | || | перевезенных пассажиров на | году | | | | | | || | маршрутах, связанных с | | | | | | | || | выполнением государственного | | | | | | | || | заказа, при обеспечении полной | | | | | | | || | компенсации убытков от | | | | | | | || | осуществления перевозок | | | | | | | || | пассажиров автомобильным, | | | | | | | || | железнодорожным и речным | | | | | | | || | транспортом | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | VII. В сфере туризма ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Создание в Калужской области современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического || | комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в || | туристических услугах ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Реализация ОЦП | | | | | | | || | "Развитие туризма в Калужской | | | | | | | || | области на 2006 - 2010 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем туристических услуг | млн. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем гостиничных услуг и | млн. рублей | | | | | | || | аналогичных средств размещения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем услуг учреждений культуры | млн. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение внутреннего | чел. | | | | | | || | туристского потока | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | VIII. В сфере инвестиционной деятельности ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Представление инвестиционного потенциала Калужской области ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Распространение | | | | | | | || | информации об инвестиционном | | | | | | | || | потенциале области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество визитов | ед. | | | | | | || | потенциальных | | | | | | | || | компании-инвесторов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | в том числе | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Представление инвестиционного | тыс. рублей | | | | | | || | потенциала | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Международное сотрудничество | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.2. Развитие | | | | | | | || | индустриальных парков | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Площадь индустриальных парков, | га | | | | | | || | обеспеченных инженерной | | | | | | | || | инфраструктурой, предлагаемых | | | | | | | || | для размещения новых | | | | | | | || | предприятий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.3 Выполнение | | | | | | | || | обязательств перед инвесторами | | | | | | | || | по предоставлению субсидий на | | | | | | | || | возмещение расходов по уплате | | | | | | | || | суммы налога на прибыль | | | | | | | || | организаций, зачисленной в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество договоров о | ед. | | | | | | || | предоставлении субсидии | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем инвестиционных | млрд. рублей | | | | | | || | соглашений, подписанных | | | | | | | || | Правительством Калужской | | | | | | | || | области с инвесторами | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | | % к предыдущему | | | | | | || | | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Государственные учреждения, подведомственные министерству ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой информации ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Расширение зон | | | | | | | || | вещания по районам Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Охват телевещания на территории | % | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за счет использования || | современных геоинформационных и космических технологий ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 2.1 Информационное | | | | | | | || | обеспечение органов | | | | | | | || | государственной власти и | | | | | | | || | органов местного | | | | | | | || | самоуправления, оказание | | | | | | | || | государственных и | | | | | | | || | информационных услуг с | | | | | | | || | применением технологии "одного | | | | | | | || | окна" для населения и | | | | | | | || | хозяйствующих субъектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Предоставление (по запросам) | ед. | | | | | | || | картографических материалов в | (кол-во | | | | | | || | электронном виде и на бумажных | запросов) | | | | | | || | носителях на безвозмездной и | | | | | | | || | платной основе | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | предоставления информационных | | | | | | | || | услуг, оказываемых населению и | | | | | | | || | хозяйствующим субъектам на | | | | | | | || | платной основе | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством создания технопарка "Обнинск" || | в рамках государственной программы ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 3.1 Привлечение | | | | | | | || | российских и иностранных | | | | | | | || | инвесторов для реализации | | | | | | | || | инновационных проектов в сфере | | | | | | | || | высоких технологий (технопарки) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество заключенных | шт. | | | | | | || | инвестиционных договоров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение суммы инвестиций по | % к предыдущему | | | | | | || | заключенным договорам | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 4. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание благоприятных условий для || | ее развития ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 4.1 Определение и | | | | | | | || | поддержание приоритетных | | | | | | | || | направлений туристской | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Объем услуг, оказанных в сфере | тыс. рублей | | | | | | || | въездного туризма | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 4.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 4 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение объема туристических | % к предыдущему | | | | | | || | услуг, оказанных ГУ "Калужский | году | | | | | | || | край" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 5. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение эффективности его || | использования, организация государственной регистрации прав собственности Калужской области на недвижимое || | имущество и сделок с ним, обеспечение органов власти информацией о государственном имуществе ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 5.1. Повышение | | | | | | | || | эффективности использования | | | | | | | || | государственного имущества, | | | | | | | || | закрепленного на праве | | | | | | | || | оперативного управления | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Отношение суммы доходов, | % | | | | | | || | получаемых от хозяйственной | | | | | | | || | деятельности, к сумме | | | | | | | || | финансирования из областного | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 5.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 5 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение суммы доходов, | тыс. рублей | | | | | | || | получаемых в результате ведения | | | | | | | || | хозяйственной деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Цель 6. Содействие привлечению внешних инвестиций в экономику Калужской области ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Задача 6.1 Сопровождение | | | | | | | || | инвестиционных проектов и | | | | | | | || | информационно-консультативное | | | | | | | || | обеспечение инвесторов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Количество договоров на | ед. | | | | | | || | сопровождение инвестиционных | | | | | | | || | проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 6.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на исполнение цели 6 | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Увеличение количества договоров | ед. | | | | | | || | на сопровождение инвестиционных | | | | | | | || | проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Итого расходы бюджета | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | в том числе: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Расходы на принимаемые | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Другие расходы с учетом | тыс. рублей | | | | | | || | содержания аппарата | | | | | | | || | министерства и деятельности по | | | | | | | || | министерству, предусмотренной | | | | | | | || | Положением о министерстве | | | | | | | || | экономического развития | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Всего расходы по министерству | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | Доля расходов, формируемых в | % | | | | | | || | рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| Приложение N 3 к постановлению Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере здравоохранения ||————|——————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————————|———————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 || | | | год | год | год | | год | год ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| I | Действующие обязательства ||————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Оказание | | | | | | | || | стационарной медицинской помощи | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество пролеченных больных | чел. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Стоимость одного пролеченного | руб. | | | | | | || | больного | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.2 Оказание | | | | | | | || | амбулаторно-поликлинической | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество врачебных посещений | количество | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Стоимость одного врачебного | руб. | | | | | | || | посещения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.3 Оказание | | | | | | | || | санаторно-курортной медицинской | | | | | | | || | помощи | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Койко-дней (план) | количество | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Койко-дней (факт) | количество | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Стоимость койко-дня | руб. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.4 Обеспечение | | | | | | | || | лекарственными препаратами | | | | | | | || | отдельных категорий граждан | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.5 Оказание | | | | | | | || | высокотехнологичных видов | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество человек получивших | чел. | | | | | | || | высококвалифицированную | | | | | | | || | медицинскую помощь | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.5 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.6 Мероприятия, | | | | | | | || | направленные на повышение | | | | | | | || | качества медицинской помощи | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | внутриведомственных и | | | | | | | || | вневедомственных экспертиз | | | | | | | || | качества медицинской помощи | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.7 Снижение | | | | | | | || | заболеваемости, инвалидности и | | | | | | | || | смертности населения, | | | | | | | || | стабилизация эпидемиологической | | | | | | | || | ситуации, связанной с | | | | | | | || | заболеваниями социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Предупреждение и борьба с | | | | | | | || | инфекционными заболеваниями и | | | | | | | || | заболеваниями социального | | | | | | | || | характера в Калужской области | | | | | | | || | (2004 - 2006 годы)" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заболеваемость туберкулезом | % | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Уровень смертности от | % | | | | | | || | заболеваний социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.7 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.8. Повышение | | | | | | | || | эффективности профилактики, | | | | | | | || | диагностики, лечения и | | | | | | | || | реабилитации больных с | | | | | | | || | артериальной гипертонией и ее | | | | | | | || | осложнениями | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Профилактика и лечение | | | | | | | || | артериальной гипертонии в | | | | | | | || | Калужской области на 2001 - 2008 | | | | | | | || | годы" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Уровень заболеваемости | % | | | | | | || | населения артериальной | | | | | | | || | гипертонией | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Смертность от осложнений | % | | | | | | || | артериальной гипертонии | | | | | | | || | (инсульт, инфаркт миокарда) | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Первичный выход на инвалидность | % | | | | | | || | больных с артериальной | | | | | | | || | гипертонией | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.8 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.9. Повышение качества | | | | | | | || | и эффективности | | | | | | | || | специализированной медицинской | | | | | | | || | помощи в учреждениях | | | | | | | || | здравоохранения Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Развитие государственного | | | | | | | || | учреждения здравоохранения | | | | | | | || | "Калужская областная больница" | | | | | | | || | в 2005 - 2009 годах" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Развитие | тыс. рублей | | | | | | || | материально-технической базы | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Обучение персонала | чел. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Приобретение лекарственных | тыс. рублей | | | | | | || | средств и изделий медицинского | | | | | | | || | назначения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | ! | | || | задачи 1.9 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.10 Повышение качества | | | | | | | || | квалифицированной и | | | | | | | || | специализированной медицинской | | | | | | | || | помощи женщинам и детям | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Здоровое поколение (2007 - 2009 | | | | | | | || | годы)" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель первичного выхода на | коэффициент | | | | | | || | инвалидность детей в возрасте | на 10000 | | | | | | || | от 0 до 17 лет | детей | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель детской смертности | коэффициент | | | | | | || | (0-4 лет) | на 1000 | | | | | | || | | детей | | | | | | || | | соотв. | | | | | | || | | возраста | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель младенческой | коэффициент | | | | | | || | смертности | на 1000 | | | | | | || | | родившихся | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель материнской | коэффициент | | | | | | || | смертности | на 100000 | | | | | | || | | родившихся | | | | | | || | | живыми | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.10 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и || | детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.1 Создание условий для | | | | | | | || | лечения и реабилитации детей | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество воспитанников | чел. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Затраты на содержание одного | руб. | | | | | | || | воспитанника в день | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, || | лекарственного обеспечения ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.1 Удовлетворение | | | | | | | || | лечебно-профилактических | | | | | | | || | учреждений в компонентах крови, | | | | | | | || | развитие донорства | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заготовка цельной донорской | литр | | | | | | || | крови | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заготовка эритроцитов | доз | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заготовка тромбоцитов | доз | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заготовка свежезамороженной | доз | | | | | | || | плазмы | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.2 Формирование единой | | | | | | | || | информационной системы | | | | | | | || | здравоохранения Калужской | | | | | | | || | области путем организации на | | | | | | | || | базе современных компьютерных | | | | | | | || | технологии системы сбора, | | | | | | | || | обработки хранения и | | | | | | | || | предоставления информации | | | | | | | || | обеспечивающей динамическую | | | | | | | || | оценку состояния здоровья | | | | | | | || | населения и информационную | | | | | | | || | поддержку принятия решении, | | | | | | | || | направленных на его улучшение | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Сбор, обработка годовых | количество | | | | | | || | статистических отчетных форм | форм | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Выпуск аналитических и | количество | | | | | | || | статистических материалов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Сопровождение регистров и | шт. | | | | | | || | подрегистров | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.3 Предупреждение и | | | | | | | || | ликвидация медико-санитарных | | | | | | | || | последствии ЧС | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы на организацию контроля | тыс. рублей | | | | | | || | за состоянием готовности | | | | | | | || | медицинских формировании и | | | | | | | || | учреждений службы медицины | | | | | | | || | катастроф и гражданской обороны | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы на обеспечение создания | тыс. рублей | | | | | | || | и сохранности медицинского | | | | | | | || | имущества министерства | | | | | | | || | здравоохранения и социального | | | | | | | || | развития области | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.3 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.4. Расходы на | тыс. рублей | | | | | | || | организацию медицинской помощи | | | | | | | || | пострадавшим при | | | | | | | || | дорожно-транспортных | | | | | | | || | происшествиях на федеральной | | | | | | | || | автодороге М3 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.5. Накопление, | | | | | | | || | хранение, сбережение и | | | | | | | || | освежение материальных | | | | | | | || | ценностей мобилизационного | | | | | | | || | резерва, учет и обеспечение | | | | | | | || | количественной и качественной | | | | | | | || | сохранности имущества, | | | | | | | || | постоянная готовность к выдаче | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Обеспечение сохранности | % | | | | | | || | медицинского имущества | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.5 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.6. Обеспечение | | | | | | | || | жизнедеятельности учреждений | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | шт. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Численность работников | чел. | | | | | | || | учреждения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Общая площадь обслуживаемых | кв. м | | | | | | || | помещений учреждений | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество единиц | шт. | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.5 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 3 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Калужской области ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 4.1. Обеспечение | | | | | | | || | необходимыми продуктами | | | | | | | || | питания, адекватными возрасту и | | | | | | | || | состоянию здоровья, детей | | | | | | | || | раннего, дошкольного и | | | | | | | || | школьного возраста, а также | | | | | | | || | других возрастных групп | | | | | | | || | населения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обеспечиваемых | чел. | | | | | | || | бесплатным молочным питанием по | | | | | | | || | категориям | | | | | | | || | - дети до 1-го года жизни, | | | | | | | || | - дети до 2-го года жизни. | | | | | | | || | - дети до 3-го года жизни, | | | | | | | || | - кормящие матери | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | || | бесплатным молочным питанием по | | | | | | | || | категориям | | | | | | | || | - дети до 1-го года жизни, | | | | | | | || | - дети до 2-го года жизни, | | | | | | | || | - дети до 3-го года жизни, | | | | | | | || | - кормящие матери | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 4.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | цели 4 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 5. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для лечебно-профилактических || | учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и || | средним медицинским образованием, повышение квалификации медицинских работников в Калужской области ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 5.1. Подготовка средних | | | | | | | || | медицинских и фармацевтических | | | | | | | || | работников для | | | | | | | || | лечебно-профилактических | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учащихся | чел. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Выпуск специалистов | чел. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 5.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 5.2. Обеспечение | | | | | | | || | профессиональной переподготовки | | | | | | | || | и повышения квалификации | | | | | | | || | медицинских работников (в том | | | | | | | || | числе областная целевая | | | | | | | || | программа "Кадровая политика в | | | | | | | || | здравоохранении Калужской | | | | | | | || | области" на 2004 - 2008 годы") | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество слушателей | чел. | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Человеко-месяцы обучения | месяц | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 5.2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| II | Принимаемые обязательства ||————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения, связанных с заболеваниями || | социального характера, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих || | этими заболеваниями ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Предупреждение и борьба с | | | | | | | || | социально значимыми | | | | | | | || | заболеваниями в Калужской | | | | | | | || | области на 2008 - 2010 годы" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Совершенствование | | | | | | | || | методов профилактики, | | | | | | | || | диагностики, лечения и | | | | | | | || | реабилитации при социально | | | | | | | || | значимых заболеваниях на основе | | | | | | | || | передовых технологий | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Осложнения при сахарном диабете | % | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заболеваемость туберкулезом | количество | | | | | | || | | случаев/ на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заболеваемость сифилисом | количество | | | | | | || | | случаев/ на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Охват профилактическим лечением | % | | | | | | || | ВИЧ-инфицированной пары | | | | | | | || | "Мать-дитя" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Охват прививками детского | % | | | | | | || | населения | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Заболеваемость дифтерией | % | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.2 Развитие | | | | | | | || | материально-технической базы | | | | | | | || | лечебно-профилактических | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Приобретено оборудования | тыс. рублей | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 2. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому населению || | области для улучшения качества жизни и повышения репродуктивной функции ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Мужское здоровье (2007 - 2009 | | | | | | | || | годы)" | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.1 Повышение качества | | | | | | | || | оказания медицинской помощи | | | | | | | || | мужскому населению области | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество мужчин, которые | чел. | | | | | | || | прошли комплексное | | | | | | | || | урологическое обследование | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | лабораторных исследований крови | | | | | | | || | на простато-специфический | | | | | | | || | антиген | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Уровень охвата комплексным | % | | | | | | || | урологическим обследованием | | | | | | | || | мужчин в возрасте от 50 до 70 | | | | | | | || | лет | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|——————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| В сфере социального обеспечения ||———|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества и доступности || предоставляемых социальных услуг ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Уровень обеспеченности | мест на 10 | | | | | | || | стационарными учреждениями | тыс. | | | | | | || | социального обслуживания | жителей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Эффективность использования | % | | | | | | || | койко-мест | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 5 | Расходы на содержание одного | рублей | | | | | | || | проживающего в год | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 6 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная реабилитация и || интеграция в жизнь общества ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области (2007 - 2009 годы") ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Численность граждан пожилого | чел. | | | | | | || | возраста и инвалидов, прошедших | | | | | | | || | курс оздоровления | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Оказание | чел. | | | | | | || | протезно-ортопедической помощи | | | | | | | || | гражданам, не имеющим группу | | | | | | | || | инвалидности, но по медицинским | | | | | | | || | показаниям нуждающимся в ней | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 1.3. Развитие системы полустационарного социального обслуживания, повышение качества и || доступности предоставляемых социальных услуг ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Число граждан, получивших | чел. | | | | | | || | оздоровительные | | | | | | | || | реабилитационные и социальные | | | | | | | || | услуги | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 1.4. Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе государственного || учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" современного высокоэффективного и || конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для || удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Развитие Государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный || комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Численность граждан, получивших | чел. | | | | | | || | услуги во вновь открываемых | | | | | | | || | отделениях | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Доля средств, направляемых на | % | | | | | | || | внедрение инновационных | | | | | | | || | технологий и новых методов | | | | | | | || | санаторно-курортного лечения и | | | | | | | || | реабилитации | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 1.5. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и психологическая || реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Численность обучающихся лиц | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Число учащихся, выполнивших | чел. | | | | | | || | квалификационные требования по | | | | | | | || | профессии (профилю обучения) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Число учащихся, успешно | чел. | | | | | | || | завершивших | | | | | | | || | адаптационно-реабилитационные | | | | | | | || | мероприятия | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 5 | Затраты на содержание (год) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 6 | одного обучающеюся | руб. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 7 | одного обучающеюся из числа | руб. | | | | | | || | детей-сирот | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 8 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 1.6. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места жительства к || условиям жизни в обществе ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Среднее число дней пребывания | дн. | | | | | | || | лица без определенного места | | | | | | | || | жительства в учреждении | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Доля лиц, направленных в другие | % | | | | | | || | учреждения социального | | | | | | | || | обслуживания, в общей | | | | | | | || | численности обслуженных | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 5 | Доля трудоустроенных лиц в | % | | | | | | || | общей численности обслуженных | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 6 | Расходы на содержание одного | руб. | | | | | | || | обслуженного в год | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 7 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 1.7. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных пенсионеров и || инвалидов службой Красного Креста ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || цели 1 | рублей | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Цель 2. Обеспечение социальной помощи семье и детям ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 2.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства, социальное || сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Относительное количество семей, | % | | | | | | || | нуждающихся в социальной | | | | | | | || | поддержке | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Число семей, нуждающихся в | ед. | | | | | | || | социальной поддержке, | | | | | | | || | получивших консультативные | | | | | | | || | услуги | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Численность лиц, принимающих | чел. | | | | | | || | участие в реализации | | | | | | | || | социально-значимых проектов, | | | | | | | || | направленных на укрепление | | | | | | | || | института семьи, материнства и | | | | | | | || | детства | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 2.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и безнадзорностью ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Доля безнадзорных и | % | | | | | | || | беспризорных детей из числа | | | | | | | || | детского населения | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Удельный вес детей, получивших | % | | | | | | || | социальную реабилитацию, от | | | | | | | || | числа детей, находящихся в | | | | | | | || | социально опасном положении и | | | | | | | || | состоящих на учете в органах | | | | | | | || | социальной защиты населения | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Число несовершеннолетних, | ед. | | | | | | || | самовольно ушедших из семей, | | | | | | | || | перевезенных к постоянному | | | | | | | || | месту проживания | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Эффективность использования | % | | | | | | || | мест в отделении временного | | | | | | | || | пребывания | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 2.3. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, проживающих на территории Калужской || области, в первую очередь из категорий, нуждающихся в особой заботе государства ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Удельный вес детей, охваченных | % | | | | | | || | всеми формами отдыха, | | | | | | | || | оздоровления и временной | | | | | | | || | занятости в общей численности | | | | | | | || | детского населения области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Удельный вес детей, находящихся | % | | | | | | || | в трудной жизненной ситуации, | | | | | | | || | охваченных всеми формами | | | | | | | || | отдыха, оздоровления и | | | | | | | || | временной занятости, в общей | | | | | | | || | численности детей находящихся в | | | | | | | || | трудной жизненной ситуации | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Расходы на оздоровление одного | руб. | | | | | | || | ребенка | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 2.4. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Семья и дети (2007 - 2009 годы)" ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Количество семей с | ед. | | | | | | || | детьми-инвалидами, получившими | | | | | | | || | различные виды социальной | | | | | | | || | поддержки | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Количество многодетных | чел. | | | | | | || | родителей, получивших | | | | | | | || | социально-экономическую | | | | | | | || | поддержку | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Поддержка одаренных детей, | чел. | | | | | | || | учащихся учебных заведений | | | | | | | || | Калужской области и юных | | | | | | | || | спортсменов, добившихся высоких | | | | | | | || | результатов в спорте | | | | | | | || | (стипендии) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Расходы бюджета на исполнение цели 2 | тыс. | | | | | | || | рублей | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Цель 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 3.1. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных категорий граждан ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | || | адресной материальной помощи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Средний размер адресной | руб. | | | | | | || | материальной помощи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 3.2. Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 1 | Численность граждан, получивших | чел. | | | | | | || | адресную материальную помощь | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 2 | Средний размер адресной | руб. | | | | | | || | материальной помощи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | данной задачи | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Цель 4. Улучшение демографической ситуации в Калужской области ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Калужской области на || 2008 - 2010 годы" ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 4.1. Повышение рождаемости ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Коэффициент рождаемости | число | | | | | | || | | родившихся | | | | | | || | | на 1000 | | | | | | || | | населения | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| Задача 4.2. Снижение смертности ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Коэффициент смертности | число | | | | | | || | | умерших на | | | | | | || | | 1000 | | | | | | || | | населения | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на мероприятия | тыс. | | | | | | || | ОЦП | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————| Приложение N 4 к постановлению Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере образования ||———|——————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|———————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Обеспечение условий | | | | | | | || | для развития современного | | | | | | | || | качественного образования через | | | | | | | || | реализацию комплексного проекта | | | | | | | || | модернизации образования | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля общеобразовательных | ед. | | | | | | || | учреждений, перешедших на новую | | | | | | | || | систему оплаты труда | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля общеобразовательных | ед. | | | | | | || | учреждений, отвечающих | | | | | | | || | современным требованиям | | | | | | | || | осуществления образовательного | | | | | | | || | процесса | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля учреждений, обеспеченных | % | | | | | | || | охранно-пожарной сигнализацией | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Протяженность маршрутов, | км | | | | | | || | обеспечивающих подвоз | | | | | | | || | школьников в сельской местности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество маршрутов, | ед. | | | | | | || | обеспечивающих подвоз | | | | | | | || | школьников в сельской местности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество работников | чел. | | | | | | || | образования, прошедших курсы | | | | | | | || | повышения квалификации | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля участников областных | % | | | | | | || | предметных олимпиад, конкурсов, | | | | | | | || | конференций от общего | | | | | | | || | количества обучающихся | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Удельный вес сдавших ЕГЭ от | % | | | | | | || | общей доли выпускников | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Удельный вес учащихся усвоивших | % | | | | | | || | образовательные программы | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | в том числе непрограммная часть | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в 2006 - 2010 | | | | | | | || | гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Безопасность | тыс. | | | | | | || | образовательных учреждений | рублей | | | | | | || | Калужской области на период до | | | | | | | || | 2008 года" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Развитие единой | тыс. | | | | | | || | информационной образовательной | рублей | | | | | | || | среды Калужской области на | | | | | | | || | 2006 - 2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.2. Обеспечение условий | | | | | | | || | для реализации программы | | | | | | | || | дошкольного образования | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | том числе непрограммная часть | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в 2006 - 2010 | | | | | | | || | гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.3. Обеспечение условий | | | | | | | || | для реализации программы | | | | | | | || | дополнительного образования | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | в том числе непрограммная часть | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в 2006 - 2010 | | | | | | | || | гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.4. Обеспечение условий | | | | | | | || | для реализации программы | | | | | | | || | специального (коррекционного) | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | || | (воспитанников) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | в том числе непрограммная часть | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в 2006 - 2010 | | | | | | | || | гг. " | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.5. Обеспечение условий | | | | | | | || | для реализации программы | | | | | | | || | воспитания и образования | | | | | | | || | детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | || | без попечения родителей | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | || | (воспитанников) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.5 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | в том числе непрограммная часть | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в 2006 - 2010 | | | | | | | || | гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.6. Обеспечение условий | | | | | | | || | для реализации программы | | | | | | | || | начального и среднего | | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений НПО (СПО) | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество профессий | ед. | | | | | | || | (специальностей), реализуемых в | | | | | | | || | учреждениях НПО (СПО) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся, в том | чел. | | | | | | || | числе в рамках профподготовки | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.6 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | том числе непрограммная часть | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | программная часть - ОЦП | тыс. | | | | | | || | "Губернаторская инвестиционная | рублей | | | | | | || | программа по развитию | | | | | | | || | технопарка "Грабцево" в | | | | | | | || | Калужской области" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в 2006 - 2010 | | | | | | | || | гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.7. ОЦП "Развитие и | | | | | | | || | поддержка семейного устройства | | | | | | | || | детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | || | без попечения родителей | | | | | | | || | (2007 - 2009 годы)" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля детей-сирот и детей, | % | | | | | | || | оставшихся без попечения | | | | | | | || | родителей, воспитывающихся в | | | | | | | || | семьях граждан, от общего числа | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.9 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.8. ОЦП "Комплексные | | | | | | | || | меры противодействия | | | | | | | || | злоупотреблению наркотикам и их | | | | | | | || | незаконному обороту на | | | | | | | || | 2007 - 2009 гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество детей, охваченных | чел. | | | | | | || | профилактическими мероприятиями | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.10 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.9. ОЦП "Региональный | | | | | | | || | университетский округ" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество выполненных | ед. | | | | | | || | научно-образовательных работ | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.11 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.10. ОЦП "Повышение | | | | | | | || | безопасности дорожного движения | | | | | | | || | в 2007 - 2012 гг." | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество детей, охваченных | чел. | | | | | | || | профилактическими мероприятиями | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.12 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.11. ОЦП | | | | | | | || | "Совершенствование организации | | | | | | | || | питания и медицинского | | | | | | | || | обеспечения в | | | | | | | || | общеобразовательных учреждениях | | | | | | | || | Калужской области на 2008 - 2010 | | | | | | | || | годы" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля школьников, получающих | % | | | | | | || | горячее питание, к общему числу | | | | | | | || | учащихся | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 1 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.1. Развитие | | | | | | | || | научно-образовательного | | | | | | | || | потенциала области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число научно-исследовательских | ед. | | | | | | || | проектов, выполненных в вузах и | | | | | | | || | научных организациях (по | | | | | | | || | областям знаний) | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число исполнителей по проектам | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.2 Поддержка ученых и | | | | | | | || | талантливой молодежи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество участников конкурсов | чел. | | | | | | || | на соискание областных премий и | | | | | | | || | стипендий | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество победителей | чел. | | | | | | || | конкурсов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 2 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| II. В сфере культуры ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Обеспечение условий | | | | | | | || | для реализации программы | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений СПО | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество профессий | ед. | | | | | | || | (специальностей), реализуемых в | | | | | | | || | учреждениях СПО | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся в том | чел. | | | | | | || | числе в рамках профподготовки | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.1 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав граждан на доступ к || | культурным ценностям ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.1. Обеспечение прав | | | | | | | || | граждан на свободный доступ к | | | | | | | || | информации, максимальное | | | | | | | || | использование потенциала | | | | | | | || | библиотек в обслуживании | | | | | | | || | населения | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество пользователей | тыс. чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество единиц хранения | тыс. экз. | | | | | | || | фондов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Документовыдача | тыс. экз. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество массовых мероприятий | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.2. Возрождение и | | | | | | | || | развитие народного творчества, | | | | | | | || | ремесел и формирование | | | | | | | || | эффективной сферы культурного | | | | | | | || | досуга | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество клубных учреждений | ед. | | | | | | || | центров культуры и досуга домов | | | | | | | || | ремесел и других учреждений | | | | | | | || | клубного типа области, которым | | | | | | | || | оказывается методическая помощь | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество клубных формирований | ед. | | | | | | || | культурно-досуговых учреждений | | | | | | | || | области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число мероприятий направленных | ед. | | | | | | || | на поддержку традиционной | | | | | | | || | культуры | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.3. Сохранение, | | | | | | | || | пополнение областного | | | | | | | || | кинофонда, прокат фильмов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обслуживаемых | шт. | | | | | | || | киноустановок | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество фильмокопий, | шт. | | | | | | || | находящихся на хранении | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля проверенных и | % | | | | | | || | отреставрированных фильмов в | | | | | | | || | общем объеме фильмофонда | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество проводимых | ед. | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.3 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.4. Обеспечение | | | | | | | || | сохранения и надлежащего | | | | | | | || | использования объектов | | | | | | | || | культурного наследия народов | | | | | | | || | Российской Федерации, | | | | | | | || | расположенных на территории | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Обеспечение годового объема | ед. | | | | | | || | ремонтно-реставрационных | | | | | | | || | консервационных, ремонтных | | | | | | | || | работ, работ по приспособлению | | | | | | | || | для временного использования на | | | | | | | || | плановых объектах культурного | | | | | | | || | наследия | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Осуществление работ по | ед. | | | | | | || | выявлению, учету и изучению | | | | | | | || | объектов культурного наследия | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Оформление актов технического | ед. | | | | | | || | состояния с планами | | | | | | | || | нучно-исследовательских и | | | | | | | || | ремонтно-реставрационных работ | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.4 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.5. Сохранение и | | | | | | | || | развитие кадрового потенциала в | | | | | | | || | сфере культуры | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число работников, повышающих | чел. | | | | | | || | квалификацию | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число обучающихся в вузах | чел. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество проводимых конкурсов | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.5 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 2.6. Обеспечение | | | | | | | || | сохранности музейных фондов и | | | | | | | || | прав граждан на доступ к | | | | | | | || | музейным ценностям | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число посещений музеев | тыс. чел | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число предметов основного фонда | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число проводимых лекций | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество выставок | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 2.6 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 2 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 3.1. Сохранение и | | | | | | | || | развитие творческого потенциала | | | | | | | || | области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество прокатанных | ед. | | | | | | || | спектаклей | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество концертных программ | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число посетителей | тыс. чел | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество новых постановок | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество гастролей | ед. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 3.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 3. | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих возможностей молодежи ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 4.1. Поддержка и | тыс. | | | | | | || | выявление наиболее ярких | рублей | | | | | | || | исполнителей, носителей | | | | | | | || | традиций в профессиональном | | | | | | | || | искусстве, самодеятельном | | | | | | | || | творчестве и среди молодежи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 4.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 4.2. Поддержка | тыс. | | | | | | || | работников творческих профессий | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 4.2 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 4 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| III. В сфере физической культуры ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области и приобщение различных || | слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.1 Создание условий для | | | | | | | || | развития системы | | | | | | | || | дополнительного образования в | | | | | | | || | области физической культуры и | | | | | | | || | спорта | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество обучающихся в | чел. | | | | | | || | учреждениях дополнительного | | | | | | | || | образования в области | | | | | | | || | физической культуры и спорта, в | | | | | | | || | том числе детей от 6 до 15 лет | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество культивируемых видов | ед. | | | | | | || | спорта в учреждениях | | | | | | | || | дополнительного образования в | | | | | | | || | области физической культуры и | | | | | | | || | спорта | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество подготовленных | чел. | | | | | | || | спортсменов массовых разрядов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | || | дополнительного образования в | | | | | | | || | области физической культуры и | | | | | | | || | спорта | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.2 Создание условий для | | | | | | | || | массового привлечения населения | | | | | | | || | к систематических занятиям | | | | | | | || | физической культурой и спортом | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Численность населения, | чел. | | | | | | || | систематически занимающегося | | | | | | | || | физической культурой и спортом | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | физкультурно-массовых и | | | | | | | || | спортивных мероприятий | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество спортивных | ед. | | | | | | || | сооружений | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.3. Развитие системы | | | | | | | || | спорта высших достижений | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество спортсменов, имеющих | чел. | | | | | | || | разряд "Кандидат в мастера | | | | | | | || | спорта" и звание "Мастер спорта | | | | | | | || | России", "Мастер спорта | | | | | | | || | международного класса", | | | | | | | || | "Заслуженный мастер спорта" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество спортсменов, | чел. | | | | | | || | входящих в состав борных команд | | | | | | | || | России по видам спорта | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество победителей и | чел. | | | | | | || | призеров соревнований | | | | | | | || | российского и международного | | | | | | | || | уровня | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 1 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | IV. В сфере молодежной политики ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики, развитие и || | реализация потенциала молодежи в интересах государства ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.1. Создание условий | | | | | | | || | для развития созидательной | | | | | | | || | активности молодежи, вовлечения | | | | | | | || | молодежи в социальную практику, | | | | | | | || | ее информирование о | | | | | | | || | потенциальных возможностях | | | | | | | || | развития | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество конкурсов | ед. | | | | | | || | профессионального мастерства, | | | | | | | || | проводимых среди работающей | | | | | | | || | молодежи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество молодых | чел. | | | | | | || | специалистов, включенных в | | | | | | | || | областной реестр молодых | | | | | | | || | специалистов Калужской области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество молодежных трудовых | ед. | | | | | | || | отрядов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество мероприятий | ед. | | | | | | || | областного уровня направленных | | | | | | | || | на организацию и проведение | | | | | | | || | работы по профилактике | | | | | | | || | асоциальных явлений среди | | | | | | | || | молодежи области | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Численность молодежи, | чел. | | | | | | || | охваченной областным | | | | | | | || | волонтерским движением по | | | | | | | || | профилактике наркомании и | | | | | | | || | других асоциальных явлений | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Число Губернаторских групп и | ед. | | | | | | || | количество студентов, в них | | | | | | | || | обучающихся | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество молодежных и детских | ед. | | | | | | || | общественных объединений, | | | | | | | || | действующих на территории | | | | | | | || | области и имеющих право на | | | | | | | || | государственную поддержку | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество молодых граждан, | чел. | | | | | | || | улучшивших жилищные условия | | | | | | | || | путем приобретения малоэтажных | | | | | | | || | жилых домов для молодежи | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.2. Областная целевая | | | | | | | || | программа "Студенчество XXI | | | | | | | || | века (2005 - 2009 годы)" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество студентов (степень | чел. | | | | | | || | охвата), принимающих участие в | | | | | | | || | мероприятиях, реализуемых в | | | | | | | || | рамках областной целевой | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Доля обеспеченности социально | % | | | | | | || | незащищенных категории | | | | | | | || | студенчества социальными | | | | | | | || | пособиями | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Задача 1.3. Областная целевая | | | | | | | || | программа "Патриотическое | | | | | | | || | воспитание населения Калужской | | | | | | | || | области на 2008 - 2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество граждан, регулярно | чел. | | | | | | || | участвующих в работе | | | | | | | || | патриотических клубов, | | | | | | | || | объединений, центров | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество проведенных акций, | ед. | | | | | | || | выставок, фестивалей конкурсов | | | | | | | || | патриотической направленности | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Количество действующих | ед. | | | | | | || | патриотических объединений, | | | | | | | || | клубов, центров, в том числе | | | | | | | || | детских и молодежных | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели 1 | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | в том числе | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы на действующие | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————|| | Расходы на принимаемые | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|———————|———————| Приложение N 5 к постановлению Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 К докладу министра сельского хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере сельского хозяйства ||——|————————————————————————————————————|———————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном || | рынке, обеспечения населения региона качественными отечественными продовольственными товарами ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Обеспечение условий | | | | | | | || | реализации сельскохозяйственной | | | | | | | || | продукции на основе организации | | | | | | | || | системы сбыта, развития | | | | | | | || | кооперации, содействия созданию | | | | | | | || | отраслевых и продуктовых союзов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Рост объемов реализации в | | | | | | | || | хозяйствах всех категорий | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | молока | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | мяса скота и птицы | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | яйца | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | картофеля | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | зерна | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 всего | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Создание условий для | | | | | | | || | развития кадрового потенциала | | | | | | | || | агропромышленного комплекса | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Обеспеченность | | | | | | | || | сельскохозяйственных организаций | | | | | | | || | кадрами массовых профессий | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | операторами машинного доения | % | | | | | | || | коров | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | механизаторами | % | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Создание условий для | | | | | | | || | инновационного развития АПК, | | | | | | | || | обновление техники и технологий в | | | | | | | || | сельском хозяйстве | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Индекс физического объема | % | | | | | | || | продукции сельского хозяйства (в | | | | | | | || | сопоставимых ценах) | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объемы привлеченных кредитов | тыс. рублей | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4 Создание условий для | | | | | | | || | повышения инвестиционной | | | | | | | || | привлекательности, обеспечения | | | | | | | || | доступности кредитных ресурсов | | | | | | | || | для сельскохозяйственных | | | | | | | || | товаропроизводителей | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Доля прибыльных | % | | | | | | || | сельскохозяйственных организаций | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5 Создание условий для | | | | | | | || | увеличения объемов производства | | | | | | | || | продукции растениеводства и | | | | | | | || | животноводства, в том числе на | | | | | | | || | основе развития элитного | | | | | | | || | семеноводства и племенного | | | | | | | || | животноводства | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем производства валовой | тыс. рублей | | | | | | || | сельскохозяйственной продукции в | | | | | | | || | хозяйствах всех категорий в | | | | | | | || | фактических ценах (в расчете на 1 | | | | | | | || | жителя) | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Удельный вес племенного скота в | В процентах | | | | | | || | общем поголовье | к | | | | | | || | | предыдущему | | | | | | || | | году | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.5 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на исполнение цели 1 | тыс. рублей | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Уровень рентабельности | % | | | | | | || | сельскохозяйственной продукции | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения, создание условий для устойчивого || | развития сельских территорий ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1 Повышение доходов | | | | | | | || | сельского населения, в том числе | | | | | | | || | работников, занятых в | | | | | | | || | сельскохозяйственном производстве | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество созданных | ед. | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | || | потребительских кооперативов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Среднемесячная заработная плата | руб. | | | | | | || | работников занятых в | | | | | | | || | сельскохозяйственном производстве | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.2 Создание условий для | | | | | | | || | развития малых форм | | | | | | | || | хозяйствования на селе | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем субсидируемых кредитов | тыс. рублей | | | | | | || | (займов), привлеченных на | | | | | | | || | развитие малых форм | | | | | | | || | хозяйствования в АПК | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Рост объема реализации продукции, | % | | | | | | || | произведенной хозяйствами | | | | | | | || | населения, крестьянскими | | | | | | | || | (фермерскими) хозяйствами к | | | | | | | || | предыдущему году в сопоставимых | | | | | | | || | ценах | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.3 Повышение уровня | | | | | | | || | развития социальной и инженерной | | | | | | | || | инфраструктуры сельских | | | | | | | || | территорий | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Уровень газификации домов | % | | | | | | || | (квартир) сетевым газом | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Обеспеченность сельского | % | | | | | | || | населения питьевой водой из | | | | | | | || | закрытых источников | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.3 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.4 Улучшение | | | | | | | || | социально-жилищных условий | | | | | | | || | сельского населения | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Ввод и приобретение жилья для | тыс. кв. м | | | | | | || | граждан, проживающих в сельской | | | | | | | || | местности, молодых семей и | | | | | | | || | молодых специалистов, всего | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Обеспечение жильем молодых | чел. | | | | | | || | специалистов (или их семей) на | | | | | | | || | селе | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.4 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем производства валовой | тыс. рублей | | | | | | || | сельскохозяйственной продукции в | | | | | | | || | фактически ценах в личных | | | | | | | || | подобных и крестьянских | | | | | | | || | (фермерских) хозяйствах в расчете | | | | | | | || | на 1 га предоставленной им | | | | | | | || | земельной площади | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем незавершенного | тыс. рублей | | | | | | || | строительства по объектам | | | | | | | || | капитального строительства | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации и | | | | | | | || | муниципальных образований по | | | | | | | || | состоянию на 31 декабря | | | | | | | || | календарного года | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Удельный вес незавершенного | % | | | | | | || | строительства в общем объеме | | | | | | | || | инвестиций | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством || | природных ресурсов ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.1 Восстановление и | | | | | | | || | повышение плодородия почв земель | | | | | | | || | сельскохозяйственного назначения | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Урожайность зерновых и | ц | | | | | | || | зернобобовых культур с 1 га | | | | | | | || | убранной площади | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.1 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.2 Вовлечение в | | | | | | | || | сельскохозяйственный оборот | | | | | | | || | неиспользуемых угодий и | | | | | | | || | предотвращение от выбытия из | | | | | | | || | оборота сельскохозяйственных | | | | | | | || | угодий | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Вовлечение в сельскохозяйственный | тыс. га | | | | | | || | оборот неиспользуемых земель | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Предотвращение от выбытия из | тыс. га | | | | | | || | оборота сельскохозяйственных | | | | | | | || | угодий | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Внесение минеральных удобрений | тыс. тонн | | | | | | || | | действующего | | | | | | || | | вещества | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.2 | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Площадь сельскохозяйственных | тыс. га | | | | | | || | угодий, вовлеченная в | | | | | | | || | сельскохозяйственный оборот и | | | | | | | || | предотвращенная от выбытия из | | | | | | | || | него | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Принимаемые обязательства ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель ... | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача ... | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | задачи | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | цели | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на принимаемые | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————| Приложение N 6 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра дорожного хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|————|————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| I. В сфере дорожного хозяйства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог общего || | пользования, находящихся в собственности Калужской области ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Ликвидация | | | | | | | || | недоремонта на автодорогах общего | | | | | | | || | пользования, относящихся к | | | | | | | || | собственности Калужской области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность отремонтированных | км | | | | | | || | дорог | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность отремонтированных | п.м. | | | | | | || | мостов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Повышение | | | | | | | || | безопасности дорожного движения | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество нанесенной разметки | км | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Установка дорожных знаков | шт. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.2. | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Достижение | | | | | | | || | соответствия содержания | | | | | | | || | автомобильных дорог нормативным | | | | | | | || | требованиям | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность автомобильных дорог | км | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность автомобильных | % | | | | | | || | дорог, соответствующих | | | | | | | || | нормативным требованиям | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на нормативное содержание | тыс. руб. | | | | | | || | 1 км автодорог | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Приведение в | | | | | | | || | нормативное состояние сельских | | | | | | | || | дорог | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Развитие туризма в Калужской | | | | | | | || | области" на 2006 - 2010 годы" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность отремонтированных | км | | | | | | || | дорог | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.4 | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на исполнение цели 1 | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 1. Доля протяженности | % | | | | | | || | автомобильных дорог, находящихся | | | | | | | || | в собственности Калужской | | | | | | | || | области, соответствующих | | | | | | | || | нормативным требованиям по | | | | | | | || | транспортно-эксплуатационным | | | | | | | || | показателям | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Строительство новых автодорог и повышение технического уровня и пропускной способности || | существующей сети автодорог общего пользования, находящейся в собственности Калужской области ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1 Строительство и | | | | | | | || | реконструкция автодорог общего | | | | | | | || | пользования, относящихся к | | | | | | | || | собственности Калужской области, | | | | | | | || | и искусственных сооружений | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность автодорог | км | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность мостов | пог. м. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - областной бюджет | тыс. руб. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - федеральный бюджет | тыс. руб. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.2 Обеспечение земельных | | | | | | | || | участков для жилищного | | | | | | | || | строительства транспортной | | | | | | | || | инфраструктурой | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Доступное жилье в Калужской | | | | | | | || | области" на 2006-2010 годы" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - протяженность автодорог | км | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.3. Увеличение объемов | | | | | | | || | инвестиций, привлекаемых в | | | | | | | || | экономику Калужской области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Губернаторская инвестиционная | | | | | | | || | программа по развитию технопарка | | | | | | | || | "Грабцево" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность автодорог | км | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Протяженность путепроводов | пог. м. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.3 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | цели 2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Повышение пропускной способности | ед. | | | | | | || | на межрегиональных маршрутах | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем незавершенного | тыс. руб. | | | | | | || | строительства по объектам | | | | | | | || | капитального строительства | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации и | | | | | | | || | муниципальных образований по | | | | | | | || | состоянию на 31 декабря | | | | | | | || | календарного года | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| II | Принимаемые обязательства ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 1... | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1... | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | тыс. руб. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| I | Расходы на действующие | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| II | Расходы на принимаемые | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————| Приложение N 7 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры и || градостроительства ||————|————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного || | социально-экономического развития ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Реализация на | | | | | | | || | территории Калужской области | | | | | | | || | приоритетного национального | | | | | | | || | проекта "Доступное и комфортное | | | | | | | || | жилье - гражданам России" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности в рамках | | | | | | | || | областной адресной инвестиционной | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. | | | | | | || | | м | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 2. Ввод жилья (в расчете на | кв. м | | | | | | || | одного жителя) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 3. Модернизация коммунальной | тыс. | | | | | | || | инфраструктуры | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 4. Уровень износа коммунальной | % | | | | | | || | инфраструктуры | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 5. Количество молодых семей, | кол-во | | | | | | || | улучшивших жилищные условия (в | семей | | | | | | || | том числе с использованием | | | | | | | || | ипотечных жилищных кредитов и | | | | | | | || | займов) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.1 | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Реализация на | | | | | | | || | территории Калужской области | | | | | | | || | Федерального закона "О фонде | | | | | | | || | содействия реформированию | | | | | | | || | жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Средства бюджетов, направленные | тыс. | | | | | | || | (планируемые) на долевое | рублей | | | | | | || | софинансирование региональной | | | | | | | || | адресной программы по проведению | | | | | | | || | капитального ремонта | | | | | | | || | многоквартирных домов, всего | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - из областного бюджета | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - из местных бюджетов | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 2. Средства бюджетов направленные | тыс. | | | | | | || | (планируемые) на долевое | рублей | | | | | | || | софинансирование региональной | | | | | | | || | адресной программы по переселению | | | | | | | || | граждан из аварийного жилищного | | | | | | | || | фонда, всего | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - из областного бюджета | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - из местных бюджетов | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 3. Средства государственной | тыс. | | | | | | || | корпорации - Фонда содействия | рублей | | | | | | || | реформированию | | | | | | | || | жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | || | направленные (планируемые) на | | | | | | | || | долевое софинансирование | | | | | | | || | региональных адресных программ по | | | | | | | || | капитальному ремонту | | | | | | | || | многоквартирных томов и | | | | | | | || | переселению граждан из аварийного | | | | | | | || | жилищного фонда, всего | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - на долевое софинансирование | тыс. | | | | | | || | региональной адресной программы | рублей | | | | | | || | по проведению капитального | | | | | | | || | ремонта многоквартирных домов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - на долевое софинансирование | тыс. | | | | | | || | региональной адресной программы | рублей | | | | | | || | по переселению граждан из | | | | | | | || | аварийного жилищного фонда | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 4. Строительство жилья для | тыс. | | | | | | || | переселения граждан из жилищного | рублей | | | | | | || | фонда признанного аварийным | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.2 | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Содействие | | | | | | | || | осуществлению социальных программ | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности в рамках | | | | | | | || | областной адресной инвестиционной | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 1. По разделу "Образование" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиции | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 2. По разделу "Культура" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 3. По разделу "Здравоохранение и | | | | | | | || | спорт" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 4. По разделу "Социальная | | | | | | | || | политика" | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 5. По прочим разделам | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - объем инвестиций | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджет на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.3 | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Обеспечения населения | | | | | | | || | области природным газом | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности в рамках | | | | | | | || | областной адресной инвестиционной | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 1. Уровень газификации в целом по | % | | | | | | || | области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | уровень газификации в сельской | % | | | | | | || | местности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | уровень газификации городских | % | | | | | | || | населенных пунктов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 2. Протяженность газопроводов | км | | | | | | || | высокого и среднего давления, | | | | | | | || | уличных газопроводов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 3. Количество введенных в | ед. | | | | | | || | эксплуатацию автономных модульных | | | | | | | || | котельных на газовом топливе | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджет на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.4 | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5. Осуществление | | | | | | | || | строительства технопарков на | | | | | | | || | территории области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности в рамках | | | | | | | || | областной адресной инвестиционной | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 1. Подготовка инженерной | тыс. | | | | | | || | инфраструктуры для осуществления | рублей | | | | | | || | стратегических инвестиционных | | | | | | | || | проектов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.5. | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.6. Обеспечение | | | | | | | || | потребности экономики и населения | | | | | | | || | области в топливе и энергии, их | | | | | | | || | рационального и безопасного | | | | | | | || | использования | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 1. Формирование аварийного запаса | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | 2. Количество аварийных ситуаций | ед. | | | | | | || | и инцидентов на объектах ЖКХ | | | | | | | || | (факт) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | задачи 1.6 | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || | цели | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество введенных в | ед. | | | | | | || | эксплуатацию объектов социальной | | | | | | | || | сферы | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество введенных в | ед./км | | | | | | || | эксплуатацию объектов | | | | | | | || | коммунального хозяйства | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Число многоквартирных домов, в | ед. | | | | | | || | которых произведен капитальный | | | | | | | || | ремонт в соответствии с видами | | | | | | | || | работ, указанными в Федеральном | | | | | | | || | законе от 21.07.2007 N 185-ФЗ | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество граждан, семей, | чел., шт. | | | | | | || | переселенных из аварийного | | | | | | | || | жилищного фонда | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем незавершенного | тыс. | | | | | | || | строительства по объектам | рублей | | | | | | || | капитального строительства | | | | | | | || | субъекта Российской Федерации и | | | | | | | || | муниципальных образований по | | | | | | | || | состоянию на 31 декабря | | | | | | | || | календарного года | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Удельный вес незавершенного | % | | | | | | || | строительства в общем объеме | | | | | | | || | инвестиций | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Устранение последствий аварий на | кол-во | | | | | | || | объектах жилищно-коммунального | объектов | | | | | | || | хозяйства области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| II | Принимаемые обязательства ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель ... | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача ... | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на действующие | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на принимаемые | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————| Приложение N 8 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере использования и охраны водных объектов ||———|————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| I | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Снижение риска | | | | | | | || | возникновения чрезвычайных | | | | | | | || | ситуации на водных объектах путем | | | | | | | || | проведения капитального ремонта и | | | | | | | || | реконструкции гидротехнических | | | | | | | || | сооружений | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество чрезвычайных ситуаций, | ед. | | | | | | || | связанных с авариями на | | | | | | | || | гидротехнических сооружениях | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Снижение риска возникновения | тыс. руб. | | | | | | || | чрезвычайных ситуаций на водных | | | | | | | || | объектах | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных ресурсов ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Использование систем | | | | | | | || | оборотного и повторного | | | | | | | || | водоснабжения в соответствии с | | | | | | | || | установленными условиями | | | | | | | || | водопользования | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Процент экономии воды за счет | % | | | | | | || | оборотного и повторного | | | | | | | || | водоснабжения | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.2. Сокращение объема | | | | | | | || | незаконного использования водных | | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Доля водопользователей, | % | | | | | | || | осуществляющих использование | | | | | | | || | поверхностных водных объектов на | | | | | | | || | основании предоставленных в | | | | | | | || | установленном порядке прав | | | | | | | || | пользования, к общему количеству | | | | | | | || | пользователей, осуществление | | | | | | | || | водопользования которыми | | | | | | | || | предусматривает приобретение прав | | | | | | | || | пользования водными объектами | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.2. | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Экономия водных ресурсов | % | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.1. Определение и | | | | | | | || | организация на основе данных | | | | | | | || | государственного мониторинга | | | | | | | || | водных объектов мероприятий, | | | | | | | || | направленных на улучшение | | | | | | | || | состояния водных объектов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество точек наблюдений на | шт. | | | | | | || | водных объектах | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 3.1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 3 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Индекс загрязнения водных | | | | | | | || | объектов (поверхностных вод) | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Принимаемые обязательства ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| II. В сфере недропользования ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих текущие, || | средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Развитие | | | | | | | || | геологоразведочных работ, | | | | | | | || | обеспечивающих потребность | | | | | | | || | строительной индустрии области | | | | | | | || | минерально-сырьевыми ресурсами | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Прирост запасов | млн. куб. | | | | | | || | общераспространенных полезных | м | | | | | | || | ископаемых | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1. | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 1. | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Соблюдение баланса между | % | | | | | | || | приростом запасов и объемами | | | | | | | || | добычи | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Обеспечение | | | | | | | || | функционирования системы | | | | | | | || | лицензирования добычи | | | | | | | || | общераспространенных полезных | | | | | | | || | ископаемых | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество выданных лицензий на | шт. | | | | | | || | право пользования недрами | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем добычи общераспространенных | млн. м-3 | | | | | | || | полезных ископаемых | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Доходы областного бюджета от | млн. руб. | | | | | | || | поступлений налогов и платежей, | | | | | | | || | связанных с пользованием недрами | | | | | | | || | (твердые полезные ископаемые) | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Принимаемые обязательства ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| III. В сфере охраны окружающей среды ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Проведение | | | | | | | || | мероприятий, обеспечивающих | | | | | | | || | благоприятную экологическую | | | | | | | || | обстановку в регионе | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем финансирования | тыс. руб. | | | | | | || | природоохранных мероприятий за | | | | | | | || | счет внебюджетных источников | | | | | | | || | (средств предприятий и | | | | | | | || | организаций) | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Доход от платы за негативное | тыс. руб. | | | | | | || | воздействие на окружающую среду | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Организация и | | | | | | | || | осуществление территориального | | | | | | | || | мониторинга окружающей среды | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Степень охвата территории области | % | | | | | | || | комплексным мониторингом | | | | | | | || | окружающей среды | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Обеспечение | | | | | | | || | исполнения законодательства и | | | | | | | || | соблюдения требований в области | | | | | | | || | охраны окружающей среды, а также | | | | | | | || | обеспечения экологической | | | | | | | || | безопасности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество повторных нарушений в | ед. | | | | | | || | сфере охраны окружающей среды | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество выполненных | % | | | | | | || | предписаний по устранению | | | | | | | || | правонарушений в сфере охраны | | | | | | | || | окружающей среды по отношению к | | | | | | | || | общему количеству предписаний | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Индекс загрязнения атмосферы | | | | | | | || | (средний по Калужской области) | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Принимаемые обязательства ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели... | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | тыс. руб. | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе: | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на действующие | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на принимаемые | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————| Приложение N 9 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра конкурентной политики и тарифов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере конкурентной политики и тарифов ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы измерения | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | | период | период | период | период ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| I | Действующие обязательства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Соблюдение интересов | | | | | | | || | производителей и потребителей | | | | | | | || | энергоресурсов путем установления | | | | | | | || | экономически обоснованных тарифов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов | | | | | | | || | теплоснабжающим организациям | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | теплоснабжающим организациям | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов | | | | | | | || | организациям водоснабжения, | | | | | | | || | водоотведения и очистки сточных | | | | | | | || | вод | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | организациям водоснабжения, | | | | | | | || | водоотведения и очистки сточных | | | | | | | || | вод | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов | | | | | | | || | газоснабжающим организациям (для | | | | | | | || | населения) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | газоснабжающим организациям (для | | | | | | | || | населения) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов | | | | | | | || | организациям по твердому топливу | | | | | | | || | (дрова, уголь), реализуемому | | | | | | | || | населению | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | организациям по твердому топливу | | | | | | | || | (дрова, уголь), реализуемому | | | | | | | || | населению | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов по | | | | | | | || | утилизации (захоронению) ТБО | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | по утилизации (захоронению) ТБО | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов на | | | | | | | || | электрическую энергию и услуги по | | | | | | | || | ее передаче | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | на электрическую энергию и услуги | | | | | | | || | по ее передаче | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных плат за | шт. | | | | | | || | технологическое присоединение к | | | | | | | || | электрическим сетям, в том числе | | | | | | | || | по индивидуальному проекту | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений | шт. | | | | | | || | по установлению тарифов на товары | | | | | | | || | и услуги потребительского рынка | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество установленных тарифов | шт. | | | | | | || | на товары и услуги | | | | | | | || | потребительского рынка | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Формирование сводного прогнозного | млн. кВт/ч | | | | | | || | баланса производства и поставок | | | | | | | || | электроэнергии и мощности в | | | | | | | || | рамках ЕЭС России по Калужской | | | | | | | || | области (объемы | | | | | | | || | знергопотребления) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество согласованных | шт. | | | | | | || | производственных программ в сфере | | | | | | | || | теплоснабжения, водоснабжения, | | | | | | | || | водоотведения и очистки сточных | | | | | | | || | вод, утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество письменных заключений | шт. | | | | | | || | подготовленных по инвестиционным | | | | | | | || | программам организаций | | | | | | | || | коммунального комплекса | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Ведение реестра ЭСО Калужской | шт. | | | | | | || | области по регулируемым видам | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество проведенных | шт. | | | | | | || | мониторингов по системе ЕИАС ФСТ | | | | | | | || | России по регулируемым видам | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество проведенных семинаров | шт. | | | | | | || | и конференций | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Создание | | | | | | | || | экономических стимулов, | | | | | | | || | обеспечивающих использование | | | | | | | || | энергосберегающих технологий в | | | | | | | || | производственных процессах | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Сумма средств, включенных в | тыс. руб. | | | | | | || | экономически обоснованный тариф | | | | | | | || | по согласованным производственным | | | | | | | || | программам организаций | | | | | | | || | коммунального комплекса | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Сумма средств, включенных в | тыс. руб. | | | | | | || | экономически обоснованный тариф | | | | | | | || | по утвержденным инвестиционным | | | | | | | || | программам | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Сумма средств, фактически | тыс. руб. | | | | | | || | направленных на исполнение | | | | | | | || | инвестиционных программ | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3 Формирование | | | | | | | || | конкурентной среды в | | | | | | | || | топливно-энергетическом комплексе | | | | | | | || | для повышения эффективности его | | | | | | | || | функционирования и минимизации | | | | | | | || | тарифов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Сумма необоснованных затрат, | тыс. руб. | | | | | | || | выявленная при согласовании | | | | | | | || | производственных программ и дачи | | | | | | | || | письменных заключений на | | | | | | | || | инвестиционные программы | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Сумма необоснованных затрат | тыс. руб. | | | | | | || | исключенных при проведении | | | | | | | || | экспертиз тарифов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Осуществление | | | | | | | || | государственного контроля за | | | | | | | || | соблюдением действующего | | | | | | | || | законодательства по | | | | | | | || | ценообразованию и применению | | | | | | | || | регулируемых цен и тарифов на | | | | | | | || | территории Калужской области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество проверок предприятий, | шт. | | | | | | || | осуществляющих деятельность в | | | | | | | || | сфере регулируемого | | | | | | | || | ценообразования | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество предписаний, выданных | шт. | | | | | | || | органу регулирования цен и | | | | | | | || | тарифов муниципального | | | | | | | || | образования, и выявленных | | | | | | | || | административных нарушений | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Поступление суммы штрафов от лиц, | тыс. руб. | | | | | | || | привлеченных к административной | | | | | | | || | ответственности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество проведенных | шт. | | | | | | || | мониторингов по выполнению | | | | | | | || | производственных программ | | | | | | | || | организациями коммунального | | | | | | | || | комплекса в сфере теплоснабжения, | | | | | | | || | водоснабжения, водоотведения и | | | | | | | || | очистки сточных вод, утилизации | | | | | | | || | (захоронения) ТБО | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество экспертных заключений, | шт. | | | | | | || | подготовленных по определению | | | | | | | || | арбитражных судов по спорам в | | | | | | | || | сфере регулируемого | | | | | | | || | ценообразования | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.5 Обеспечение открытости | | | | | | | || | и доступности для потребителей и | | | | | | | || | иных лиц информации о | | | | | | | || | формировании тарифов (цен) | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество публикаций | шт. | | | | | | || | информации, связанной с | | | | | | | || | ценообразованием | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | - количество рассмотренных жалоб | шт. | | | | | | || | и заявлений | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.5 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Динамика суммы средств, | % | | | | | | || | включенных в экономически | | | | | | | || | обоснованный тариф по | | | | | | | || | согласованным производственным | | | | | | | || | программам организаций | | | | | | | || | коммунального комплекса | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Динамика суммы необоснованных | % | | | | | | || | затрат, исключенных при | | | | | | | || | проведении экспертиз тарифов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Динамика суммы средств, | % | | | | | | || | включенных в экономически | | | | | | | || | обоснованный тариф по | | | | | | | || | утвержденным инвестиционным | | | | | | | || | программам | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Создание условий для | | | | | | | || | реализации законных прав и | | | | | | | || | интересов физических и | | | | | | | || | юридических лиц при размещении | | | | | | | || | заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Число участников размещения | кол-во | | | | | | || | заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Число субъектов малого | кол-во | | | | | | || | предпринимательства, участвующих | | | | | | | || | в размещении заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Рост количества участников | % к предыдущему | | | | | | || | размещения заказов | году | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Рост количества субъектов малого | % к предыдущему | | | | | | || | предпринимательства, участвующих | году | | | | | | || | в размещении заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных источников при || | осуществлении размещения заказов ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.1. Эффективное | | | | | | | || | расходование средств областного | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Объем государственных закупок | тыс. рублей / % | | | | | | || | | от расходной | | | | | | || | | части бюджета | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Экономия бюджетных средств | млн. рублей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 3.2. Организационное, | | | | | | | || | методическое руководство и | | | | | | | || | координация деятельности в сфере | | | | | | | || | размещения заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Подготовка проектов нормативных | шт. | | | | | | || | правовых актов по вопросам | | | | | | | || | размещения заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество запросов | шт. | | | | | | || | государственных и муниципальных | | | | | | | || | заказчиков и участников | | | | | | | || | размещения заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество проведенных семинаров | шт. | | | | | | || | и конференций | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 3.2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 3 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Рост объемов государственных | % к предыдущему | | | | | | || | закупок в форме торгов | году | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Увеличение экономии бюджетных | % к предыдущему | | | | | | || | средств | году | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Сокращение количества запросов | % к предыдущему | | | | | | || | государственных и муниципальных | году | | | | | | || | заказчиков и участников | | | | | | | || | размещения заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 4. Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 4.1. Осуществление | | | | | | | || | лицензирования видов | | | | | | | || | деятельности, лицензирование | | | | | | | || | которых отнесено к ведению | | | | | | | || | государственных органов | | | | | | | || | исполнительной власти субъектов | | | | | | | || | Российской Федерации | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Выдача лицензий по видам | кол-во лицензии | | | | | | || | деятельности: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Проведение мероприятий по | % | | | | | | || | контролю за соблюдением | | | | | | | || | лицензиатами лицензионных | | | | | | | || | требований и условий | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 4.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 4 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Поступление госпошлины и | тыс. руб. | | | | | | || | лицензионный сбор за выдачу | | | | | | | || | лицензий | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Цель 5. Развитие конкуренции на продовольственных рынках Калужской области ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 5.1. Анализ инфраструктуры | | | | | | | || | товарных рынков и подготовка | | | | | | | || | предложений по выявленным | | | | | | | || | проблемам | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Проведение маркетинговых | кол-во | | | | | | || | исследований товарных рынков | исследуемых | | | | | | || | | товарных рынков | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 5.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 5.2 Мероприятия по | | | | | | | || | реализации, обеспечению и защите | | | | | | | || | прав потребителей | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Проведение исследований качества | кол-во | | | | | | || | и безопасности пищевых продуктов, | лабораторных | | | | | | || | реализуемых на территории | исследований | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 5.2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 5 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | % | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Соотношение индекса | % | | | | | | || | среднедушевого оборота розничной | | | | | | | || | торговли и платных услуг | | | | | | | || | относительно прожиточного | | | | | | | || | минимума в Калужской области | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| II | Принимаемые обязательства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Внедрение и | | | | | | | || | использование электронного | | | | | | | || | документооборота при размещении | | | | | | | || | заказов | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество поступивших | шт. / % от общего | | | | | | || | электронных документов | числа поступивших | | | | | | || | | документов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество поступивших заявок на | шт. / % от общего | | | | | | || | участие в торгах | числа поступивших | | | | | | || | | заявок | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Внедрение | | | | | | | || | автоматизированной информационной | | | | | | | || | системы государственного заказа | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество открытых аукционов в | шт. | | | | | | || | электронной форме | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Соотношение количества открытых | % | | | | | | || | аукционов и открытых аукционов в | | | | | | | || | электронной форме | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | в том числе | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на действующие | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | из них: | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы на принимаемые | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Из них доля расходов, формируемых | % | | | | | | || | в рамках программно-целевого | | | | | | | || | метода | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————| Приложение N 10 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра труда, занятости и социальных выплат области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере занятости ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | отчетный | текущий | очередной | плановый || | | измерения | период | период | период | период ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 || | | | год | год | год | | год | год ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Задача 1.1. Социальная поддержка безработных граждан ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество безработных граждан, | человек | | | | | | || | получающих пособие по безработице | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество безработных граждан, | человек | | | | | | || | получающих стипендию в период | | | | | | | || | обучения по направлению органов | | | | | | | || | службы занятости | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество безработных граждан, | человек | | | | | | || | направленных на пенсию досрочно по | | | | | | | || | предложению органов службы | | | | | | | || | занятости | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество безработных граждан, | человек | | | | | | || | получающих материальную помощь | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Информирование населения и | человек | | | | | | || | работодателей о положении на рынке | | | | | | | || | труда | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Профессиональная ориентация | человек | | | | | | || | граждан, психологическая поддержка | | | | | | | || | и социальная адаптация безработных | | | | | | | || | граждан | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Профессиональное обучение | человек | | | | | | || | безработных граждан | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Организация временных общественных | человек | | | | | | || | работ | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Содействие самозанятости | человек | | | | | | || | безработных граждан | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Уровень трудоустройства граждан, | % | | | | | | || | зарегистрированных в целях поиска | | | | | | | || | подходящей работы (доля | | | | | | | || | трудоустроенных от количества | | | | | | | || | зарегистрированных в целях поиска | | | | | | | || | подходящей работы) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Среднегодовой уровень | % | | | | | | || | регистрируемой безработицы (доля | | | | | | | || | безработных, состоявших на учете | | | | | | | || | на наконец отчетного периода к | | | | | | | || | численности экономически активного | | | | | | | || | населения) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Временное трудоустройство молодежи ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Временное трудоустройство | человек | | | | | | || | выпускников учебных заведений | | | | | | | || | начального и среднего | | | | | | | || | профессионального образования в | | | | | | | || | возрасте 18-20 лет | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Организация временной занятости | человек | | | | | | || | несовершеннолетних граждан в | | | | | | | || | возрасте от 14 до 18 лет в | | | | | | | || | свободное от учебы время | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы || | (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание; лица предпенсионного || | возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; || | одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, || | подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф) ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Количество трудоустроенных | человек | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели | тыс. руб. | | | | | | || | 1. | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | % | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | II. В сфере социального обеспечения ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1.1. Меры социальной поддержки граждан в соответствии с ФЗ "О ветеранах", ФЗ "О социальной защите || инвалидов в Российской Федерации", ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации || вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность лиц, получающих | чел. | | | | | | || | социальную поддержку по оплате | | | | | | | || | жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на оплату | руб. | | | | | | || | жилищно-коммунальных услуг на | | | | | | | || | одного получателя | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Доля получателей социальной | % | | | | | | || | поддержки по оплате | | | | | | | || | жилищно-коммунальных услуг в общей | | | | | | | || | численности населения области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.2. Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор || России" ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность лиц, получающих | чел. | | | | | | || | ежегодную денежную выплату | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Доля получателей ежегодной | % | | | | | | || | денежной выплаты в общей | | | | | | | || | численности трудоспособного | | | | | | | || | населения области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг общественного транспорта на территории || Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к || ведению Калужской области ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность получателей услуг | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на перевозку | руб. | | | | | | || | одного льготополучателя | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего || субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению || Российской Федерации ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность получателей услуг | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на перевозку | руб. | | | | | | || | одного льготополучателя | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.5. Выплата гражданам государственных единовременных пособий и компенсаций при возникновении || поствакцинальных осложнений ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность получателей денежных | чел. | | | | | | || | пособий и компенсаций | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Средний размер компенсационной | руб. | | | | | | || | выплаты | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной | | | | | | | || | задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 1.6. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность получателей денежной | | | | | | | || | компенсации страховых премий по | | | | | | | || | договорам обязательного | | | | | | | || | страхования гражданской | | | | | | | || | ответственности владельцев | | | | | | | || | транспортных средств | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Средний размер компенсационной | | | | | | | || | выплаты | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Расходы бюджета на исполнение цели 1 | тыс. руб. | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Результативность бюджетных расходов | % | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Цель 2. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан области ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 2.1. Доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственной должности государственной службы || Калужской области ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | || | ежемесячных доплат | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 2.2. Социальная помощь отдельным категориям граждан ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | || | ежемесячных пособий и доплат | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение цели | тыс. руб. | | | | | | || | 2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | % | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Цель 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 3.1. Обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите || инвалидов в Российской Федерации" ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность граждан, имеющих право | чел. | | | | | | || | на обеспечение жильем | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 2 | Соотношение числа граждан, | % | | | | | | || | улучшивших свои жилищные условия, | | | | | | | || | и общего числа граждан, имеющих | | | | | | | || | право на улучшение жилищных | | | | | | | || | условий | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 3 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | | || | данной задачи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| Задача 3.2. Обеспечение жильем вынужденных переселенцев ||———|—————————————————————————————————————|————————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————|| 1 | Численность граждан, имеющих право | чел. | | | | | | || | на обеспечение жильем | | | | | | | ||———|————————————————————————————