| Р |
П |
КЦС |
КВР |
ЭКР |
Наименование расходов |
План,
2006 год |
Уточненный
план |
Изменения |
Уточненный
план |
| 01 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
3761000 |
5126919 |
+232881 |
5359800 |
| 01 |
03 |
|
|
|
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления |
200000 |
200000 |
-10900 |
189100 |
| 01 |
03 |
001 |
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
200000 |
200000 |
-10900 |
189100 |
| 01 |
03 |
001 |
027 |
|
Члены законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
200000 |
200000 |
-10900 |
189100 |
| 01 |
03 |
001 |
027 |
226 |
Прочие выплаты |
200000 |
200000 |
-10900 |
189100 |
| 01 |
04 |
|
|
|
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
294000 |
294000 |
+8100 |
302100 |
| 01 |
04 |
001 |
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
294000 |
294000 |
+8100 |
302100 |
| 01 |
04 |
001 |
042 |
|
Глава исполнительной власти
местного самоуправления |
294000 |
294000 |
+8100 |
302100 |
| 01 |
04 |
001 |
042 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
294000 |
294000 |
+8100 |
302100 |
| 01 |
04 |
001 |
042 |
211 |
Заработная плата |
233000 |
233000 |
+7500 |
240500 |
| 01 |
04 |
001 |
042 |
213 |
Начисления на оплату труда |
61000 |
61000 |
+600 |
61600 |
| 01 |
07 |
|
|
|
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
96700 |
|
96700 |
| 01 |
07 |
020 |
097 |
290 |
Прочие расходы |
|
96700 |
|
96700 |
| 01 |
12 |
|
|
|
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
346000 |
1486500 |
+99800 |
1586300 |
| 01 |
12 |
065 |
|
|
Процентные платежи по
долговым обязательствам |
346000 |
1486500 |
+99800 |
1586300 |
| 01 |
12 |
065 |
152 |
|
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
346000 |
1486500 |
+99800 |
1586300 |
| 01 |
12 |
065 |
152 |
231 |
Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
346000 |
1486500 |
+99800 |
1586300 |
| 01 |
13 |
070 |
|
|
Резервные фонды |
138000 |
138000 |
-82200 |
55800 |
| 01 |
13 |
070 |
184 |
|
Резервные фонды органов
местного самоуправления |
138000 |
138000 |
-82200 |
55800 |
| 01 |
13 |
070 |
184 |
260 |
Социальное обеспечение |
38000 |
38000 |
-28000 |
10000 |
| 01 |
13 |
070 |
784 |
262 |
Пособия по социальной
помощи населению |
38000 |
38000 |
-28000 |
10000 |
| 01 |
13 |
070 |
184 |
290 |
Прочие расходы |
100000 |
100000 |
-54200 |
45800 |
| 01 |
15 |
|
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
2783000 |
2911719 |
+218081 |
3129800 |
| 01 |
15 |
001 |
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
2283000 |
2637000 |
+164800 |
2801800 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
|
Центральный аппарат |
2283000 |
2637000 |
+164800 |
2801800 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
1873000 |
1873000 |
+129800 |
2002800 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
211 |
Заработная плата |
1500000 |
1500000 |
+114700 |
1614700 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
213 |
Начисления на заработную
плату |
373000 |
373000 |
+15100 |
388100 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
220 |
Приобретение услуг |
310000 |
564000 |
+7100 |
571100 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
221 |
Услуги связи |
60000 |
100000 |
+3700 |
103700 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
223 |
Коммунальные услуги |
79000 |
79000 |
-13900 |
65100 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
224 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
30000 |
84000 |
-10300 |
73700 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
225 |
Услуги по содержанию
имущества |
1000 |
1000 |
-1000 |
0 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
226 |
Прочие услуги |
140000 |
300000 |
+18300 |
328600 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
290 |
Прочие расходы |
|
10000 |
-5800 |
4200 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
+11300 |
11300 |
| 01 |
15 |
001 |
005 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
100000 |
190000 |
+22400 |
212400 |
| 01 |
15 |
092 |
|
|
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
500000 |
124219 |
+53281 |
177500 |
| 01 |
15 |
092 |
216 |
220 |
Приобретение услуг |
350000 |
84000 |
-29900 |
54100 |
| 01 |
15 |
092 |
216 |
226 |
Прочие услуги |
350000 |
84000 |
-29900 |
54100 |
| 01 |
15 |
092 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
150000 |
40219 |
+31181 |
71400 |
| 01 |
15 |
092 |
216 |
640 |
|
|
|
+52000 |
52000 |
| 01 |
15 |
900 |
|
|
Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход
деятельность |
|
150500 |
0 |
150500 |
| 01 |
15 |
900 |
216 |
290 |
Прочие расходы |
|
110000 |
0 |
110000 |
| 01 |
15 |
900 |
216 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
40500 |
0 |
40500 |
| 03 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность |
50000 |
50000 |
+5000 |
55000 |
| 03 |
09 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская
оборона |
50000 |
50000 |
+5000 |
55000 |
| 03 |
09 |
218 |
260 |
|
Расходы, связанные с
предупреждением и
ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера |
50000 |
50000 |
+5000 |
55000 |
| 03 |
09 |
218 |
260 |
260 |
Социальная помощь |
50000 |
50000 |
+5000 |
55000 |
| 03 |
09 |
218 |
260 |
262 |
Пособия по социальной
помощи населению |
50000 |
50000 |
+5000 |
55000 |
| 04 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
360000 |
360000 |
-35300 |
324700 |
| 04 |
08 |
|
|
|
Транспорт |
360000 |
360000 |
-35300 |
324700 |
| 04 |
08 |
317 |
|
|
Другие виды транспорта |
360000 |
360000 |
-35300 |
324700 |
| 04 |
08 |
317 |
366 |
|
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта |
360000 |
360000 |
-197200 |
162800 |
| 04 |
08 |
317 |
366 |
242 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций |
360000 |
360000 |
-197200 |
162800 |
| 04 |
08 |
317 |
616 |
|
|
|
|
+161900 |
161900 |
| 04 |
08 |
317 |
616 |
242 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций |
|
|
+161900 |
161900 |
| 05 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
8380000 |
14117491 |
+5433609 |
19551100 |
| 05 |
01 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
700000 |
300000 |
-294800 |
50200 |
| 05 |
01 |
350 |
|
|
Поддержка жилищного
хозяйства |
700000 |
300000 |
-300000 |
0 |
| 05 |
01 |
350 |
197 |
|
Предоставление субсидий |
700000 |
|
|
|
| 05 |
01 |
350 |
197 |
225 |
Капитальный ремонт
жилищного фонда (услуги по
содержанию имущества) |
700000 |
|
|
|
| 05 |
01 |
350 |
410 |
|
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по
строительству,
реконструкции и
приобретению жилых домов |
|
300000 |
-249800 |
50200 |
| 05 |
01 |
350 |
410 |
220 |
Приобретение услуг |
|
300000 |
-249800 |
50200 |
| 05 |
01 |
350 |
410 |
225 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
298000 |
-249500 |
48500 |
| 05 |
01 |
350 |
410 |
226 |
Прочие услуги |
|
2000 |
-300 |
1700 |
| 05 |
02 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
6980000 |
13817491 |
+5634409 |
19451900 |
| 05 |
02 |
351 |
|
|
Поддержка коммунального
хозяйства |
6980000 |
13817491 |
-5634409 |
19351900 |
| 05 |
02 |
351 |
412 |
|
Мероприятия по
благоустройству городских и
сельских поселений |
4980000 |
9470000 |
+4559300 |
14029300 |
| 05 |
02 |
351 |
412 |
225 |
Ремонт дорог |
|
2670000 |
+329500 |
2999500 |
| 05 |
02 |
351 |
412 |
241 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
4980000 |
6800000 |
+4229800 |
11029800 |
| 05 |
02 |
351 |
197 |
|
Убытки бани (предоставление
субсидий) |
2000000 |
914800 |
0 |
914800 |
| 05 |
02 |
351 |
197 |
241 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
2000000 |
914800 |
0 |
914800 |
| 05 |
02 |
351 |
411 |
|
Мероприятия в области
коммунального хозяйства по
развитию, реконструкции и
замене инженерных сетей |
|
3432691 |
+2991991 |
4407800 |
| 05 |
02 |
351 |
411 |
225 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
1316137,62 |
+58463 |
1374600 |
| 05 |
02 |
351 |
411 |
226 |
Прочие услуги |
|
10000 |
|
10000 |
| 05 |
02 |
351 |
411 |
241 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
1576553,38 |
+802247 |
2378800 |
| 05 |
02 |
351 |
411 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
530000 |
+114400 |
644400 |
| 05 |
02 |
900 |
|
|
|
|
|
+100000 |
100000 |
| 05 |
02 |
900 |
411 |
|
|
|
|
+100000 |
100000 |
| 05 |
02 |
900 |
411 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
+100000 |
100000 |
| 05 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
700000 |
|
+49000 |
49000 |
| 05 |
04 |
001 |
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
700000 |
|
+49000 |
49000 |
| 05 |
04 |
001 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
700000 |
|
+49000 |
49000 |
| 05 |
04 |
001 |
327 |
|
Содержание МУ "РЦ ЖКХ" |
700000 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
656000 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
Заработная плата |
520000 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
136000 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Приобретение услуг |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Услуги связи |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
14000 |
|
|
|
|
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
14000 |
|
|
|
| 05 |
04 |
001 |
327 |
|
Содержание МУ "ДЕЗ на ЖКХ" |
|
|
+49000 |
49000 |
|
|
|
|
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
|
|
+49000 |
49000 |
|
|
|
|
211 |
Заработная плата |
|
|
+49000 |
49000 |
| 07 |
|
|
|
|
Образование |
3421000 |
3694421 |
-31021 |
3663400 |
| 07 |
02 |
|
|
|
Общее образование |
3421000 |
3694421 |
-340021 |
3354400 |
| 07 |
02 |
423 |
|
|
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
3421000 |
3368121 |
-13721 |
3354400 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
|
МУДО "КДШИ" (обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений) |
3171000 |
3368121 |
-13721 |
3354400 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
2919000 |
3029541 |
+103159 |
3132700 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
211 |
Заработная плата |
2292000 |
2339241 |
+141559 |
2480800 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
212 |
Прочие выплаты |
26000 |
28100 |
0 |
28100 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
213 |
Начисления на оплату труда |
601000 |
662200 |
-38400 |
623800 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
220 |
Приобретение услуг |
252000 |
333780 |
-116880 |
216900 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
221 |
Услуги связи |
14000 |
14000 |
0 |
14000 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
223 |
Коммунальные услуги |
238000 |
319780 |
-116880 |
202900 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
225 |
Услуги на содержание
имущества |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
423 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
423 |
327 |
260 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
423 |
327 |
263 |
Социальные пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
423 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
|
4800 |
0 |
4800 |
| 07 |
02 |
423 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
423 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
423 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
900 |
|
|
Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход
деятельность |
250000 |
326300 |
-17300 |
309000 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
250000 |
310300 |
-117000 |
193300 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
211 |
Заработная плата |
198000 |
245880 |
-95180 |
150700 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
213 |
Начисления на оплату труда |
52000 |
64420 |
-21820 |
42600 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
220 |
Приобретение услуг |
|
16000 |
+21000 |
37000 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
221 |
Услуги связи |
|
4000 |
+7400 |
11400 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
900 |
327 |
223 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
| 07 |
02 |
900 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
|
12000 |
+13600 |
25600 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
|
|
+10400 |
10400 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
|
|
+68300 |
68300 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
+41500 |
41500 |
| 07 |
02 |
900 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
|
|
+26800 |
26800 |
| 08 |
|
|
|
|
Культура, кинематография,
средства массовой
информации |
6038000 |
5690567 |
-107567 |
5583000 |
| 08 |
01 |
|
|
|
Культура |
5801000 |
5453567 |
-8067 |
5445500 |
| 08 |
01 |
|
|
|
Дворцы и Дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации |
5801000 |
5453567 |
-8067 |
5445500 |
| 08 |
01 |
440 |
|
|
МУ "Детский Дом культуры" |
2044000 |
1921332 |
+113368 |
2034700 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
2024000 |
1901332 |
+133368 |
2034700 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
1767000 |
1565832 |
+57668 |
1623500 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1400000 |
1243800 |
+43400 |
1287200 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
213 |
Начисления на оплату труда |
367000 |
322032 |
+14268 |
336300 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
220 |
Приобретение услуг |
167000 |
278500 |
+3800 |
282300 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
221 |
Услуги связи |
3000 |
3000 |
-100 |
2900 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
0 |
|
|
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
223 |
Коммунальные услуги |
164000 |
256000 |
-17300 |
238700 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
225 |
Услуги на содержание
имущества |
0 |
|
|
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
0 |
19500 |
+21200 |
40700 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
70000 |
37000 |
+44900 |
81900 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
20000 |
20000 |
+27000 |
47000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
0 |
|
|
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
20000 |
20000 |
+27000 |
47000 |
| 08 |
01 |
900 |
|
|
Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход
деятельность |
20000 |
20000 |
-15100 |
4900 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
20000 |
20000 |
-15100 |
4900 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
20000 |
20000 |
-20000 |
0 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
|
|
|
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
+2000 |
2000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
|
|
+2900 |
2900 |
| 08 |
01 |
440 |
|
|
МУ "Городской Дом культуры" |
3001000 |
2596975 |
-146075 |
2450900 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
2451000 |
2046975 |
+403925 |
2450900 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
1739000 |
1334975 |
+556025 |
1891000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
211 |
Заработная плата |
1378000 |
1057825 |
+466575 |
1504400 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
213 |
Начисления на оплату труда |
361000 |
277150 |
+109450 |
386600 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
220 |
Приобретение услуг |
274000 |
355200 |
+48300 |
403500 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
221 |
Услуги связи |
3000 |
3000 |
-100 |
2900 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
222 |
Транспортные услуги |
0 |
|
|
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
223 |
Коммунальные услуги |
231000 |
312200 |
-22000 |
334200 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
225 |
Услуги на содержание
имущества |
0 |
|
|
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
40000 |
40000 |
+26400 |
66400 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
113000 |
113000 |
+4100 |
117100 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
325000 |
243800 |
-204500 |
39300 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
300000 |
218800 |
-209800 |
9000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
25000 |
25000 |
+5300 |
30300 |
| 08 |
01 |
900 |
|
|
Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход
деятельность |
550000 |
550000 |
-258400 |
291600 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
550000 |
550000 |
-258400 |
291600 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
300000 |
300000 |
-58400 |
241600 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
60000 |
60000 |
-51000 |
9000 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
100000 |
100000 |
-61000 |
39000 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
90000 |
90000 |
-88000 |
2000 |
| 08 |
01 |
440 |
|
|
МУ "ДЦ "НЕПОСЕДЫ" |
756000 |
935260 |
-345560 |
589700 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
726000 |
905260 |
-315560 |
589700 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
500000 |
395260 |
+26040 |
421300 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
211 |
Заработная плата |
396000 |
313200 |
+16900 |
330100 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
213 |
Начисления на оплату труда |
104000 |
82060 |
+9140 |
91200 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
220 |
Приобретение услуг |
203000 |
340500 |
-331100 |
9400 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
221 |
Услуги связи |
3000 |
4000 |
|
4000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
223 |
Коммунальные услуги |
9000 |
9000 |
-3600 |
5400 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
225 |
Услуги по содержанию
имущества |
113000 |
249500 |
-249500 |
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
226 |
Прочие услуги |
78000 |
78000 |
-78000 |
|
| 08 |
01 |
440 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
12000 |
|
+8000 |
8000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
11000 |
169500 |
-18500 |
151000 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
|
156570 |
-17270 |
139300 |
| 08 |
01 |
440 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
11000 |
12930 |
-1230 |
11700 |
| 08 |
01 |
900 |
|
|
Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход
деятельность |
30000 |
30000 |
+43800 |
73800 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
30000 |
30000 |
+43800 |
73800 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
290 |
Прочие расходы |
|
|
+55000 |
55000 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
|
30000 |
-11200 |
18800 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
30000 |
15000 |
-15000 |
0 |
| 08 |
01 |
900 |
327 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
|
15000 |
+3800 |
18800 |
| 08 |
04 |
|
|
|
Периодическая печать и
издательства |
149000 |
149000 |
-11500 |
137500 |
| 08 |
04 |
457 |
|
|
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти |
149000 |
149000 |
-11500 |
137500 |
| 08 |
04 |
457 |
453 |
242 |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций |
149000 |
149000 |
-11500 |
137500 |
| 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 |
01 |
441 |
|
|
Музей |
88000 |
88000 |
-88000 |
|
| 08 |
01 |
441 |
327 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
78000 |
78000 |
-78000 |
|
| 08 |
01 |
441 |
327 |
211 |
Заработная плата |
62000 |
62000 |
-62000 |
|
| 08 |
01 |
441 |
327 |
213 |
Начисления на оплату труда |
16000 |
16000 |
-16000 |
|
| 08 |
01 |
441 |
327 |
220 |
Приобретение услуг |
10000 |
10000 |
-10000 |
|
| 08 |
04 |
441 |
327 |
223 |
Коммунальные услуги |
10000 |
10000 |
-10000 |
|
| 09 |
|
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
500000 |
1102050 |
-105150 |
996900 |
| 09 |
02 |
|
|
|
Спорт и физическая культура |
500000 |
1102050 |
-105150 |
996900 |
| 09 |
02 |
512 |
|
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
500000 |
1027050 |
-45150 |
981900 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
|
МУ СН "Спорт" (обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений) |
500000 |
1027050 |
-45150 |
981900 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
255000 |
780050 |
-19550 |
760500 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
211 |
Заработная плата |
202000 |
618100 |
-15000 |
603100 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
213 |
Начисления на оплату труда |
53000 |
161950 |
-4550 |
157400 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
220 |
Приобретение услуг |
235000 |
219480 |
-46580 |
172900 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
221 |
Услуги связи |
3000 |
3000 |
-200 |
2800 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
222 |
Транспортные услуги |
|
19000 |
+22900 |
41900 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
223 |
Коммунальные услуги |
232000 |
137000 |
-46000 |
91000 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
225 |
Услуги по содержанию
имущества |
|
8000 |
-16000 |
6400 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
226 |
Прочие услуги |
|
52480 |
-21680 |
30800 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
|
17520 |
+26980 |
44500 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
300 |
Поступление нефинансовых
активов |
10000 |
10000 |
-6000 |
4000 |
| 09 |
02 |
512 |
455 |
340 |
Увеличение стоимости
материальных активов |
10000 |
10000 |
-6000 |
4000 |
| 09 |
02 |
900 |
|
|
Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход
деятельность |
|
75000 |
-60000 |
15000 |
| 09 |
02 |
900 |
455 |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
|
75000 |
-60000 |
15000 |
| 09 |
02 |
900 |
455 |
211 |
Заработная плата |
|
20000 |
-20000 |
|
| 09 |
02 |
900 |
455 |
213 |
Начисления на оплату труда |
|
5000 |
-5000 |
|
| 09 |
02 |
900 |
455 |
290 |
Прочие расходы |
|
50000 |
-35000 |
15000 |
| 10 |
|
|
|
|
Социальная политика |
30000 |
30428 |
+105572 |
136000 |
| 10 |
06 |
|
|
|
Другие вопросы в области
социальной политики |
30000 |
30428 |
+105572 |
136000 |
| 10 |
06 |
505 |
|
|
Меры социальной поддержки
граждан |
30000 |
30428 |
+105572 |
136000 |
| 10 |
06 |
505 |
483 |
262 |
Пособия по социальной
помощи населению |
30000 |
30428 |
+105572 |
136000 |
| 11 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
|
3828859 |
-16659 |
3812200 |
| 11 |
02 |
|
|
|
Фонды компенсаций |
|
3828859 |
-16659 |
3812200 |
| 11 |
02 |
517 |
|
|
Дотации и субвенции |
|
3828859 |
-16396 |
3812200 |
| 11 |
02 |
517 |
784 |
|
Субвенция на погашение
задолженности детских
дошкольных учреждений по
заработной плате |
|
501561 |
-5761 |
495800 |
| 11 |
02 |
517 |
784 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
501561 |
-5761 |
495800 |
| 11 |
02 |
517 |
785 |
|
Субвенция на погашение
задолженности детских
дошкольных учреждений по
методической литературе |
|
9000 |
0 |
9000 |
| 11 |
02 |
517 |
784 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
9000 |
0 |
9000 |
| 11 |
02 |
517 |
786 |
|
Субвенция на погашение
задолженности по заработной
плате муниципальных
учреждений социальной
помощи семье и детям |
|
28823 |
-10423 |
18400 |
| 11 |
02 |
517 |
786 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
28823 |
-10423 |
18400 |
| 11 |
02 |
517 |
787 |
|
Субвенция на погашение
задолженности по заработной
плате учреждений
дополнительного образования
физической подготовки |
|
106777 |
-277 |
106500 |
| 11 |
02 |
517 |
787 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
106777 |
-277 |
106500 |
| 11 |
02 |
517 |
788 |
|
Субвенция на погашение
задолженности учреждений
внешкольного образования |
|
11698 |
-98 |
11600 |
| 11 |
02 |
517 |
788 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
11698 |
-98 |
11600 |
| 11 |
02 |
517 |
789 |
|
Субвенция на содержание
районного Дома культуры |
|
1339000 |
+213700 |
1552700 |
| 11 |
02 |
517 |
789 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
1339000 |
+213700 |
1552700 |
| 11 |
02 |
517 |
790 |
|
Субвенция на содержание
Дзержинской районной
библиотеки |
|
1832000 |
-213800 |
1618200 |
| 11 |
02 |
517 |
790 |
251 |
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ |
|
1832000 |
-213800 |
1618200 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
22328000 |
34000735 |
+5481365 |
39482100 |
|
|
|
|
|
|
-1500000 |
-3154435 |
+4939635 |
1785200 |