Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 92 План

Перспективный финансовый план муниципального района «Ферзиковский район» на 2007-2009 годы таблица 1 основные параметры консолидированного бюджета ферзиковского района на 2007-2009 годы (рублей)


Показатель Плановый период
2007 2008 2009
Доходы бюджета муниципального района "Ферзиковский район" всего 151071160 166178276 182796104
Расходы - всего 128420276 141262304 155388534
В том числе межбюджетные трансферты 0
Из них бюджетам других уровней 0
Профицит (+), дефицит (-) 2650884 24915972 27407570
Муниципальный долг муниципального района "Ферзиковский район" 5245793 5245793 5245793
На начало года - всего 5245793 5245793 5245793
На конец года - всего 5245793 5245793 5245793
Справочно:
Консолидированные бюджеты сельских и городских поселений Ферзиковского района
Доходы без межбюджетных трансфертов 7202000 7922000 8714000
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов 40934000 45027000 49530000
Расходы 40934000 45027000 49530000
Профицит (+), дефицит (-) 0
Итого по консолидированному бюджету Ферзиковского района
Доходы 158373160 174100276 191510104
Расходы 160717076 171706276 188877104
Профицит (+), дефицит (-) -2343916 -2394000 -2633000

Таблица 2
Основные параметры бюджета муниципального района
"Ферзиковский район"
(рублей)
Показатель Плановый период
2007 год 2008 год 2009 год
Доходы - всего 159708560 175612000 193168000
В том числе:
Налоговые 23674160 22058000 24263000
Неналоговые 565000 4054000 4460000
безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы и целевые поступления 135469400 149500000 164445000
Расходы - всего 162052476 178005000 195800000
В том числе:
Процентные
Непроцентные 162052476 178005000 195800000
В том числе межбюджетные трансферты 33632000 36995000 40695000
Из них бюджетов других уровней 33632200 36995000 40695000
Профицит (+), дефицит (-) -2343916 -2393000 -2632000
Источники внутреннего финансирования дефицита 2343916 2393000 2632000
Привлечение
Погашение
Муниципальный долг муниципального района "Ферзиковский район" 5245793 5245793 5245793
в том числе внутренний 5245793 5245793 5245793

Таблица 3
Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования
на 2007-2009 годы
(рублей)
Гл Рз Пр Наименование 2007 2008 2009
ВСЕГО 162052476 178005000 195800000
002 АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 52201216 57127000 62841000
002 01 Общегосударственные вопросы 8714600 9090000 9999000
002 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 391300 430000 473000
002 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 150000 110000 121000
002 01 13 Резервные фонды 1000000 660000 726000
002 01 15 Другие общегосударственные вопросы 7173300 7890000 8679000
002 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 864916 734000 808000
002 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 764916 624000 687000
002 03 02 Органы внутренних дел 100000 110000 121000
002 04 Национальная экономика 2582000 3225000 3547000
002 04 08 Транспорт 1303000 1653000 1818000
002 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 1279000 1572000 1729000
002 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1450000 1650000 1815000
002 05 02 Коммунальное хозяйство 1450000 1650000 1815000
002 06 Охрана окружающей среды 80000 253000 279000
002 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0 55000 61000
002 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 80000 198000 218000
002 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 1479000 1630000 1793000
002 08 04 Периодическая печать и издательства 1479000 1630000 1793000
002 09 Здравоохранение и спорт 100000
002 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 100000
002 10 Социальная политика 3298500 3550000 3905000
002 10 02 Социальное обслуживание населения 1083200 1191000 1310000
002 1 03 Социальное обеспечение населения 150000
002 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2065300 2359000 2595000
002 11 Межбюджетные трансферты 33632200 36995000 40695000
002 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 33632200 36995000 40695000
003 ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 12435100 13811000 15076000
003 01 Общегосударственные вопросы 296000 350000 385000
003 01 15 Другие общегосударственные вопросы 296000 350000 385000
003 07 Образование 1125000 1156000 1156000
003 07 02 Общее образование 1125000 1156000 1156000
003 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 10832100 12173000 13390000
003 08 01 Культура 9737800 11060000 12166000
003 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1094300 1113000 1224000
003 09 Здравоохранение и спорт 182000 132000 145000
003 09 02 Спорт и физическая культура 182000 132000 145000
057 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА" 15633740 16757000 18433000
057 09 Здравоохранение и спорт 15633740 16757000 18433000
057 09 01 Здравоохранение 15633740 16647000 18312000
057 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения 0 110000 121000
077 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА 80500420 88900000 97899000
077 07 Образование 78580420 86788000 95576000
077 07 01 Дошкольное образование 6934900 8047000 8852000
077 07 02 Общее образование 66288660 74271000 81808000
077 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 698960 103000 113000
077 07 09 Другие вопросы в области образования 4657900 4367000 4803000
077 10 Социальная политика 1920000 2112000 2323000
077 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1920000 2112000 2323000
086 ОТДЕЛ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА СЕЛА 1282000 1410000 1551000
086 04 Национальная экономика 1282000 1410000 1551000
086 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 1282000 1410000 1551000

Архив документов Калужской области (c) 2024