Приложение к Закону от 27.12.2006 г № 597 Программа
Система основных мероприятий программы
| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма расходов (млн. руб.) | В том числе по годам | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие регионального информационноаналитического центра (РИАЦ) исполнительных органов государственной власти Калужской области | Областной бюджет | 20,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 |
| Федеральный бюджет | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 1.1 | Создание экспериментальнодемонстрационного макета РИАЦ | Областной бюджет | 4,200 | 4,200 | ||
| Федеральный бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
| 1.2 | Разработка эскизного проекта на РИАЦ, включая региональный, муниципальный и отраслевой уровни | Областной бюджет | 0,700 | 0,700 | ||
| Федеральный бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
| 1.3 | Создание и ввод в опытную эксплуатацию РИАЦ в составе автоматизированных рабочих мест органов госвласти регионального уровня; органов местного самоуправления (гг. Калуга, Обнинск, Киров); органов управления отраслями: экономика, финансы, промышленность, градостроительство, мониторинг критически важных объектов, аграрно-промышленный комплекс, природные ресурсы и экология; базового ГИС-центра. Создание регионального комплекса автоматизированной системы государственного земельного кадастра и кадастра объектов недвижимости, региональной картографической основы (выполняется за счет средств, предусмотренных в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.4, 5.2) | Областной бюджет | 10,100 | 2,100 | 1,000 | |
| Федеральный бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
| 1.4 | Создание и комплексные испытания штатного образца РИАЦ | Областной бюджет | 5,000 | 5,000 | ||
| Федеральный бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
| 2 | Использование возможностей дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для решения задач социально-экономического развития области | Областной бюджет | 94,990 | 26,550 | 30,940 | 37,500 |
| Федеральный бюджет | 128,470 | 31,110 | 38,000 | 59,360 | ||
| 2.1 | Актуализация регионального банка базовых слоев пространственных данных на основе ДЗЗ | Областной бюджет | 10,100 | 5,200 | 4,900 | |
| Федеральный бюджет | 8,860 | 8,860 | ||||
| 2.1.1 | Актуализация базовых слоев ЦПД масштаба М 1 : 50000 на территорию области | Областной бюджет | 1,200 | 1,200 | ||
| 2.1.2 | Актуализация базовых слоев ЦПД масштаба М 1 : 10000 на территории районов | Областной бюджет | 8,900 | 4,000 | 4,900 | |
| Федеральный бюджет | 8,860 | 8,860 | ||||
| 2.2 | Создание системы мониторинга различных процессов и сфер жизнедеятельности области на основе ДЗЗ | Областной бюджет | 27,390 | 8,850 | 8,540 | 10,000 |
| Федеральный бюджет | 15,520 | 4,440 | 11,080 | |||
| 2.2.1 | Разработка системного проекта. Создание действующего макета РЦКМ | Областной бюджет | 2,650 | 2,650 | ||
| 2.2.2 | Опытная эксплуатация действующего макета. Создание системы обеспечения данными ДЗЗ и продуктами их обработки пилотных региональных информационных систем. Доработка и ввод в опытную эксплуатацию РЦКМ | Областной бюджет | 6,200 | 6,200 | ||
| 2.2.3 | Разработка методов и технологий обработки данных для решения региональных задач. Развитие системы обеспечения данными и продуктами их обработки. Ввод РЦКМ в промышленную эксплуатацию первой очереди системы в составе функциональных подсистем: - мониторинг сельскохозяйственной деятельности; - мониторинг природных ресурсов и экологии; - мониторинг чрезвычайных ситуаций | Областной бюджет | 13,540 | 8,540 | 5,000 | |
| Федеральный бюджет | 4,440 | 4,440 | ||||
| 2.2.4 | Расширение состава функциональных подсистем и набора решаемых задач. Совершенствование системы взаимодействия с федеральными системами мониторинга. Ввод в промышленную эксплуатацию подсистем для органов местного самоуправления | Областной бюджет | 5,000 | 5,000 | ||
| Федеральный бюджет | 11,080 | 11,080 | ||||
| 2.3 | Создание региональной автоматизированной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных грузов | Областной бюджет | 10,000 | 4,500 | 3,000 | 2,500 |
| Федеральный бюджет | 21,050 | 9,970 | 6,650 | 4,430 | ||
| 2.3.1 | Создание прототипа системы | Областной бюджет | 4,500 | 4,500 | ||
| Федеральный бюджет | 9,970 | 9,970 | ||||
| 2.3.2 | Создание опытного образца системы, обеспечивающего мониторинг четырех критически важных объектов | Областной бюджет | 3,000 | 3,000 | ||
| Федеральный бюджет | 6,650 | 6,650 | ||||
| 2.3.3 | Создание штатного образца системы, обеспечивающего мониторинг всех критически важных объектов Калужской области | Областной бюджет | 2,500 | 2,500 | ||
| Федеральный бюджет | 4,430 | 4,430 | ||||
| 2.4 | Создание функционального комплекса обеспечения территориального планирования (ФК ОТП) | Областной бюджет | 47,500 | 8,000 | 14,500 | 25,000 |
| Федеральный бюджет | 83,040 | 12,280 | 26,910 | 43,850 | ||
| 2.4.1 | Реализация пилотных проектов ИС ОГД в форме подсистем создаваемых пилотных МГИС | Областной бюджет | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| Федеральный бюджет | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 2.4.2 | Создание тематических ЦПД масштаба М 1 : 10000 на территории районов области для разработки схем территориального планирования | Областной бюджет | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 2.4.3 | Создание базовых ЦПД масштаба М 1 : 2000 на территории населенных пунктов для разработки и ведения градостроительной документации | Областной бюджет | 32,000 | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
| Федеральный бюджет | 62,240 | 8,480 | 19,910 | 33,850 | ||
| 2.4.4 | Оснащение органов архитектуры муниципальных образований комплексом программно-технических средств | Областной бюджет | 4,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| Федеральный бюджет | 8,800 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||
| 3 | Создание региональной системы позиционирования и навигации для решения задач социально-экономического развития области | Областной бюджет | 12,950 | 7,800 | 3,400 | 1,750 |
| Федеральный бюджет | 10,430 | 10,430 | ||||
| 3.1 | Развитие систем геодезического обеспечения кадастровых, картографических и изыскательских работ | Областной бюджет | 3,950 | 3,500 | 0,450 | |
| Федеральный бюддкет | 10,430 | 10,430 | ||||
| 3.1.1 | Перевод различных систем координат в местную систему координат 40 региона (СК40) | Областной бюджет | 3,500 | 3,500 | ||
| 3.1.2 | Разработка проекта развития спутниковой опорной межевой сети (СОМС) в рамках ФЦП "Глобальная навигационная система" | Областной бюджет | 0,450 | 0,450 | ||
| Федеральный бюджет | 10,430 | 10,430 | ||||
| 3.2 | Создание единой региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики | Областной бюджет | 9,000 | 4,300 | 3,400 | 1,300 |
| Федеральный бюджет | ||||||
| 3.2.1 | Реализация пилотного проекта СДУ специальным транспортом городского хозяйства | Областной бюджет | 3,000 | 3,000 | ||
| 3.2.2 | Реализация пилотного проекта СДУ подвижным составом станций скорой помощи | Областной бюджет | 1,500 | 1,500 | ||
| 3.2.3 | Реализация пилотных проектов СДУ пассажирскими перевозками: - на междугородных внутриобластных маршрутах; - на городских маршрутах | Областной бюджет | 2,700 | 1,300 | 1,400 | |
| 3.2.4 | Создание регионального центра мониторинга и логистики (РЦМЛ). Подключение к РЦМЛ муниципальных диспетчерских систем | Областной бюджет | 1,500 | 0,500 | 1,000 | |
| 3.2.5 | Создание подсистемы интеграции и обработки информации различных СДУ для реализации государственных функций ОГВ Калужской области | Областной бюджет | 0,300 | 0,300 | ||
| 4 | Использование возможностей систем космической связи для решения задач социально-экономического развития Калужской области | Областной бюджет | 9,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| Федеральный бюджет | 13,300 | 4,420 | 4,430 | 4,450 | ||
| 4.1 | Подключение учреждений культуры сельских районов к специализированной сети Федерального агентства по культуре Российской Федерации "КультураКомСат" | Областной бюджет | 3,000 | 0,500 | 1,000 | 1,500 |
| 4.2 | Создание системы оповещения на базе средств передачи информации по существующим в области телерадиоканалам | Областной бюджет | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Федеральный бюджет | 13,300 | 4,420 | 4,430 | 4,450 | ||
| 5 | Мероприятия, обеспечивающие эффективное использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий | Областной бюджет | 21,533 | 7,982 | 8,486 | 5,065 |
| Федеральный бюджет | 6,700 | 1,900 | 2,300 | 2,500 | ||
| 5.1 | Разработка организационного и нормативнотехнического обеспечения | Областной бюджет | 0,900 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Федеральный бюджет | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||
| 5.2 | Развитие регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных (пункт 4.4.2 программы) | Областной бюджет | 10,375 | 3,545 | 3,465 | 3,365 |
| Федеральный бюджет | 5,200 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | ||
| 5.3 | Подготовка и повышение квалификации кадров | Областной бюджет | 2,110 | 0,450 | 0,760 | 0,900 |
Технико-экономическое обоснование потребностей
финансирования программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Источник финансирования | Финансовые затраты (млн. руб.) | Обоснование расходов |
| 1 | Развитие регионального информационноаналитического центра (РИАЦ) исполнительных органов государственной власти Калужской области | 2007-2009 | Областной бюджет | 20,000 | X |
| 1.1 | Создание экспериментальнодемонстрационного макета РИАЦ | март 2007 | Областной бюджет | 4,200 | Экспертная оценка |
| 1.2 | Разработка эскизного проекта на РИАЦ, включая региональный, муниципальный и отраслевой уровни | июль 2007 | Областной бюджет | 0,700 | Экспертная оценка |
| 1.3 | Создание и ввод в опытную эксплуатацию РИАЦ в составе автоматизированных рабочих мест: органов государственной власти регионального уровня; органов местного самоуправления (г. Калуга, г. Обнинск, г. Киров); органов отраслевого уровня; базового ГИСцентра | 2007-2008 | Областной бюджет | 10,100 | Экспертная оценка |
| 1.3.1 | Создание регионального комплекса автоматизированной системы государственного земельного кадастра и кадастра объектов недвижимости, региональной картографической основы | 2007-2008 | Областной бюджет | (выполняется за счет средств, предусмотренных в пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.4, 5.2) | |
| 1.4 | Создание и комплексные испытания штатного образца РИАЦ | 2009 | Областной бюджет | 5,000 | Экспертная оценка |
| 2 | Использование возможностей дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для решения задач социальноэкономического развития области | 2007-2009 | Областной бюджет | 94,990 | X |
| 2.1 | Актуализация регионального банка базовых слоев пространственных данных на основе ДЗЗ | 2007-2009 | Областной бюджет | 10,100 | X |
| 2.1.1 | Актуализация базовых слоев ЦПД масштаба М 1 : 50000 на территорию области | 2007 | Областной бюджет | 1,200 | Космосъемка территории области: 16,30 руб./кв. км x 29800 кв. км = 485740 руб. Актуализация ЦПД: 23,96 руб./кв. км x 29800 кв. км = 714008 руб. |
| 2.1.2 | Актуализация базовых слоев ЦПД масштаба М 1 : 10000 на территории районов | 2007-2008 | Областной бюджет | 8,900 | Космосъемка территории районов: 189,65 руб./кв. км x 29800 кв. км = 5651570 руб. Актуализация ЦПД: 109 руб./кв. км x 29800 кв. км = 3248200 руб. |
| 2.2 | Создание системы мониторинга различных процессов и сфер жизнедеятельности области на основе ДЗЗ | 2007-2009 | Областной бюджет | 27,390 | X |
| 2.2.1 | Разработка системного проекта. Создание действующего макета РЦКМ | апрель 2007 | Областной бюджет | 2,650 | Закупка данных ДЗЗ для формирования исторических архивов данных по территории Калужской области: 500 тыс. руб. Проведение работ: 2150 тыс. руб. |
| 2.2.2 | Опытная эксплуатация действующего макета. Создание системы обеспечения данными ДЗЗ и продуктами их обработки пилотных региональных информационных систем. Доработка и ввод в опытную эксплуатацию РЦКМ | 2007 | Областной бюджет | 6,200 | Развитие инфраструктуры центра, системы сбора и представления данных: 750 тыс. руб. Закупка данных ДЗЗ для расширения архивов данных по территории Калужской области и формирования архивов данных и результатов их обработки: 700 тыс. руб. Проведение работ: 4750 тыс. руб. |
| 2.2.3 | Разработка методов и технологий обработки данных для решения региональных задач. Развитие системы обеспечения данными и продуктами их обработки. Ввод РЦКМ в промышленную эксплуатацию первой очереди системы. | 2008-2009 | Областной бюджет | 13,540 | Развитие инфраструктуры центра, системы сбора и представления данных (включая специализированное программное обеспечение): 2380 тыс. руб. Проведение работ: 11160 тыс. руб. |
| 2.2.4 | Расширение состава функциональных подсистем и набора решаемых задач. Совершенствование системы взаимодействия с федеральными системами мониторинга. Ввод в промышленную эксплуатацию подсистем для муниципальных пользователей | 2009 | Областной бюджет | 5,000 | Развитие инфраструктуры центра, системы сбора и представления данных (включая специализированное программное обеспечение): 2500 тыс. руб. Проведение работ: 2500 тыс. руб. |
| 2.3 | Создание региональной автоматизированной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных грузов | 2007-2009 | Областной бюджет | 10,000 | X |
| 2.3.1 | Создание пилотного (экспериментальнодемонстрационного) участка системы | 2007 | Областной бюджет | 4,500 | Экспертная оценка |
| 2.3.2 | Создание опытного образца системы, обеспечивающего мониторинг 4 критически важных объектов | 2008 | Областной бюджет | 3,000 | Экспертная оценка |
| 2.3.3 | Создание штатного образца системы, обеспечивающего мониторинг всех критически важных объектов Калужской области | 2009 | Областной бюджет | 2,500 | Экспертная оценка |
| 2.4 | Создание функционального комплекса обеспечения территориального планирования (ФК ОТП) | 2007-2009 | Областной бюджет | 47,500 | X |
| 2.4.1 | Реализация пилотных проектов ИС ОГД в форме подсистем создаваемых пилотных МГИС | 2008-2009 | Областной бюджет | 6,000 | Экспертная оценка |
| 2.4.2 | Создание тематических ЦПД масштаба М 1 : 10000 на территории районов области для разработки схем территориального планирования | 2007-2009 | Областной бюджет | 5,000 | 167,78 руб. x 29 800 кв. км = 4 999 844 руб. |
| 2.4.3 | Создание базовых ЦПД масштаба М 1 : 2000 на территории населенных пунктов для разработки и ведения градостроительной документации | 2007-2009 | Областной бюджет | 32,000 | На 1000 кв. км (территория, которую планируется охватить): 50000 руб. x 1000 кв. км = 50000000 руб. |
| 2.4.4 | Оснащение органов архитектуры муниципальных образований комплексом программно-технических средств | 2008-2009 | Областной бюджет | 4,500 | Создание 26 рабочих мест в службах архитектуры муниципальных округов Калужской области (см. приложение 1): 173076 руб./р. м. x 26 р. м. = 4499976 руб. |
| 3 | Создание региональной системы позиционирования и навигации для решения задач социальноэкономического развития области | 2007-2009 | Областной бюджет | 12,950 | X |
| 3.1 | Развитие систем геодезического обеспечения кадастровых, картографических и изыскательских работ | 2007-2009 | Областной бюджет | 3,950 | X |
| 3.1.1 | Перевод различных систем координат в местную систему координат 40 региона (СК-40) | 2007 | Областной бюджет | 3,500 | Экспертная оценка |
| 3.1.2 | Разработка проекта развития спутниковой опорной межевой сети (СОМС), создание спутниковой системы высокоточной навигации в рамках ФЦП "Глобальная навигационная система" на 2002-2011 гг. | 2009 | Областной бюджет | 0,450 | Экспертная оценка |
| 3.2 | Создание единой региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики | 2007-2009 | Областной бюджет | 9,000 | X |
| 3.2.1 | Реализация пилотного проекта СДУ специальным транспортом городского хозяйства | 2007 | Областной бюджет | 3,000 | Стоимость бортового оборудования на 100 автомобилей: 13500 руб. x 100 авт. = 1350000 руб. Абонентская плата за пользование сотовым каналом связи: 1000 руб./мес. x 12 мес. x 100 авт. = 1200000 руб. Стоимость программно-технических средств и работ по вводу в эксплуатацию диспетчерского пункта: 450000 руб. |
| 3.2.2 | Реализация пилотного проекта СДУ подвижным составом станций скорой помощи | 2008 | Областной бюджет | 1,500 | Стоимость бортового оборудования на 50 автомобилей: 13500 руб. x 50 авт. = 675000 руб. Абонентская плата за пользование сотовым каналом связи: 625 руб./мес. x 12 мес. x 50 авт. = 375000 руб. Стоимость программно-технических средств и работ по вводу в эксплуатацию диспетчерского пункта: 450000 руб. |
| 3.2.3 | Реализация пилотных проектов СДУ пассажирскими перевозками: - на междугородных внутриобластных маршрутах; - на городских маршрутах | 2007-2009 | Областной бюджет | 2,700 | Стоимость бортового оборудования контроля пассажиропотоков: 396000 руб. x 3 компл. = 1188000 руб. Стоимость бортового оборудования на 42 автобуса: 13500 руб. x 42 авт. = 567000 руб. Абонентская плата за пользование сотовым каналом связи: 982 руб./мес. x 12 мес. x 42 авт. = 495000 руб. Стоимость программно-технических средств и работ по вводу в эксплуатацию диспетчерского пункта: 450000 руб. |
| 3.2.4 | Создание регионального центра мониторинга и логистики (РЦМЛ). Подключение к РЦМЛ муниципальных диспетчерских систем | 2008-2009 | Областной бюджет | 1,500 | Стоимость приемо-передающего оборудования диспетчерского пункта: 500000 руб. Стоимость доработки программного обеспечения: 200000 руб. Монтажные и пусконаладочные работы: 320000 руб. Арендная плата за пользование помещением: 400 руб./кв. м x 100 кв. м x 12 мес. = 480000 руб. |
| 3.2.5 | Отработка технологии формирования и обработки информации для нужд ОГВ Калужской области | 2009 | Областной бюджет | 0,300 | Экспертная оценка |
| 4 | использование возможностей систем космической связи для решения задач социально-экономического развития Калужской области | 2007-2009 | Областной бюджет | 9,000 | X |
| 4.1 | Подключение учреждений культуры сельских районов к специализированной сети Федерального агентства по культуре Российской Федерации "КультураКомСат" | 2007-2008 | Областной бюджет | 3,000 | Подключение 1 учреждения (приобретение спутниковой антенны, комплект приемного оборудования и их монтаж): 66670 руб. Подключение 45 учреждений: 66666 руб. x 45 учр. = 2999970 руб. |
| 4.2 | Создание системы оповещения областных и муниципальных органов управления на базе комплекса технических средств передачи информации по существующим в области телерадиоканалам | 2007-2009 | Областной бюджет | 6,000 | Экспертная оценка |
| 5 | Мероприятия, обеспечивающие эффективное использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий | 2007-2009 | Областной бюджет | 21,533 | X |
| 5.1 | Разработка организационного и нормативно-технического обеспечения | 2007-2009 | Областной бюджет | 0,900 | Экспертная оценка |
| 5.2 | Развитие регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных | 2007-2009 | Областной бюджет | 10,375 | Приобретение оборудования для создаваемых МГИСцентров (см. приложение 2) |
| 5.3 | Подготовка и повышение квалификации кадров | 2007-2009 | Областной бюджет | 2,110 | По предварительным подсчетам подготовка одного специалиста по направлению ГИС стоит 15864,66 руб. Обучение 133-х специалистов: 15864,66 руб. x 133 спец. = 2110000 руб. |
| 5.4 | Создание Инновационнообразовательного космического центра на базе Центрального института повышения квалификации (совместно с Росатом и Роскосмос) | 2007-2009 | Областной бюджет | 5,648 | Аренда помещения площадью до 60 кв. м, оснащенного LCD-проектором, микрофонами, ноутбуками и т.д.: 14000 руб./день x 160 дней обучения (в год) x 2 года = 4480000 руб. Подготовка учебных и методических материалов: 700000 руб. Расходные материалы: 468000 руб. |
| 5.5 | Обеспечение информационной безопасности | 2004-2007 | Областной бюджет | 2,500 | Экспертная оценка |
| 6 | Использование научно-технологического потенциала предприятий космической отрасли для решения задач повышения конкурентоспособности промышленности Калужской области | 2007-2009 | Областной бюджет | 1,027 | X |
| 6.1 | Использование технопарка "Обнинск" для конверсии космических технологий в наукоемкую продукцию гражданского назначения в целях социальноэкономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области | 2007-2009 | Областной бюджет | 1,027 | Строительство объектов, обеспечивающих основную деятельность технопарка: 599500 руб. Строительство объектов социальной инфраструктуры технопарка: 149000 руб. Строительство и реконструкция объектов инженерной, транспортной и связной инфраструктуры технопарка: 278500 руб. |
| 7 | Разработка проекта второй очереди областной целевой программы на 2010-2012 годы | 2009 | Областной бюджет | 0,300 | Экспертная оценка |
| ИТОГО | X | Областной бюджет | 159,800 | X |
--------------------------------
<*> - средства бюджета субъекта РФ;
<**> - экспертная оценка затрат на реализацию проектов проводилась ведущими специалистами следующих организаций, имеющих практический опыт проектирования и создания подобных систем: РНИИ КП, ИКИ РАН, РесЭко, ВНИИ ПВТИ, ОГИЦ, ЦМИРиТ, ЗАО "Элвис", МСХ РФ, КНИИТМУ, Росприроднадзор по Калужской области, Научный центр оперативного мониторинга Земли, Лаборатория информационно-космических технологий.