1. Доходы |
Код
дохода |
Утверждено
на 2004 |
Увеличение
(+),
уменьшение
(-) |
Уточненный
план на
2004 год |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1000000 |
374690 |
+14350 |
389040 |
1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |
1010000 |
262660 |
|
262660 |
1.1. Налог на прибыль организаций |
1010100 |
88310 |
|
88310 |
1.1.2. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации |
1010102 |
68620 |
|
68620 |
1.1.3. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты |
1010110 |
19690 |
|
19690 |
1.2. Налог на доходы физических лиц |
1010200 |
174350 |
|
174350 |
1.2.1. Налог на доходы физических лиц, за
исключением доходов, получаемых в виде
дивидендов, выигрышей по лотерее,
выигрышей и призов в целях рекламы,
разницы страховой выплаты по договорам
добровольного страхования, материальной
выгоды по заемным средствам и
процентным доходам по вкладам в банках,
доходов, получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, а
также лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица |
1010202 |
167750 |
|
167750 |
1.2.2. Налог на доходы физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица |
1010205 |
6600 |
|
6600 |
2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
1020000 |
7215 |
+2985 |
10200 |
2.1. Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым на
территории Российской Федерации |
1020200 |
7200 |
+3000 |
10200 |
2.2. Лицензионные и регистрационные сборы |
1020400 |
15 |
-15 |
- |
3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1030000 |
44379 |
+10000 |
54379 |
3.1. Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения |
1030100 |
27207 |
|
27207 |
3.2. Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
1030200 |
17172 |
+10000 |
27172 |
4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1040000 |
33650 |
+350 |
34000 |
4.1. Налог на имущество физических лиц |
1040100 |
4500 |
- |
4500 |
4.2. Налог на имущество предприятий |
1040200 |
29000 |
- |
29000 |
4.3. Налог с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения |
1040300 |
150 |
+350 |
500 |
5. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
1050000 |
11330 |
- |
11330 |
5.1. Земельный налог за земли городов и
поселков |
1050702 |
11330 |
- |
11330 |
6. ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
1400000 |
15456 |
+1015 |
16471 |
6.1. Государственная пошлина |
1400100 |
4256 |
- |
4256 |
6.2. Местные налоги и сборы |
1400500 |
11200 |
+1015 |
12215 |
6.2.1. Целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений и организаций
на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели |
1400502 |
800 |
- |
800 |
6.2.2. Налог на рекламу |
1400503 |
6400 |
+1000 |
7400 |
6.2.3. Прочие местные налоги и сборы |
1400540 |
4000 |
+15 |
4015 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2000000 |
74574 |
+108690 |
183264 |
7. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
2010000 |
73084 |
+8610 |
81694 |
7.1. Дивиденды по акциям, находящимся в
государственной и муниципальной
собственности |
2010100 |
240 |
- |
240 |
7.2. Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
2010200 |
72344 |
- |
72344 |
7.2.1. Арендная плата за земли городов и
поселков |
2010202 |
22194 |
- |
22194 |
7.2.2. Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
2010240 |
50150 |
+510 |
50660 |
7.3. Доходы местных бюджетов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых
лет небюджетными организациями |
2010657 |
- |
+100 |
100 |
7.4. Перечисление части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий |
2010833 |
- |
+8000 |
8000 |
7.5. Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, а также поступления от
разрешенных видов деятельности организаций |
2019030 |
500 |
- |
500 |
8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
2060000 |
35 |
+80 |
115 |
8.1. Прочие платежи, взимаемые
государственными организациями за
выполнение определенных функций |
2064000 |
35 |
+80 |
115 |
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2070000 |
1400 |
- |
1400 |
9.1. Административные штрафы и иные
санкции, включая штрафы за нарушение
правил дорожного движения |
2070300 |
1400 |
- |
1400 |
10. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2090000 |
55 |
+100000 |
100055 |
10.1. Прочие доходы |
2090200 |
55 |
+100000 |
100055 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
449264 |
+123040 |
572304 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
3000000 |
358890 |
-44444 |
314446 |
В том числе: |
|
|
|
|
Субвенция на реализацию программы
"Наукограда" из федерального бюджета |
3020236 |
124430 |
-78544 |
45886 |
Субвенция на реализацию программы
"Наукограда" из областного бюджета |
3020260 |
139000 |
|
139000 |
Субвенция на выполнение природоохранных
мероприятий местного значения |
3020260 |
969 |
|
969 |
Субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий |
3020260 |
85991 |
|
85991 |
Субвенция на развитие материальнотехнической базы муниципальных
учреждений и другие мероприятия |
3020260 |
8500 |
|
8500 |
Прочие безвозмездные перечисления |
3070000 |
|
+34100 |
34100 |
ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА |
|
808154 |
+78596 |
886750 |
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
5000000 |
- |
+13517 |
13517 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
808154 |
+92113 |
900267 |
2. Расходы |
Коды по
функциональной
классификации |
Утверждено на 2004 год |
Увеличение (+),
уменьшение (-) |
Уточненный план на 2004 год |
|
|
Объем
текущих
расходов |
Объем
капитальных
расходов |
Всего
расходов |
|
Объем
текущих
расходов |
Объем
капитальных
расходов |
Всего
расходов |
|
|
|
|
|
Объем текущих
расходов |
Объем
капитальных
расходов |
|
|
|
|
Раздел,
подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
- |
|
|
|
1. Функционирование
органов местного
самоуправления - всего |
0106 |
000 |
000 |
60332 |
4000 |
64332 |
|
|
|
|
60332 |
4000 |
64332 |
а) администрация города |
0106 |
000 |
000 |
49023 |
3500 |
52523 |
|
|
|
|
49023 |
3500 |
52523 |
б) городское Собрание |
0106 |
000 |
000 |
6979 |
500 |
7479 |
|
|
|
|
6979 |
500 |
7479 |
в) комитет по управлению
имуществом |
0106 |
000 |
000 |
4330 |
- |
4330 |
|
|
|
|
4330 |
- |
4330 |
1.1. Содержание органов
местного самоуправления |
0106 |
026 |
000 |
45332 |
- |
45332 |
|
|
|
|
45332 |
- |
45332 |
1.1.1. Денежное
содержание аппарата всего |
0106 |
026 |
027 |
45332 |
- |
45332 |
|
|
|
|
45332 |
- |
45332 |
а) администрация города |
0106 |
026 |
027 |
35423 |
- |
35423 |
|
|
|
|
35423 |
- |
35423 |
б) городское Собрание |
0106 |
026 |
027 |
5959 |
- |
5959 |
|
|
|
|
5959 |
- |
5959 |
в) комитет по управлению
имуществом |
0106 |
026 |
027 |
3950 |
- |
3950 |
|
|
|
|
3950 |
- |
3950 |
1.2. Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления |
0106 |
027 |
000 |
15000 |
4000 |
19000 |
|
|
|
|
15000 |
4000 |
19000 |
1.2.1. Представительские
расходы - всего |
0106 |
027 |
028 |
750 |
- |
750 |
|
|
|
|
750 |
- |
750 |
а) администрация города |
0106 |
027 |
028 |
600 |
- |
600 |
|
|
|
|
600 |
- |
600 |
б) городское Собрание |
0106 |
027 |
028 |
150 |
- |
150 |
|
|
|
|
150 |
- |
150 |
1.2.2. Расходы на
содержание аппарата всего |
0106 |
027 |
029 |
14250 |
4000 |
18250 |
|
|
|
|
14250 |
4000 |
18250 |
а) администрация города |
0106 |
027 |
029 |
13000 |
3500 |
16500 |
|
|
|
|
13000 |
3500 |
16500 |
б) городское Собрание |
0106 |
027 |
029 |
870 |
500 |
1370 |
|
|
|
|
870 |
500 |
1370 |
в) комитет по управлению
имуществом |
0106 |
027 |
029 |
380 |
- |
380 |
|
|
|
|
380 |
- |
380 |
2. Правоохранительная
деятельность и
обеспечение безопасности
государства - всего |
0500 |
000 |
000 |
10027 |
- |
10027 |
+400 |
|
|
|
10427 |
- |
10427 |
2.1. Органы внутренних
дел |
0501 |
601 |
075 |
10027 |
- |
10027 |
+400 |
|
|
|
10427 |
- |
10427 |
3. Промышленность,
энергетика и
строительство |
0700 |
000 |
000 |
- |
2000 |
2000 |
|
|
+74000 |
|
- |
76000 |
76000 |
3.1. Строительство,
архитектура |
0707 |
000 |
000 |
- |
2000 |
2000 |
|
|
+74000 |
|
- |
76000 |
76000 |
3.1.1. Государственные
капитальные вложения
на безвозвратной основе |
0707 |
313 |
198 |
- |
2000 |
2000 |
|
|
+74000 |
|
- |
76000 |
76000 |
а) жилищное
строительство (ипотечное
кредитование по
программе "Жилье в
кредит") |
0707 |
313 |
198 |
- |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
- |
2000 |
2000 |
б) строительство
объектов
непроизводственного
назначения, за
исключением жилищного
строительства (водовода,
хозфекального
коллектора, инженерных
сетей
тепловодоснабжения,
канализации и других
объектов
градостроительной
деятельности) |
0707 |
313 |
198 |
- |
- |
- |
|
|
+74000 |
|
- |
74000 |
74000 |
4. Сельское хозяйство и
рыболовство |
0800 |
000 |
000 |
200 |
- |
200 |
+200 |
-200 |
|
|
200 |
- |
200 |
4.1. Мероприятия по
улучшению
землеустройства и
землепользования |
0802 |
344 |
000 |
- |
- |
- |
+200 |
|
|
|
200 |
- |
200 |
4.1.1. Прочие расходы,
не отнесенные к другим
видам расходов |
0802 |
344 |
397 |
- |
- |
- |
+200 |
|
|
|
200 |
- |
200 |
а) МУП "Землеустройство" |
0802 |
344 |
397 |
- |
- |
- |
+200 |
|
|
|
200 |
- |
200 |
4.2 Прочие расходы в
области сельского
хозяйства |
0805 |
342 |
397 |
200 |
- |
200 |
|
-200 |
|
|
- |
- |
- |
4.2.1. МУП
"Землеустройство" |
0805 |
342 |
397 |
200 |
- |
200 |
|
-200 |
|
|
- |
- |
- |
5. Охрана окружающей
среды и природных
ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геодезия |
0900 |
000 |
000 |
969 |
- |
969 |
+969 |
-969 |
|
|
969 |
- |
969 |
5.1. Финансирование
природоохранных
мероприятий |
0903 |
362 |
407 |
- |
- |
- |
+969 |
|
|
|
969 |
- |
969 |
5.1. Прочие расходы в
области охраны
окружающей
природной среды и
природных ресурсов |
0906 |
362 |
397 |
969 |
- |
969 |
|
-969 |
|
|
- |
- |
- |
6. Транспорт, связь и
информатика - всего |
1000 |
000 |
000 |
29500 |
1500 |
31000 |
|
|
|
|
29500 |
1500 |
31000 |
6.1. Государственная
поддержка автомобильного
транспорта |
1001 |
372 |
290 |
29500 |
- |
29500 |
|
|
|
|
29500 |
- |
29500 |
6.2. Информатика
(информационное
обеспечение) |
1007 |
379 |
075 |
- |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
- |
1500 |
1500 |
7. Развитие рыночной
инфраструктуры - всего |
1100 |
000 |
000 |
500 |
- |
500 |
|
|
|
|
500 |
- |
500 |
7.1. Малый бизнес и
предпринимательство |
1101 |
381 |
290 |
500 |
- |
500 |
|
|
|
|
500 |
- |
500 |
8. Жилищно-коммунальное
хозяйство - всего |
1200 |
000 |
000 |
154666 |
28560 |
183226 |
+68950 |
-25650 |
+15000 |
-10000 |
197966 |
33560 |
231526 |
8.1. Жилищное хозяйство
- всего |
1201 |
000 |
000 |
32683 |
18560 |
51243 |
+26300 |
|
|
|
58983 |
18560 |
77543 |
8.1.1. Государственная
поддержка жилищного
хозяйства |
1201 |
310 |
290 |
26647 |
18560 |
45207 |
+26300 |
|
|
|
52947 |
18560 |
71507 |
8.1.2. Субсидии
населению в соответствии
с проводимой реформой
в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
1201 |
352 |
356 |
6036 |
- |
6036 |
|
|
|
|
6036 |
- |
6036 |
8.2. Коммунальное
хозяйство - всего |
1202 |
000 |
000 |
120083 |
10000 |
130083 |
+42650 |
-25650 |
+15000 |
-10000 |
137083 |
15000 |
152083 |
8.2.1. Субсидии на
услуги, оказываемые
населению электро- и
теплоснабжающими
организациями |
1202 |
311 |
440 |
55798 |
- |
55798 |
|
|
|
|
55798 |
- |
55798 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оплата за газ |
|
|
|
26225 |
- |
26225 |
|
|
|
|
26225 |
- |
26225 |
8.2.2. Расходы по
погашению задолженности
прошлых лет (МП
"Теплоснабжение") |
1202 |
311 |
440 |
16000 |
- |
16000 |
|
|
|
|
16000 |
- |
16000 |
8.2.3. Субсидии на
услуги, предоставляемые
населению организациями
водоснабжения и
канализации |
1202 |
311 |
442 |
16435 |
- |
16435 |
+17000 |
|
|
|
33435 |
- |
33435 |
8.2.4. Расходы на
благоустройство города
- всего |
1202 |
550 |
000 |
31850 |
10000 |
41850 |
+25650 |
-25650 |
+15000 |
-10000 |
31850 |
15000 |
46850 |
а) службы по
благоустройству города,
финансируемые через
МПКХ |
1202 |
311 |
443 |
25650 |
- |
25650 |
|
-25650 |
|
|
- |
- |
- |
б) службы по
благоустройству города,
финансируемые через
МПКХ, из них |
1202 |
550 |
000 |
- |
- |
- |
+25650 |
|
|
|
25650 |
- |
25650 |
- расходы на
благоустройство |
1202 |
550 |
443 |
- |
- |
- |
+21550 |
|
|
|
21550 |
- |
21550 |
- расходы на озеленение |
1202 |
550 |
494 |
- |
- |
- |
+2400 |
|
|
|
2400 |
- |
2400 |
- расходы по организации
сбора, вывоза,
утилизации, переработке
бытовых и промышленных
отходов и содержанию
мест их захоронения |
1202 |
550 |
496 |
- |
- |
- |
+1700 |
|
|
|
1700 |
- |
1700 |
в) расходы на оплату
труда граждан, занятых
на общественных работах |
1202 |
550 |
475 |
350 |
- |
350 |
|
|
|
|
350 |
- |
350 |
г) уличное освещение |
1202 |
550 |
492 |
5500 |
- |
5500 |
|
|
|
|
5500 |
- |
5500 |
д) МП "Бюро ритуальных
услуг" |
1202 |
550 |
495 |
350 |
- |
350 |
|
|
|
|
350 |
- |
350 |
е) расходы, связанные со
строительством водовода |
1202 |
311 |
443 |
- |
10000 |
10000 |
|
|
|
-10000 |
- |
- |
- |
ж) капитальный ремонт
дорог |
1202 |
311 |
397 |
- |
- |
- |
|
|
+15000 |
|
- |
15000 |
15000 |
8.3. Прочие структуры и
мероприятия жилищнокоммунального хозяйства
- всего |
1203 |
312 |
444 |
1900 |
- |
1900 |
|
|
|
|
1900 |
- |
1900 |
8.3.1. МП
"Оздоровительные бани" |
1203 |
312 |
444 |
1900 |
- |
1900 |
|
|
|
|
1900 |
- |
1900 |
9. Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
1300 |
000 |
000 |
1975 |
150 |
2125 |
+21 |
|
+4 |
|
1996 |
154 |
2150 |
9.1. Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
(управление по делам ГО
и ЧС) |
1302 |
000 |
000 |
1500 |
150 |
1650 |
+21 |
|
+4 |
|
1521 |
154 |
1675 |
9.1.1. Обеспечение
личного состава войск
(сил) |
1302 |
601 |
075 |
1500 |
150 |
1650 |
|
|
|
|
1500 |
150 |
1650 |
9.1.2. Расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую и
иную приносящую доход
деятельность |
1302 |
900 |
075 |
- |
- |
- |
+21 |
|
+4 |
|
21 |
4 |
25 |
9.2. Государственная
противопожарная служба |
1304 |
601 |
075 |
475 |
- |
475 |
|
|
|
|
475 |
- |
475 |
10. Образование - всего |
1400 |
000 |
000 |
245497 |
15598 |
261095 |
+17941 |
-3328 |
+3452 |
|
260110 |
19050 |
279160 |
10.1. Министерство
образования Российской
Федерации |
1400 |
000 |
000 |
228015 |
14898 |
242913 |
+17500 |
-3328 |
+3452 |
|
242187 |
18350 |
260537 |
10.1.1. Детские
дошкольные учреждения |
1401 |
000 |
259 |
55221 |
3753 |
58974 |
+5348 |
|
+106 |
|
60569 |
3859 |
64428 |
а) ведомственные расходы
на образование |
1401 |
400 |
259 |
55221 |
3753 |
58974 |
+760 |
|
|
|
55981 |
3753 |
59734 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1401 |
900 |
259 |
- |
- |
- |
+4588 |
|
+106 |
|
4588 |
106 |
4694 |
10.1.2. Общее
образование - итого |
1402 |
400 |
000 |
156827 |
10704 |
167531 |
+8486 |
|
+3346 |
|
165313 |
14050 |
179363 |
а) школы-детские сады,
школы средние |
1402 |
000 |
260 |
139775 |
10624 |
150399 |
+7316 |
|
+2317 |
|
147091 |
12941 |
160032 |
В том числе:
- лицей "Держава" |
1402 |
000 |
260 |
19903 |
1000 |
20903 |
+610 |
|
+500 |
|
20513 |
1500 |
22013 |
- ведомственные расходы
на образование |
1402 |
400 |
260 |
139775 |
10624 |
150399 |
+1900 |
|
+2100 |
|
141675 |
12724 |
154399 |
В том числе:
- лицей "Держава" |
1402 |
400 |
260 |
19903 |
1000 |
20903 |
+300 |
|
+500 |
|
20203 |
1500 |
21703 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1402 |
900 |
260 |
- |
- |
- |
+5416 |
|
+217 |
|
5416 |
217 |
5633 |
В том числе:
- лицей "Держава" |
1402 |
900 |
260 |
- |
- |
- |
+310 |
|
|
|
310 |
- |
310 |
б) учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
1402 |
000 |
264 |
16890 |
80 |
16970 |
+1170 |
|
+1029 |
|
18060 |
1109 |
19169 |
В том числе:
- МУ "Лингвоцентр" |
1402 |
000 |
264 |
- |
50 |
50 |
|
|
|
|
- |
50 |
50 |
- ведомственные расходы
на образование |
1402 |
400 |
264 |
16890 |
80 |
16970 |
|
|
+600 |
|
16890 |
680 |
17570 |
В том числе:
- МУ "Лингвоцентр" |
1402 |
400 |
264 |
- |
50 |
50 |
|
|
|
|
- |
50 |
50 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1402 |
900 |
264 |
- |
- |
- |
+1170 |
|
+429 |
|
1170 |
429 |
1599 |
В том числе:
- МУ "Лингвоцентр" |
1402 |
900 |
264 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
в) реализация областной
целевой программы
"Приемная семья
Калужской области
(2003-2005 гг.)" |
1402 |
400 |
265 |
162 |
- |
162 |
|
|
|
|
162 |
- |
162 |
10.1.3. Переподготовка и
повышение квалификации |
1405 |
400 |
269 |
10 |
- |
10 |
|
|
|
|
10 |
- |
10 |
10.1.4. Прочие расходы
в области образования |
1407 |
000 |
000 |
15957 |
441 |
16398 |
+3666 |
-3328 |
|
|
16295 |
441 |
16736 |
а) расходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований по опеке и
попечительству |
1407 |
400 |
500 |
- |
- |
- |
+3328 |
|
|
|
3328 |
- |
3328 |
б) прочие учреждения
и мероприятия в области
образования |
1407 |
000 |
272 |
15957 |
441 |
16398 |
+338 |
-3328 |
|
|
12967 |
441 |
13408 |
- ведомственные расходы
на образование |
1407 |
400 |
272 |
15957 |
441 |
16398 |
|
-3328 |
|
|
12629 |
441 |
13070 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1407 |
900 |
272 |
- |
- |
- |
+338 |
|
|
|
338 |
- |
338 |
10.2. Министерство
культуры Российской
Федерации - всего |
1400 |
000 |
000 |
17482 |
700 |
18182 |
+441 |
|
|
|
17923 |
700 |
18623 |
10.2.1. Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
1402 |
000 |
264 |
17482 |
700 |
18182 |
+441 |
|
|
|
17923 |
700 |
18623 |
а) ведомственные расходы
на образование |
1402 |
400 |
264 |
17482 |
700 |
18182 |
|
|
|
|
17482 |
700 |
18182 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1402 |
900 |
264 |
- |
- |
- |
+441 |
|
|
|
441 |
- |
441 |
11. Культура, искусство
и кинематография - всего |
1500 |
000 |
000 |
26521 |
4250 |
30771 |
+411 |
|
+19 |
|
26932 |
4269 |
31201 |
11.1. Культура и
искусство |
1501 |
000 |
000 |
25577 |
3250 |
28827 |
+411 |
|
+19 |
|
25988 |
3269 |
29257 |
11.1.1. Дворцы и дома
культуры, другие
учреждения клубного типа |
1501 |
410 |
280 |
6983 |
1050 |
8033 |
+113 |
|
+19 |
|
7096 |
1069 |
8165 |
В том числе:
- МУ "Городской дворец
культуры" |
1501 |
410 |
280 |
6436 |
1000 |
7436 |
|
|
|
|
6436 |
1000 |
7436 |
- МУ "Городской клуб
ветеранов" |
1501 |
000 |
280 |
547 |
50 |
597 |
+113 |
|
+19 |
|
660 |
69 |
729 |
а) ведомственные расходы
на культуру и искусство |
1501 |
410 |
280 |
547 |
50 |
597 |
|
|
|
|
547 |
50 |
597 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1501 |
900 |
280 |
- |
- |
- |
+113 |
|
+19 |
|
113 |
19 |
132 |
11.1.2. Музеи и
постоянные выставки |
1501 |
000 |
283 |
3722 |
1200 |
4922 |
+217 |
|
|
|
3939 |
1200 |
5139 |
а) ведомственные расходы
на культуру и искусство |
1501 |
410 |
283 |
3722 |
1200 |
4922 |
|
|
|
|
3722 |
1200 |
4922 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1501 |
900 |
283 |
- |
- |
- |
+217 |
|
|
|
217 |
- |
217 |
11.1.3. Библиотеки |
1501 |
000 |
284 |
10762 |
1000 |
11762 |
+25 |
|
|
|
10787 |
1000 |
11787 |
а) ведомственные расходы
на культуру и искусство |
1501 |
410 |
284 |
10762 |
1000 |
11762 |
|
|
|
|
10762 |
1000 |
11762 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1501 |
900 |
284 |
- |
- |
- |
+25 |
|
|
|
25 |
- |
25 |
11.1.4. Прочие
учреждения и мероприятия
в области культуры и
искусства |
1501 |
412 |
287 |
4110 |
- |
4110 |
+56 |
|
|
|
4166 |
- |
4166 |
В том числе:
- на проведение
городских мероприятий |
1501 |
412 |
287 |
900 |
- |
900 |
|
|
|
|
900 |
- |
900 |
- МУ "Обнинский
экспериментальный
театр-студия "Д.Е.М.И." |
1501 |
000 |
287 |
350 |
- |
350 |
+56 |
|
|
|
406 |
- |
406 |
а) прочие ведомственные
расходы в области
культуры и искусства |
1501 |
412 |
287 |
350 |
- |
350 |
|
|
|
|
350 |
- |
350 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1501 |
900 |
287 |
- |
- |
- |
+56 |
|
|
|
56 |
- |
56 |
11.2. Кинематография |
1502 |
000 |
000 |
944 |
1000 |
1944 |
|
|
|
|
944 |
1000 |
1944 |
11.2.1. Кинотеатр "Мир" |
1502 |
415 |
282 |
944 |
1000 |
1944 |
|
|
|
|
944 |
1000 |
1944 |
12. Средства массовой
информации - всего |
1600 |
000 |
000 |
840 |
- |
840 |
|
|
|
|
840 |
- |
840 |
12.1. Телевидение и
радиовещание |
1601 |
000 |
000 |
480 |
- |
480 |
|
|
|
|
480 |
- |
480 |
12.1.1. Государственная
поддержка
государственных
телерадиокомпаний |
1601 |
420 |
290 |
480 |
- |
480 |
|
|
|
|
480 |
- |
480 |
12.2. Периодическая
печать и издательства |
1602 |
000 |
000 |
360 |
- |
360 |
|
|
|
|
360 |
- |
360 |
12.2.1. Государственная
поддержка периодической
печати |
1602 |
422 |
290 |
360 |
- |
360 |
|
|
|
|
360 |
- |
360 |
13. Здравоохранение и
физическая культура всего |
1700 |
000 |
000 |
79411 |
800 |
80211 |
|
-45825 |
+15000 |
|
33586 |
15800 |
49386 |
13.1. Здравоохранение |
1701 |
000 |
000 |
20156 |
800 |
20956 |
|
|
+10000 |
|
20156 |
10800 |
30956 |
13.1.1. Прочие
учреждения и мероприятия
в области
здравоохранения |
1701 |
430 |
310 |
20156 |
800 |
20956 |
|
|
+10000 |
|
20156 |
10800 |
30956 |
В том числе:
- медикаменты,
перевязочные средства и
прочие лечебные расходы |
1701 |
430 |
310 |
7046 |
- |
7046 |
|
|
|
|
7046 |
- |
7046 |
Из них:
а) мероприятия по
вакцинопрофилактике |
1701 |
430 |
310 |
1716 |
- |
1716 |
|
|
|
|
1716 |
- |
1716 |
13.2. Физическая
культура и спорт |
1703 |
000 |
000 |
13430 |
- |
13430 |
|
|
+5000 |
|
13430 |
5000 |
18430 |
а) МУП "Дворец спорта" |
1703 |
434 |
285 |
13000 |
- |
13000 |
|
|
+5000 |
|
13000 |
5000 |
18000 |
б) мероприятия по
физической культуре и
спорту |
1703 |
434 |
293 |
430 |
- |
430 |
|
|
|
|
430 |
- |
430 |
13.3. Обязательное
медицинское страхование |
1704 |
000 |
000 |
45825 |
- |
45825 |
|
-45825 |
|
|
- |
|
- |
13.3.1. Средства бюджета
на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения,
перечисленные фондам ОМС |
1704 |
428 |
316 |
45825 |
- |
45825 |
|
-45825 |
|
|
- |
|
- |
14. Социальная политика
- всего |
1800 |
000 |
000 |
25308 |
660 |
25968 |
+334 |
|
|
|
25642 |
660 |
26302 |
14.1. Учреждения
социального обеспечения
- итого |
1801 |
000 |
000 |
17528 |
660 |
18188 |
+278 |
|
|
|
17806 |
660 |
18466 |
14.1.1. Отделение
социальной помощи на
дому |
1801 |
440 |
318 |
1080 |
- |
1080 |
|
|
|
|
1080 |
- |
1080 |
14.1.2. Прочие
учреждения и мероприятия
в области социальной
политики |
1801 |
440 |
323 |
16448 |
660 |
17108 |
+278 |
|
|
|
16726 |
660 |
17386 |
а) реабилитационный
центр детей и подростков
с ограниченными
возможностями "Доверие" |
1801 |
000 |
323 |
4840 |
360 |
5200 |
+40 |
|
|
|
4880 |
360 |
5240 |
- ведомственные расходы
в области социального
обеспечения |
1801 |
440 |
323 |
4840 |
360 |
5200 |
|
|
|
|
4840 |
360 |
5200 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1801 |
900 |
323 |
- |
- |
- |
+40 |
|
|
|
40 |
- |
40 |
б) центр социальной
помощи семье и детям
"Милосердие" |
1801 |
000 |
323 |
9028 |
300 |
9328 |
+212 |
|
|
|
9240 |
300 |
9540 |
- ведомственные расходы
в области социального
обеспечения |
1801 |
440 |
323 |
9028 |
300 |
9328 |
|
|
|
|
9028 |
300 |
9328 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1801 |
900 |
323 |
- |
- |
- |
+212 |
|
|
|
212 |
- |
212 |
в) фонд социальной
поддержки населения |
1801 |
000 |
323 |
1980 |
- |
1980 |
+26 |
|
|
|
2006 |
- |
2006 |
- ведомственные расходы
в области социального
обеспечения |
1801 |
440 |
323 |
1980 |
- |
1980 |
|
|
|
|
1980 |
- |
1980 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1801 |
900 |
323 |
- |
- |
- |
+26 |
|
|
|
26 |
- |
26 |
г)социальнооздоровительный центр
граждан пожилого
возраста и инвалидов
"Санаторий "Здоровье" |
1801 |
440 |
323 |
600 |
- |
600 |
|
|
|
|
600 |
- |
600 |
14.2. Социальная помощь
- итого |
1802 |
000 |
000 |
7410 |
- |
7410 |
+56 |
|
|
|
7466 |
- |
7466 |
14.2.1. Пособия и
социальная помощь |
1802 |
440 |
322 |
4210 |
- |
4210 |
+56 |
|
|
|
4266 |
- |
4266 |
а) выплаты пособий на
погребение |
1802 |
440 |
322 |
130 |
- |
130 |
|
|
|
|
130 |
- |
130 |
б) выплаты почетным
гражданам (управление
социальной защиты) |
1802 |
440 |
322 |
480 |
- |
480 |
|
|
|
|
480 |
- |
480 |
в) выплата адресной
помощи (фонд социальной
поддержки населения) |
1802 |
000 |
322 |
3000 |
- |
3000 |
+56 |
|
|
|
3056 |
- |
3056 |
- ведомственные расходы
в области социального
обеспечения |
1802 |
440 |
322 |
3000 |
- |
3000 |
|
|
|
|
3000 |
- |
3000 |
- расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
1802 |
900 |
322 |
- |
- |
- |
+56 |
|
|
|
56 |
- |
56 |
г) выплаты социального
характера (управление
социальной защиты
населения в соответствии
с договором между
администрацией
г. Обнинска и ООО
"Обнинское протезноортопедическое
предприятие") |
1802 |
440 |
322 |
600 |
- |
600 |
|
|
|
|
600 |
- |
600 |
14.2.2. Мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков |
1802 |
445 |
319 |
3200 |
- |
3200 |
|
|
|
|
3200 |
- |
3200 |
14.3. Молодежная
политика |
1803 |
446 |
323 |
370 |
- |
370 |
|
|
|
|
370 |
- |
370 |
15. Обслуживание
государственного и
муниципального долга всего |
1900 |
000 |
000 |
5000 |
- |
5000 |
|
|
|
|
5000 |
- |
5000 |
15.1. Обслуживание
государственного и
муниципального
внутреннего долга |
1901 |
462 |
331 |
5000 |
- |
5000 |
|
|
|
|
5000 |
- |
5000 |
16. Финансовая помощь
другим бюджетам
бюджетной системы |
2100 |
000 |
000 |
- |
- |
- |
+56055 |
|
|
|
56055 |
- |
56055 |
16.1. Финансовая помощь
бюджетам других уровней |
2101 |
000 |
000 |
- |
- |
- |
+56055 |
|
|
|
56055 |
- |
56055 |
16.2. Средства,
передаваемые по взаимным
расчетам, в том числе
компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых
органами других уровней
власти |
2101 |
483 |
000 |
- |
- |
- |
+56055 |
|
|
|
56055 |
- |
56055 |
16.3. Другие средства,
передаваемые по
взаимным расчетам |
2101 |
483 |
359 |
- |
- |
- |
+56055 |
|
|
|
56055 |
- |
56055 |
17. Прочие расходы всего |
3000 |
000 |
000 |
22834 |
400 |
23234 |
+423 |
|
|
|
23257 |
400 |
23657 |
17.1. Резервные фонды |
3001 |
510 |
000 |
8000 |
- |
8000 |
|
|
|
|
8000 |
- |
8000 |
17.1.1. Формирование
резервного фонда
администрации города |
3001 |
510 |
435 |
8000 |
- |
8000 |
|
|
|
|
8000 |
- |
8000 |
В том числе резервный
фонд на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных
ситуаций |
3001 |
510 |
435 |
1000 |
- |
1000 |
|
|
|
|
1000 |
- |
1000 |
17.2. Прочие расходы,
не отнесенные к
другим видам расходов |
3004 |
515 |
397 |
14834 |
400 |
15234 |
+423 |
|
|
|
15257 |
400 |
15657 |
17.2.1. Содержание
медицинского
вытрезвителя |
3004 |
000 |
397 |
1624 |
- |
1624 |
+23 |
|
|
|
1647 |
- |
1647 |
а) прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям |
3004 |
515 |
397 |
1624 |
- |
1624 |
|
|
|
|
1624 |
- |
1624 |
б) расходы бюджетных
учреждений,
осуществляющих
предпринимательскую
и иную приносящую
доход деятельность |
3004 |
900 |
397 |
- |
- |
- |
+23 |
|
|
|
23 |
- |
23 |
17.2.2. Содержание МУ
"Дом ученых" |
3004 |
515 |
397 |
450 |
200 |
650 |
|
|
|
|
450 |
200 |
650 |
17.2.3. Финансовая
поддержка инспекции
Министерства по налогам
и сборам по городу
Обнинску |
3004 |
515 |
401 |
475 |
200 |
675 |
|
|
|
|
475 |
200 |
675 |
17.2.4. Содержание
финансового
управления по городу
Обнинску |
3004 |
515 |
397 |
700 |
- |
700 |
|
|
|
|
700 |
- |
700 |
17.2.5. Комитет
самоуправления
п. Обнинское |
3004 |
515 |
397 |
340 |
- |
340 |
|
|
|
|
340 |
- |
340 |
17.2.6. Стипендии
одаренным детям |
3004 |
515 |
397 |
90 |
- |
90 |
|
|
|
|
90 |
- |
90 |
17.2.7. Органы
территориального
общественного
самоуправления |
3004 |
515 |
397 |
120 |
- |
120 |
|
|
|
|
120 |
- |
120 |
17.2.8. Переподготовка
и повышение квалификации |
3004 |
515 |
397 |
255 |
- |
255 |
|
|
|
|
255 |
- |
255 |
17.2.9. Поддержка
проектов общественных
инициатив |
3004 |
515 |
403 |
150 |
- |
150 |
|
|
|
|
150 |
- |
150 |
17.2.10. Военный
комиссариат г. Обнинска |
3004 |
515 |
397 |
600 |
- |
600 |
|
|
|
|
600 |
- |
600 |
17.2.11. Финансовая
помощь НП "ДК ФЭИ" |
3004 |
515 |
397 |
450 |
- |
450 |
|
|
|
|
450 |
- |
450 |
17.2.12. Финансовая
помощь атомной подводной
лодке "Обнинск" |
3004 |
515 |
402 |
200 |
- |
200 |
|
|
|
|
200 |
- |
200 |
17.2.13. Санитарноэпидемиологический
надзор |
3004 |
515 |
397 |
750 |
- |
750 |
|
|
|
|
750 |
- |
750 |
17.2.14. Комитет по
управлению имуществом
(на расходы, связанные с
регистрацией
муниципальной
собственности) |
3004 |
515 |
397 |
100 |
- |
100 |
+400 |
|
|
|
500 |
- |
500 |
17.2.15. Садоводческоогородные и гаражные
кооперативы и общества
(на оплату услуг по
сбору налогов) |
3004 |
515 |
400 |
30 |
- |
30 |
|
|
|
|
30 |
- |
30 |
17.2.16. Субвенция на
развитие материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений и другие
мероприятия |
3004 |
515 |
404 |
8500 |
- |
8500 |
|
|
|
|
8500 |
- |
8500 |
18. Целевые бюджетные
фонды |
3100 |
000 |
000 |
19750 |
28900 |
48650 |
+1500 |
-800 |
+800 |
-1500 |
20450 |
28200 |
48650 |
18.1. Фонд "Городское
хозяйство" |
3130 |
520 |
397 |
6200 |
25000 |
31200 |
|
|
|
|
6200 |
25000 |
31200 |
18.2. Фонд
"Здравоохранение" |
3130 |
520 |
310 |
1050 |
|
1050 |
|
|
|
|
1050 |
|
1050 |
18.3. Фонд
"Правопорядок" |
3130 |
520 |
198 |
|
1400 |
1400 |
|
|
|
|
- |
1400 |
1400 |
18.4. Фонд "Поддержка
науки и инновационной
деятельности" |
3130 |
520 |
182 |
2500 |
2500 |
5000 |
+1500 |
|
|
-1500 |
4000 |
1000 |
5000 |
18.5. Фонд "Городских
социальных программ" |
3130 |
520 |
323 |
10000 |
- |
10000 |
|
-800 |
+800 |
|
9200 |
800 |
10000 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
683330 |
86818 |
770148 |
+147204 |
-76772 |
+108275 |
-11500 |
753762 |
183593 |
937355 |
Программа развития
города Обнинска как
наукограда |
|
|
|
124430 |
- |
124430 |
|
-78544 |
|
|
45886 |
- |
45886 |
Расходы от возврата
остатков субвенций
прошлых лет небюджетными
организациями по
программе развития
города Обнинска как
наукограда |
|
|
|
- |
- |
- |
+100 |
|
|
|
100 |
- |
100 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
807760 |
86818 |
894578 |
+147304 |
-155316 |
+108275 |
-11500 |
799748 |
183593 |
983341 |
Превышение доходов над
расходами (+),
дефицит (-) |
|
|
|
|
|
-86424 |
|
|
|
|
|
|
-83074 |