Приложение к Приказу от 16.11.2015 г № 322-РК Программа
Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2016 — 2018 годы
Раздел I
Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Открытое акционерное общество "Березичский стекольный завод", 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стекольный завод, ул. Куйбышева, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел II
2.1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 |
2.2.Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 |
2.3.Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 |
Раздел IIIПланируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||||
| Планируемый объем подачи воды | тыс. куб. м | 233,4 | 233,4 | 233,4 | |
| Водоотведение | |||||
| Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 133,8 | 133,8 | 133,8 |
Раздел IVОбъем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1652,17 | |
| Водоотведение | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. куб. м | 1171,57 | |
| 2017 год | |||
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1722,21 | |
| Водоотведение | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. куб. м | 1215,92 | |
| 2018 год | |||
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1827,76 | |
| Водоотведение | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. куб. м | 1276,11 |
Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 2016 год | Не утверждены | |
| 2017 год | Не утверждены | |
| 2018 год | Не утверждены |
Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||||
| Объем подачи воды | тыс. куб. м | 234,7 | 213,7 | 21 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
| Замена насоса на станции 2-го подъема | тыс. руб. | 12,65 | 35 | -22,35 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||
| Плата за контроль качества питьевой воды | тыс. руб. | 13,8 | 28,6 | -14,8 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Замена ветхих участков водопровода | тыс. руб. | 5,5 | -5,5 | ||
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Мероприятия не планировались | тыс. руб. | 0 | |||
| Водоотведение | |||||
| Объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 148,9 | 133,8 | 15,1 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Замена фекального насоса на КНС | тыс. руб. | 19 | 19 | 0 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||
| Плата за контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 22,77 | 32 | -9,23 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Обеспечение выполнения работ по текущему и капитальному ремонту оборудования | тыс. руб. | 26,1 | -26,1 | ||
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Мероприятия не планировались | тыс. руб. | 0 |
Раздел VIIIМероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 |