Приложение к Приказу от 16.11.2015 г № 326-РК Программа
Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Птицефабрика калужская» на 2016 — 2018 годы
Раздел I
Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Акционерное общество "Птицефабрика Калужская", 249842, Калужская обл., Дзержинский р-н, Льва Толстого с. |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел II
2.1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Ремонт насоса ЭЦВ-12-160 | 1 квартал | 127,12 | |
| Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | 1 квартал | 16,95 | |
| Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/150 | 2 квартал | 93,22 | |
| Ремонт насоса марки D 315-50 (2 шт.) | 4 квартал | 84,75 | |
| Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | 4 квартал | 93,22 | |
| Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | 4 квартал | 16,95 | |
| Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | 4 квартал | 93,22 | |
| Итого 2016 год | 525,42 | ||
| 2017 год | |||
| Ремонтные работы | 1 квартал | 130,88 | |
| Ремонтные работы | 1 квартал | 17,45 | |
| Ремонтные работы | 2 квартал | 95,98 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 87,25 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 95,98 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 17,45 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 95,98 | |
| Итого 2017 год | 540,98 | ||
| 2018 год | |||
| Ремонтные работы | 1 квартал | 134,76 | |
| Ремонтные работы | 1 квартал | 17,97 | |
| Ремонтные работы | 2 квартал | 98,82 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 89,84 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 98,82 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 17,97 | |
| Ремонтные работы | 4 квартал | 98,82 | |
| Итого 2018 год | 556,99 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Ремонт канализационных сетей, жироловок | 1 квартал | 42,25 | |
| Ремонт канализационных сетей, жироловок | 3 квартал | 42,25 | |
| Итого 2016 год | 84,50 | ||
| 2017 год | |||
| Ремонт канализационных сетей, жироловок | 1 квартал | 43,50 | |
| Ремонт канализационных сетей, жироловок | 3 квартал | 42,25 | |
| Итого 2017 год | 85,75 | ||
| 2018 год | |||
| Ремонт канализационных сетей, жироловок | 1 квартал | 44,79 | |
| Ремонт канализационных сетей, жироловок | 3 квартал | 43,50 | |
| Итого 2018 год | 88,29 |
2.2.Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 |
2.3.Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2017 год | 0 | ||
| 2018 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2018 год | 0 | ||
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | Итого 2016 год | 0 | |
| 2017 год | |||
| Не планируются | Итого 2017 год | 0 | |
| 2018 год | |||
| Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
Раздел IIIПланируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||||
| Планируемый объем подачи воды | тыс. куб. м | 1492,15 | 1492,15 | 1492,15 | |
| Водоотведение | |||||
| Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 936,52 | 936,52 | 936,52 |
Раздел IVОбъем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 24610,7 | |
| Водоотведение | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. куб. м | 11310,9 | |
| 2017 год | |||
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 25693,8 | |
| Водоотведение | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. куб. м | 11971,1 | |
| 2018 год | |||
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 27122,1 | |
| Водоотведение | |||
| Объем финансовых потребностей | тыс. куб. м | 12686,4 |
Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 2016 год | Не утверждены | |
| 2017 год | Не утверждены | |
| 2018 год | Не утверждены |
Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||||
| Объем подачи воды | тыс. куб. м | 1248,0 | 1189,3 | 58,7415 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
| Текущий ремонт системы водоснабжения | тыс. руб. | 680,0 | 457,3 | 222,7 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||
| Не планировались | тыс. руб. | 0 | |||
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Не планировались | тыс. руб. | 0 | |||
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Не планировались | тыс. руб. | 0 | |||
| Водоотведение | |||||
| Объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 776,8 | 647,7 | 129,0874 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Текущий ремонт системы водоотведения | тыс. руб. | 80,0 | 176,4 | -96,4 | |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||
| Не планировались | тыс. руб. | 0 | |||
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Не планировались | тыс. руб. | 0 | |||
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Не планировались | тыс. руб. | 0 |
Раздел VIIIМероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | |||
| Итого 2016 год | 0 | ||
| 2017 год | |||
| Не планируются | Итого 2017 год | 0 | |
| 2018 год | |||
| Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |
| Водоотведение | |||
| 2016 год | |||
| Не планируются | Итого 2016 год | 0 | |
| 2017 год | |||
| Не планируются | Итого 2017 год | 0 | |
| 2018 год | |||
| Не планируются | Итого 2018 год | 0 |