Приложение к Постановлению от 01.12.2015 г № 1206 Программа
Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения козельского района»
| Наименование Программы | Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Козельского района (далее - Программа) |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального района "Козельский район" |
| Цели и задачи Программы | Цель: создание бесперебойного транспортного обслуживания населения на территории Козельского района. Задачи: - организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями Козельского района; - увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, путем возмещения убытков автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество социально значимых маршрутов на территории Козельского района. 2. Количество рейсов в год по всем маршрутам |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Компенсация части затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального района "Козельский район" |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2016 год - 1250 тыс. руб.; 2017 год - 1250 тыс. руб.; 2018 год - 1250 тыс. руб.; 2019 год - 1250 тыс. руб.; 2020 год - 1250 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | - Увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением; - снижение затрат на закупку запасных частей и ГСМ; - повышение комфортабельности перевозок; - повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения; - повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, работа которого будет контролироваться через спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС/GPS |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района "Козельский район" |
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Вместе с тем транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития производительных сил. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам, а именно: из удаленных сельских поселений Козельского района до районной больницы, автовокзала.
Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. На финансовое положение влияют главным образом нестабильные цены на бензин, дизельное и газомоторное топливо, электроэнергию, а также материалы, необходимые для текущего ремонта автотранспорта. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспорта. Усиление их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Козельского района.
2.Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является создание бесперебойного транспортного обслуживания населения на территории Козельского района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между поселениями Козельского района;
- увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, путем возмещения убытков автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей.
3.Сроки реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2016 - 2020 годы.
Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия Программы: повышение эффективности использования финансовой поддержки автотранспортными организациями и индивидуальными предпринимателями, развитие инфраструктуры Козельского района.
4.Социально-экономические результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить эффективность работы пассажирского транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопасность перевозки граждан пассажирским транспортом.
Внешними рисками реализации Программы являются:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями;
- эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли во многом будет зависеть от принятия ряда важнейших федеральных законов;
- опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.
Внутренним риском реализации Программы является:
- сокращение бюджетного финансирования.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств местного и областного бюджетов и заинтересованных организаций.
Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может ежегодно уточняться.
Финансирование мероприятий настоящей Программы из местного бюджета дает возможность привлечения средств областного бюджета на условиях софинансирования.
6.Механизм реализации Программы
Требования к получателям субсидий, порядок, условия и сроки предоставления субсидий определяются в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального района "Козельский район", в рамках реализации отдельных мероприятий Программы.
7.Оценка эффективности Программы
1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Козельского района" (далее - Муниципальная программа) проводится на основе оценок по трем критериям:
- степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы;
- соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Муниципальной программы;
- степень реализации контрольных мероприятий Муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается на основании двух индикаторов: количество социально значимых маршрутов на территории Козельского района и количество рейсов в год по всем маршрутам.
1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи Муниципальной программы;
S i - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения Муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Муниципальной программы;
- сумма значений.Оценка значения i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы производится по формуле:
S i = (F i / P i) x 100%%,
где F i - фактическое значение i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы;
P i - плановое значение i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S i = (P i / F i) x 100%% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100%% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%%.
1.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы по формуле:
Fin = K / L x 100%%,
где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы;
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
1.3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Муниципальной программы производится по следующей формуле:
где Mer - оценка степени реализации мероприятий Муниципальной программы;
R j - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия Муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";
n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
- сумма значений.1.4.Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer) / 3,
где O - комплексная оценка.
2.Реализация Муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
3.Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95%% и более процентов.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 до 95%%.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.