Приложение к Приказу от 29.02.2016 г № 34
Par221 Par221
6.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета - 106224,233 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 18093,733 тыс. руб.,
2016 год - 55230,5 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 1825693,459 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 615453,33 тыс. руб.,
2016 год - 219898,909 тыс. руб.
--------------------------------
Par231 Par231
- объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем.
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Таблица 5
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.
| N п/п | Мероприятия | Источник | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 2014 - 2016 гг. |
| 1 | Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука) | Областной бюджет | 29,15 | 94,068 | 100,00 | 223,218 |
| Внебюджетные средства | 116,60 | 376,27 | 400,00 | 892,87 | ||
| 2 | Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение) | Областной бюджет | 800,0 | 800,0 | 1200,0 | 2800,0 |
| Внебюджетные средства | 1200,0 | 1200,0 | 5800,0 | 8200,0 | ||
| 3 | Субсидии на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий) | Областной бюджет | 689,98 | 0,0 | 172,80 | 862,780 |
| Внебюджетные средства | 689,98 | 0,0 | 351,22 | 1041,200 | ||
| 4 | Субсидии на содержание коровы с теленком в товарных стадах | Областной бюджет | 26466,60 | 16685,400 | 4165,5 | 47317,500 |
| Внебюджетные средства | 968677,56 | 611820,0 | 152735,0 | 1733232,56 | ||
| 5 | Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 49592,20 | 49592,20 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 60612,689 | 60612,689 | ||
| Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет | Областной бюджет | 4914,27 | 514,265 | 0,0 | 5428,535 | |
| Внебюджетные средства | 19657,08 | 2057,060 | 0,0 | 21714,140 | ||
| Итого | Областной бюджет | 32900,00 | 18093,733 | 55230,50 | 106224,233 | |
| Внебюджетные средства | 990341,22 | 615453,330 | 219898,909 | 1825693,459 |
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.