Приложение к Постановлению от 30.04.2015 г № 247 План
Показатели нормативов «Дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Калужская область.
Категория работников: Социальные работники.
| Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | X | 13,7 | 16,5 | 16,5 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 8589 | 8803 | 8803 | 8803 | 8803 | 8803 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | X | 625 | 532 | 532 | 596 | 596 | 596 | 112,0 | 112,0 |
| 4 | Численность населения Калужской области, чел. | 1006907 | 1005585 | 1004544 | 1010486 | 1010486 | 1010486 | 1010486 | 100,6 | 100,6 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Калужской области: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 7 | по Калужской области | X | 48,6 | 62,8 | 58,45 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 8 | Средняя заработная плата работников по Калужской области, руб. | 23709,6 | 25722,2 | 27980,0 | 30063,0 | 32660,4 | 35164,3 | 44474,2 | 30234,5 | 34068,4 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 108,5 | 108,8 | 107,4 | 111,4 | 112,4 | 111,7 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. | 8017,0 | 12497,3 | 17571,0 | 17571,0 | 27984,4 | 39815,8 | 44474,2 | 21042,1 | 29483,3 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 140,6 | 100,0 | 159,3 | 142,3 | 111,7 | X | X | |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %% | X | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | X |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 80,9 | 122,04 | 146,05 | 146,05 | 260,6 | 370,8 | 414,1 | 552,7 | 1337,6 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 41,1 | 24,01 | 24,01 | 138,56 | 248,76 | 292,06 | 186,6 | 727,4 |
| 16 | В том числе: | |||||||||
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета Калужской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 38,8 | 20,81 | 20,81 | 132,06 | 239,46 | 281,66 | 173,68 | 694,8 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них | X | 0,0 | 9,967 | 9,967 | 33,4 | 53,0 | 62,1 | 53,3 | 168,4 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | X | 0,0 | 9,967 | 9,967 | 33,4 | 53,0 | 62,1 | 53,3 | 168,4 |
| 20.1 | Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | X | 17825 | 19394 | 20829 | 23204 | 26081 | 29132 | 63427,0 | 118640,0 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. | X | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 12,7 | 18,0 | 20,2 | 17,3 | 55,5 |
| 20.3 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. | X | 0,0 | 7,667 | 7,667 | 20,7 | 35,0 | 41,9 | 36,0 | 112,9 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 9,3 | 10,4 | 12,9 | 32,6 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Калужской области на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | X | 41,1 | 24,01 | 24,01 | 138,6 | 248,8 | 292,1 | 186,6 | 727,5 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 18 / стр. 24 x 100%%) | X | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 24,1 | 21,3 | 21,3 | 28,6 | 23,2 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | X | 3692 | 3614 | 3649 | 3635 | 3606 | 3600 | 100,6 | 99,6 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | X | 4317 | 4146 | 4181 | 4231 | 4202 | 4196 | 102,1 | 101,2 |