N
п/п
| Расходные обязательства в
соответствии с реестром
расходных обязательств
| Содержание реестра расходных
обязательств (наименование полномочий
(содержание расходных обязательств по
видам работ)
| Наименование
количественного показателя
(индикатора) для оценки
результата
| Единица
измерения
| 2006 год
| 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
1. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
|
1.1
| Организация обучения,
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации муниципальных
служащих
| Обеспечение условий для
профессионального развития
муниципальных служащих
| Количество муниципальных
служащих, прошедших
обучение, переподготовку и
повышение квалификации
| ед.
| 409
| 150
| 50
| 50
|
1.2
| Информирование населения о
деятельности органов
Городской Управы
| Информирование населения о деятельности
органов Городской Управы
| Количество опубликованных
пресс-релизов
| ед.
| 195
| 215
| 220
| 220
|
1.3
| Решение вопросов местного
значения
| Правовое обеспечение деятельности
Городской Управы города Калуги, ее
органов, их представительство в
судебных, правоохранительных и иных
органах власти
| Соотношение удовлетворенных
протестов и представлений
прокуратуры города Калуги к
рассмотренным
| ед./ед.
| 6/17
| 6/16
| 6/16
| 6/16
|
1.4
| Решение вопросов местного
значения
| Правовое обеспечение деятельности
Городской Управы города Калуги, ее
органов, их представительство в
судебных, правоохранительных и иных
органах власти
| Соотношение взысканных
бюджетных средств по искам
Городской Управы в бюджет
муниципального образования
"Город Калуга" к общей сумме
по исковым заявлениям
| %
| 92,7
| 85
| 85
| 85
|
1.5
| Решение вопросов местного
значения
| Правовое обеспечение деятельности
Городской Управы города Калуги, ее
органов, их представительство в
судебных, правоохранительных и иных
органах власти
| Соотношение суммы финансовых
средств по предъявленным
требованиям к органам
Городской Управы к сумме
взысканных (выделенных)
средств из бюджета
муниципального образования
"Город Калуга"
| %
| 9,8
| 10
| 10
| 10
|
1.6
| Решение вопросов местного
значения
| Финансовый контроль за эффективным,
рациональным и целевым использованием
бюджетных средств и средств бюджетных
целевых фондов, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности органов Городской
Управы или частично финансируемых из
бюджета муниципального образования
"Город Калуга"
| Суммы нецелевого,
неэффективного и незаконного
использования бюджетных
средств, выявленные в ходе
проведения финансового
контроля
| млн. руб.
| -
| -
| -
| -
|
1.7
| Решение вопросов местного
значения
| Контроль за сохранностью и эффективным
использованием муниципальной
собственности
| Соотношение проверок, в ходе
которых были выявлены
нарушения в части
использования муниципальной
собственности к общему числу
проверок использования
муниципальной собственности
| %
| -
| -
| -
| -
|
2. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
|
2.1
| Адресная социальная помощь
| Назначение и выплата социальных пособий
малоимущим гражданам и гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации; предоставление
благотворительного питания;
новогодние подарки для детей,
нуждающихся в социальной поддержке;
оплата бытовых услуг для малоимущих
граждан
| Количество получателей
| чел.
| 7136
| 7500
| 7500
| 7700
|
2.2
| Финансирование
культурно-массовых
мероприятий для социально
уязвимых слоев населения
| Организация социально значимых
культурно-массовых мероприятий для
социально уязвимых слоев населения
| Количество участников
мероприятий
| чел.
| 5700
| 6000
| 6500
| 6500
|
2.3
| Расходы, связанные с
предоставлением льгот по
транспортным услугам
| Организация работы по возмещению
организациям расходов, связанных с
предоставлением льгот по проезду
населению города Калуги на основании
постановлений органов местного
самоуправления
| Количество граждан,
пользующихся льготами по
проезду
| чел.
| 35044
| 35900
| 36000
| 36000
|
2.4
| Расходы, связанные с
предоставлением льгот по
жилищно-коммунальным услугам
и услугам связи в
соответствии с
постановлениями органов
местного самоуправления
| Организация работы по предоставлению
мер социальной поддержки населению по
оплате за жилищно-коммунальные услуги в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами и
ежемесячное возмещение расходов,
связанных с предоставлением льгот на
основании заключенных с организациями
договоров
| Количество получателей льгот
| чел.
| 63
| 65
| 65
| 65
|
2.5
| Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих
| Организация назначения, перерасчета и
выплаты ежемесячной доплаты к
государственной пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы
г. Калуги
| Количество получателей
| чел.
| 167
| 175
| 185
| 185
|
2.6
| Расходы, связанные с оплатой
путевок в детские загородные
оздоровительные лагеря и
лагеря дневного пребывания
для детей, нуждающихся в
социальной поддержке
| Осуществление мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в
каникулярное время
| Количество оздоровленных
детей
| чел.
| 582
| 600
| 600
| 650
|
2.7
| Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
| Расчет размера субсидии и ежемесячное
перечисление субсидий на лицевые счета
граждан
| Количество получателей
| чел.
| 4553
| 5000
| 5500
| 5500
|
2.8
| Социальные выплаты населению
(пособия, доплаты,
компенсации) в соответствии
с действующими нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Калужской
области
| Организация назначения и выплат
пособий, доплат и компенсационных
выплат отдельным категориям граждан в
соответствии с действующим
законодательством
| Количество получателей
| чел.
| 48575
| 50200
| 52400
| 52400
|
2.9
| В том числе:
| | | | | | | |
2.10
| Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда, труженикам
тыла и гражданам,
пострадавшим от политических
репрессий
| Назначение и выплата
| Количество получателей
| чел.
| 35840
| 35800
| 36000
| 36000
|
2.11
| Пособия семьям, имеющим
детей
| Назначение и выплата пособий
| Количество получателей
| чел.
| 11372
| 13000
| 15000
| 15000
|
2.12
| Выплаты пострадавшим от
радиационных катастроф
| Назначение и выплата
| Количество получателей
| чел.
| 591
| 600
| 600
| 600
|
2.13
| Прочие социальные выплаты
населению в соответствии с
нормативными правовыми
актами Калужской области
| Назначение и выплата
| Количество получателей
| чел.
| 772
| 800
| 800
| 800
|
2.14
| Расходы на предоставление
мер социальной поддержки
членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти
| Назначение и перерасчет ежемесячной
компенсации членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с
расходами по оплате жилых помещений
коммунальных услуг и услуг связи
| Количество получателей
| чел.
| 637
| 700
| 700
| 700
|
2.15
| Меры социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком
"Почетный донор России"
| Назначение и ежемесячная выплата
компенсации гражданам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор
России" ("Почетный донор СССР")
| Количество получателей
| чел.
| 2624
| 2650
| 2650
| 2650
|
3. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
|
3.1
| | | Объем средств, запрашиваемых
для исполнения полномочий
управления
| тыс. руб.
| 23945
| 48054
| 52156
| 52456
|
3.2
| | | Объем средств, запрашиваемый
для разработки документации
по планировке территорий
| тыс. руб.
| 6000
| 30000
| 30000
| 30000
|
3.3
| | | Количество поступивших
заявок на оформление прав
| шт.
| 8290
| 9000
| 9800
| 10200
|
3.4
| | Заключение договоров на предоставление
земельных участков в порядке,
определенном действующим
законодательством
| Количество подготовленных
договоров аренды
| шт.
| 1754
| 1700
| 1600
| 1500
|
3.5
| | | Количество подготовленных
договоров купли-продажи
| шт.
| 431
| 250
| 280
| 300
|
3.6
| | Подготовка на утверждение документов
территориального планирования
| Количество выданных
градостроительных планов
земельных участков
| шт.
| 260
| 550
| 600
| 650
|
3.7
| | | Количество разработанных
проектов планировки
территорий
| шт.
| 1
| 5
| 5
| 5
|
3.8
| | Обеспечение выдачи разрешений на
строительство, ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства,
расположенных на территории г. Калуги,
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством
| Количество выданных
разрешений на строительство
| шт.
| 281
| 300
| 320
| 380
|
3.9
| | | Количество объектов, в т.ч.
объектов жилья, введенных в
эксплуатацию
| шт.
| 163/110
| 170/60
| 160/70
| 190/90
|
3.10
| | Организация распоряжения земельными
участками, находящимися в
государственной собственности до
разграничения государственной
собственности на землю, и земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности
| Количество земельных
участков, выделенных под
промышленное и гражданское
строительство
| шт.
| 346
| 350
| 365
| 380
|
3.11
| | | Количество земельных
участков, предоставленных
гражданам в собственность
или аренду
| шт.
| 2080
| 2350
| 2470
| 2550
|
3.12
| | Обеспечение согласования переустройства
и перепланировки жилых помещений
| Количество актов завершения
перепланировки
(переустройства) жилого
помещения
| шт.
| 1116
| 1000
| 1000
| 1000
|
3.13
| | Обеспечение перевода помещений из жилых
в нежилые и перевод помещений из
нежилых в жилые
| Количество выданных
разрешений на перевод жилого
помещения в нежилое
помещение
| шт.
| 117
| 155
| 160
| 160
|
3.14
| | Обеспечение выдачи разрешений на
распространение средств наружной
рекламы, заключение договоров на право
размещения рекламы
| Количество подготовленных
разрешений на размещение
рекламы
| шт.
| 1418
| 1450
| 1500
| 1520
|
3.15
| | Принятие участия в формировании проекта
бюджета муниципального образования
"Город Калуга"
| Сумма средств, полученных в
бюджет в виде арендной платы
за землю
| тыс. руб.
| 101343
| 123000
| 113000
| 103000
|
3.16
| | | Сумма средств, полученных в
виде платы за предоставление
земельного участка в
собственность за плату
| тыс. руб.
| 14874
| 8450
| 9500
| 10500
|
3.17
| | | Сумма средств, полученных в
бюджет в виде земельного
налога
| тыс. руб.
| 107941
| 170000
| 190000
| 257000
|
3.18
| | | Сумма средств, полученных в
бюджет в виде платы за
предоставление рекламного
места
| тыс. руб.
| 1044
| 1100
| 1000
| 1000
|
3.19
| | | Сумма средств, полученных в
бюджет в виде части
государственной пошлины за
выдачу разрешений на
размещение рекламы
| тыс. руб.
| 993
| 650
| 150
| 150
|
3.20
| | | Сумма средств, полученных от
продажи земельных участков
на торгах
| тыс. руб.
| 4000
| 15000
| 25000
| 35000
|
3.21
| | Осуществление иных полномочий в области
архитектуры, градостроительства и
земельных отношений, отнесенных к
компетенции управления муниципальными
правовыми актами
| Количество заключенных
инвестиционных контрактов
| шт.
| 75
| 60
| 60
| 60
|
3.22
| | | Сумма средств, полученных в
бюджет в виде отчислений на
финансирование строительства
общегородских
объектов (в сопоставимых
значениях)
| тыс. руб.
| 5760
| 9500
| 10000
| 10000
|
3.23
| | Формирование земельных участков,
предоставленных органам местного
самоуправления, постановка их на
государственный кадастровый учет,
подготовка на утверждение документов
территориального планирования г. Калуги
| Число составленных проектов
границ
| шт.
| 2250
| 2000
| 2100
| 2100
|
3.24
| | | Число проверенных проектов
границ земельных участков
| шт.
| 1350
| 1750
| 1800
| 1900
|
3.25
| | | Количество сформированных
земельных участков на торги
| шт.
| 15
| 60
| 80
| 100
|
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
|
4.1
| Организация предоставления
общедоступного бесплатного
дошкольного образования
| Воспитание, обучение, присмотр, уход и
оздоровление детей
| Численность детей, состоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
| чел.
| 3118
| 3261
| 3312
| 3520
|
4.2
| | | Посещаемость в МДОУ
| %
| 65
| 68
| 70
| 72
|
4.3
| | | Обеспеченность детей
дошкольного возраста местами
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
(количество мест на 100
чел.)
| ед.
| 63
| 63
| 67
| 71
|
4.4
| | | Уплотненность муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений (количество детей
на 1 место)
| ед.
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
|
4.5
| | | Удельный вес лиц с высшим
профессиональным
образованием в общей
численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
| %
| 50
| 51
| 53
| 55
|
4.6
| | | Удельный вес лиц, которым
присвоена высшая
квалификационная категория в
общей численности
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
| %
| 16,3
| 17
| 18
| 19
|
4.7
| | | Удельный вес дошкольных
образовательных учреждений,
находящихся в аварийном
состоянии
| %
| 1,4
| 4,2
| 0
| 0
|
4.8
| | | Удельный вес дошкольных
образовательных учреждений,
требующих капитального
ремонта, в общем их числе
| %
| 30
| 16,9
| 16,9
| 4,2
|
4.9
| Целевые программы
| | | | | | | |
4.10
| Целевая программа
"Безопасность
образовательных учреждений
города Калуги на 2006-2010
годы"
| Оснащение образовательных учреждений
современным противопожарным
оборудованием, средствами пожаротушения
| Удельный вес учреждений,
имеющих АПС, в общем кол-ве
учреждений
| %
| 42,0
| 44,2
| 49,6
| 54
|
4.11
| | Оборудование ограждений территорий
образовательных учреждений
| Удельный вес учреждений,
имеющих ограждение
территории в общем
кол-ве учреждений
| %
| 44% по
всему
периметру,
56% -
частичное
ограждение
| 49% по
всему
периметру,
51% -
частичное
ограждение
| 55% по
всему
периметру,
45% -
частичное
ограждение
| 61% по
всему
периметру,
40% -
частичное
ограждение
|
4.12
| Целевая программа
"Социальная поддержка
молодежи на рынке труда на
2005-2007 годы"
| Организация временной занятости
несовершеннолетних и вторичной
занятости молодежи
| Удельный вес трудоустроенных
с привлечением средств
бюджета в общем кол-ве
трудоустроенных
| %
| 8,2
| 7,5
| 7,5
| 7,4
|
4.13
| | | Общее кол-во
трудоустроенных
| чел.
| 6894
| 6731 -
наблюдается
снижение
численности
молодежи
| 6623 -
наблюдается
снижение
численности
молодежи
| 6502 -
наблюдается
снижение
численности
молодежи
|
4.14
| Целевая программа
"Профилактика употребления
психоактивных веществ,
борьба с распространением
наркотиков и пропаганда
здорового образа жизни на
2006-2008 годы"
| Профилактика наркотической зависимости
и пропаганда здорового образа жизни
| Охват профилактическими
мероприятиями подростков
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
4.15
| Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования
| Обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства,
обеспечение охраны здоровья,
разностороннее развитие личности, в
т.ч. возможности удовлетворения
потребности обучающегося в
самообразовании и получении
дополнительного образования
| Уровень обученности
выпускников основной и
средней (полной) школы
| %
| 98,6
| 98,7
| 98,7
| 98,7
|
4.16
| Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, за исключением
полномочий по финансовому
обеспечению образовательного
процесса
| | Качество знаний выпускников
основной и средней (полной)
школы
| %
| 42,1
| 42,6
| 42,9
| 43,1
|
4.17
| Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования путем выделения
субвенций
| | Удельный вес учащихся,
получивших по ЕГЭ оценки 4 и
5 баллов по пятибалльной
шкале в общей численности
учащихся, сдававших ЕГЭ
| %
| 77
| 77
| 77
| 77
|
4.18
| | | Удельный вес выпускников 11
классов муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат об образовании, в
общей численности
выпускников 11 классов
| %
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
|
4.19
| | | Удельный вес учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, ставших
победителями олимпиад,
соревнований, конкурсов на
областном, общероссийском и
международном уровнях
| %
| 3
| 3,5
| 3,8
| |
4.20
| | | Удельный вес учащихся
общеобразовательных
учреждений, получивших
травму во время
образовательного процесса
| %
| 0,18
| 0,17
| 0,17
| 0,17
|
4.21
| | | Удельный вес учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, пользующихся
горячим питанием в общей их
численности
| %
| 53
| 57
| 61
| 64
|
4.22
| | | Удельный вес учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, охваченных
дополнительным образованием
в школьных кружках
| %
| 70
| 72
| 73
| 75
|
4.23
| | | Удельный вес лиц с высшим
профессиональным
образованием в общей
численности педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений
| %
| 90,8
| 91
| 92
| 92
|
4.24
| | | Удельный вес лиц, которым
присвоена высшая
квалификационная категория в
общей численности
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
| %
| 30
| 31
| 32
| 32
|
4.25
| | | Удельный вес муниципальных
общеобразовательных
учреждений, находящихся в
аварийном состоянии
| %
| 3,8
| 3,6
| 1,8
| 0
|
4.26
| | | Удельный вес муниципальных
общеобразовательных
учреждений, требующих
капитального ремонта, в
общем их числе
| %
| 40
| 24,5
| 16,3
| 3,6
|
4.27
| Организация предоставления
дополнительного образования
| Развитие мотивации личности к познанию
и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества,
государства
| Степень развития
дополнительного образования
(количество кружков,
объединений)
| ед.
| 1619
| 1700
| 1720
| 1735
|
4.28
| Обеспечение социальной
поддержки детей-сирот,
безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения
родителей
| Содержание приемных семей
| Количество детей в приемных
семьях на начало года
| чел.
| 121
| 135
| 150
| 165
|
4.29
| | | Удельный вес количества
детей, устроенных в приемные
семьи, в общем количестве
устроенных детей
| %
| 14
| 14,3
| 14,8
| 15,1
|
4.30
| Иные вопросы
| Повышение квалификации
| Доля специалистов, прошедших
повышение квалификации
| %
| 22,4
| 21,1
| 21
| 20,8
|
4.31
| | Прочие учреждения
| Количество учащихся,
обучающихся в МУКах
| чел.
| 4275
| 4200
| 4100
| 4050
|
4.32
| Организация отдыха детей в
каникулярное время
| Организация оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
| Количество детей, отдыхающих
в каникулярное время
| чел.
| 4691
| 4335
| 4254
| 4137
|
4.33
| | | Удельный вес учащихся,
охваченных летней
оздоровительной кампанией
| %
| 90
| 88
| 87
| 88
|
4.34
| Содержание органа управления
образованием
| Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам и
дополнительного образования детям
| Степень удовлетворения
потребностей населения в
услугах муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
| %
| 68
| 69
| 71
| 73
|
4.35
| | Осуществление учета, планирования и
контроля за периодичностью и порядком
проведения лицензирования, аттестации
муниципальных образовательных
учреждений
| Удельный вес учреждений, не
имеющих лицензию, в общем
количестве учреждений (по
состоянию на 01.09)
| %
| 1,5
| 1,4
| 0,7
| 0,7
|
4.36
| | Выявление и устройство
несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, охрана их
имущественных и неимущественных прав
| Количество устроенных детей,
оставшихся без попечения
родителей (усыновленных,
приемная семья, опека,
полное государственное
обеспечение)
| чел.
| 195
| 199
| 201
| 206
|
4.37
| | Осуществление учета несовершеннолетних,
не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях
| Удельный вес
несовершеннолетних, не
посещающих или
систематически пропускающих
по неуважительным причинам
занятия в образовательных
учреждениях в общем
количестве учащихся
| %
| 0,29
| 0,26
| 0,26
| 0,26
|
4.38
| Обеспечение социальной
поддержки детей-сирот,
безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения
родителей (опека и
попечительство)
| Выплата пособия на содержание детей,
находящихся под опекой
(попечительством)
| Удельный вес детей,
находящихся под опекой
(попечительством), от общего
числа сирот
| %
| 40,9
| 40
| 41
| 42,5
|
5. УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
|
5.1
| Организация в границах
городского округа
теплоснабжения населения
| | Площадь отапливаемого
жилищного фонда
| тыс. кв. м
| 5564,9
| 5565,0
| 5571,0
| 5577,0
|
5.2
| Количество пользователей ГВС
| чел.
| 136512
| 136550
| 136650
| 136750
|
5.3
| Реализовано Гкал для
теплоснабжения жилищного
фонда
| тыс. Гкал
| 1195,6
| 1200,0
| 1300,0
| 1300,0
|
5.4
| Организация в границах
городского округа
водоснабжения населения,
водоотведения
| | Количество человек,
пользующихся холодным
водоснабжением
| чел.
| 294179
| 294190
| 294250
| 294300
|
5.5
| Количество человек,
пользующихся системой
водоотведения (канализация)
| чел.
| 289761
| 289800
| 289850
| 289900
|
5.6
| Содержание автомобильных
дорог общего пользования
| Обеспечение безопасности дорожного
движения, поддержание
транспортно-эксплуатационного состояниядороги, обеспечение потребительских
свойств дорожного полотна
| Отремонтировано дорог и
тротуаров
| тыс. кв. м
| 286,3
| 313,4
| 330,0
| 335,0
|
5.7
| Площадь механизированной
уборки
| тыс. кв. м
| 3541,1
| 4008,5
| 4008,5
| 4008,5
|
5.8
| Площадь ручной уборки
| тыс. кв. м
| 130,3
| 132,0
| 150,0
| 150,0
|
5.9
| Капитальный ремонт нежилого
фонда
| Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа
| Количество объектов нежилого
фонда, отремонтированных по
капитальному ремонту
| ед.
| 5
| 9
| 6
| 6
|
5.10
| Текущее содержание
инженерных сетей
| Организация в границах городского
округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, снабжения
населения топливом
| Аварийное отключение на
наружных инженерных сетях
водоснабжения
| количество
| -
| -
| -
| -
|
5.11
| Аварийное отключение на
наружных инженерных сетях
канализации
| количество
| -
| -
| -
| -
|
5.12
| Аварийное отключение на
наружных инженерных сетях
теплоснабжения
| количество
| -
| -
| -
| -
|
5.13
| Содержание и ремонт
жилищного фонда
| Обеспечение сохранности жилищного
фонда, поддержание эксплуатационных
показателей основных конструктивных
элементов зданий в рабочем состоянии,
восстановление работоспособности инженерных систем
| Обслуживаемая площадь домов,
признанных непригодными для
проживания, к общей площади
жилищного фонда
| %
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
|
5.14
| | Обслуживаемая площадь домов
барачного типа, домов с
чердачными, подвальными и
полуподвальными помещениями
к общей площади жилищного
фонда
| %
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
|
5.15
| | Обслуживаемая площадь домов
серии 1-335 к общей площади
жилищного фонда
| %
| 2,1
| 2,1
| 2,1
| 2,1
|
5.16
| | Количество вывезенных ТБО от
контейнеров на 1
пользователя
| куб. м/чел.
| 2,52
| 2,7
| 2,9
| 3,0
|
5.17
| | Количество вывезенных ТБО от
мусоросборников на 1
пользователя
| куб. м/чел.
| 2,69
| 3,0
| 4,5
| 5,0
|
5.18
| | Количество вывезенных ЖБО на
1 пользователя
| куб. м/чел.
| 7,0
| 8,0
| 9,0
| 9,0
|
5.19
| Содержание и ремонт
муниципальных общежитий
| Обеспечение сохранности жилищного
фонда, поддержание эксплуатационных
показателей основных конструктивных
элементов зданий в рабочем состоянии,
восстановление работоспособности
инженерных систем
| Обслуживаемая площадь
муниципальных общежитий к
общей площади жилищного
фонда
| %
| 3,6
| 3,0
| 2,5
| 1,0
|
5.20
| Капитальный ремонт жилищного
фонда
| Обеспечение сохранности жилищного
фонда, поддержание эксплуатационных
показателей основных конструктивных элементов зданий в рабочем состоянии,
восстановление работоспособности
инженерных систем
| Площадь отремонтированных
кровель
| кв. м
| 185155,8
| 190000,0
| 200000,0
| 205000,0
|
5.21
| Отремонтировано внутренних
инженерных систем
| п. м
| 25971,6
| 27000,0
| 28000,0
| 28000,0
|
5.22
| Отремонтировано балконных
плит
| шт.
| 338
| 350
| 380
| 400
|
5.23
| Отремонтировано межпанельных
швов
| п. м
| 33278,5
| 33400,0
| 33600,0
| 33800,0
|
5.24
| Отремонтировано фасадов
| кв. м
| 7803,4
| 7850,0
| 7900,0
| 8000,0
|
5.25
| Субсидии организациям на
покрытие убытков от
перевозки пассажиров речной
переправой
| Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа
| Пассажиропоток за 1 час
| чел./час
| 22,3
| 24,9
| 24,9
| 24,9
|
5.26
| Содержание радиотелефонов в
сельских населенных пунктах
| Создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания
| Обеспеченность жителей
населенных пунктов
радиотелефонной связью
| Количество
радиотелефонов
на 100 жителей
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,2
|
5.27
| Возмещение межтарифной
разницы от помывок в общих
отделениях муниципальных
бань
| Создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания
| Количество помывок на 1
жителя
| ед.
| 0,29
| 0,29
| 0,29
| 0,29
|
5.28
| Капитальный ремонт
муниципальных бань
| Создание условий для социально-бытового
обслуживания населения
| Доля населения,
пользующегося услугами
муниципальных бань, от
общего количества жителей
| %
| 29
| 29
| 29
| 29
|
5.29
| Текущее содержание мест
захоронения
| Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
| Доля площади обслуживаемых
кладбищ к общей площади всех
кладбищ
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
5.30
| Площадь захоронения
муниципального округа
| тыс. кв. м
| 1870
| 1956,8
| 2000,0
| 2100,0
|
5.31
| Количество кладбищ, открытых
для всех видов захоронений,
к общему количеству кладбищ
| %
| 33
| 33
| 33
| 33
|
5.32
| Ремонт объектов
кладбищенского хозяйства
| Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
| Освоено средств на ремонт
объектов кладбищенского
хозяйства
| тыс. руб.
| 2235,20
| 2000,0
| 2200,0
| 2400,0
|
5.33
| Захоронение твердых бытовых
и древесных отходов
| Организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных
отходов
| Количество утилизированных
твердых бытовых отходов
| куб. м на 1000
жителей
| 0,61
| 1,6
| 1,8
| 2,0
|
5.34
| Сбор и демеркуризация
ртутьсодержащих ламп
| Количество утилизированных
древесных отходов
| куб. м на 1000
жителей
| 0,08
| 0,08
| 0,09
| 0,09
|
5.35
| Количество утилизированных
ламп, ртутных и технических
термометров
| штук на 1000
жителей
| 0,13
| 0,16
| 0,18
| 0,18
|
5.36
| Озеленение
| Организация благоустройства и
озеленения территории городского
округа, использования и охраны
городских лесов, расположенных в
границах городского округа
| Доля скверов и парков,
находящихся на обслуживании,
к общей площади скверов и
парков
| %
| 53,4
| 55,0
| 60,0
| 80,0
|
5.37
| Площадь зеленых насаждений
на 1000 жителей
| га
| 3,4
| 3,4
| 3,4
| 3,4
|
5.38
| Площадь цветников на 1000
жителей
| кв. м
| 12,08
| 13,5
| 14,9
| 16,8
|
5.39
| Количество вновь посаженных
деревьев и кустарников
на 100 жителей
| шт.
| 1,9
| 1,9
| 4,0
| 6,0
|
5.40
| Объем средств, направленных
на мероприятия по озеленению
| тыс. руб.
| 46024,80
| 53200,7
| 50000,0
| 54000,0
|
5.41
| Отлов и содержание бездомных
животных
| Поддержание благополучной
санитарно-эпидемиологической обстановки
городского округа
| Количество отловленных
бездомных животных
| шт.
| 3341
| 3341
| 3341
| 3341
|
5.42
| Содержание ливневой
канализации
| Санитарное содержание городских
территорий, поддержание благополучной
экологической обстановки
| Очищено п. м ливневой
канализации от засоров к
общей протяженности ливневой
канализации города
| %
| 3,5
| 3,5
| 4,0
| 4,0
|
5.43
| Отремонтировано
дождеприемных колодцев
| шт.
| 343
| 343
| 350
| 350
|
5.44
| Заменено решеток на
водоприемниках
| шт.
| 63
| 63
| 65
| 65
|
5.45
| Уличное освещение
| Организация освещения улиц и установки
указателей с названием улиц и номерами
домов
| Количество обслуживаемых
светильников к общему числу
установок наружного
освещения
| шт.
| 88,9
| 89,5
| 90,0
| 90,0
|
5.46
| Протяженность сетей
наружного освещения на 100
км общей протяженности дорог
городского округа
| км
| 72,7
| 75,1
| 75,7
| 76,6
|
5.47
| Объем потребленной
электроэнергии
| тыс. кВт
| 8632,0
| 9740,1
| 9794,0
| 9794,0
|
5.48
| Строительство и
реконструкция городских
объектов
| Строительство и ввод в эксплуатацию
социально значимых объектов, создание
условий для повышения
благоустроенности пригородных районов, улучшение условий проживания населения
и повышение благоустроенности
| Количество завершенных
строительством объектов
коммунального хозяйства
| ед.
| 8
| 6
| 8
| 8
|
5.49
| Количество завершенных
строительством объектов
здравоохранения, культуры,
спорта, образования
| ед.
| 9
| 5
| 5
| 5
|
6. Управление здравоохранения
|
6.1
| Организация оказания на
территории городского округа
скорой медицинской помощи
(за исключением
санитарно-авиационной),
первичной медико-санитарной
помощи в поликлинических
учреждениях, медицинской
помощи женщинам в период
беременности, во время и
после родов
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую
помощь, в том числе женщинам до и послеродов
| Количество посещений в
амбулаторно-поликлинические
учреждения
| тыс. посещений
| 2879,3
| 2900,0
| 3000,0
| 3000,0
|
6.2
| Количество пациенто-дней в
дневном стационаре
| пациенто-дни
| 119735
| 120000
| 130000
| 140000
|
6.3
| Число общеврачебных практик
| абсолютное
число
| 25
| 27
| 30
| 33
|
6.4
| | Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений,
оказывающих стационарную помощь, в том числе женщинам до и после родов
| Количество койко-дней в
круглосуточном стационаре
| койко-дни
| 556129
| 556164
| 574470
| 570600
|
6.5
| Количество пациенто-дней в
дневном стационаре
| пациенто-дни
| 44607
| 45000
| 46000
| 47000
|
6.6
| Выполнение услуги
экстракорпоральной
детоксикации
| число процедур
| 242
| 250
| 250
| 250
|
6.7
| Высокие и малоинвазивные
технологии в кардиохирургии
| число операций
| 110
| 205
| 250
| 300
|
6.8
| | число
исследований
| 395
| 450
| 500
| 500
|
6.9
| Высокие и малоинвазивные
технологии в травматологии
| число операций
| 176
| 277
| 300
| 320
|
6.10
| | Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений,
оказывающих скорую медицинскую помощь гражданам РФ и иным лицам, находящимся
на ее территории
| Количество вызовов скорой
помощи
| вызовы
| 133130
| 133000
| 132500
| 132000
|
6.11
| Опоздание скорой помощи
| %
| 23,8
| 20
| 18
| 15
|
6.12
| | | Смертность населения
| умерло за год
на 1000
жителей города
| 15,8
| 15,7
| 15,5
| 15,4
|
6.13
| | | Младенческая смертность
| умерло детей
до года на
1000
родившихся
живыми за год
| 11,3
| 100
| 8,1
| 7,2
|
7. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. КАЛУГЕ
|
7.1
| Формирование,
утверждение, исполнение
бюджета муниципального
образования "Город Калуга" и
контроль за исполнением
данного бюджета
| Исполнение бюджета муниципального
образования "Город Калуга"
| Увеличение доходов бюджета
муниципального образования
"Город Калуга" (собственные
доходы)
| тыс. руб.
| 2578078,1
| 2757338,8
| 2793118,3
| 2795503,4
|
7.2
| | | Бюджетная обеспеченность
населения муниципального
образования "Город Калуга"
(собственные доходы бюджета
на 1 жителя МО)
| тыс. руб.
| 7,52
| 8,08
| 8,21
| 8,22
|
7.3
| | | Отношение объема
муниципального долга к
объему собственных доходов
бюджета
| %
| 1,20
| 10,15
| 20,05
| 24,32
|
7.4
| | | Отношение расходов на
обслуживание муниципального
долга к расходам бюджета
| %
| 0
| 0,16
| 0,16
| 0,16
|
7.5
| | | Отношение дефицита бюджета к
объему собственных доходов
| %
| 0,51
| 7,95
| 7,98
| 7,98
|
7.6
| | | Отношение текущих расходов
бюджета к доходам бюджета
(%)
| %
| 90,4
| 97,81
| 99,75
| 100,4
|
7.7
| | | Объем просроченных долговых
обязательств, за исключением
задолженности перед
федеральным и областным
бюджетами
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
|
7.8
| | | Объем просроченной
задолженности перед
федеральным и областным
бюджетами
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
| 0
|
7.9
| | | Отношение объема
кредиторской задолженности
бюджета муниципального
образования "Город Калуга"
по оплате труда к
среднемесячному объему
расходов на оплату труда
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
|
7.10
| | | Отношение объема
кредиторской задолженности
бюджета муниципального
образования "Город Калуга"
по оплате коммунальных услуг
к среднемесячному объему
расходов на коммунальные
услуги
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
|
7.11
| | | Расходы на содержание
аппарата местного
самоуправления
| тыс. руб.
| 199783
| 200543
| 201002,0
| 203263
|
8. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
|
8.1
| Финансирование расходов на
содержание органов местного
самоуправления
| Контроль за применением субъектами
ценообразования утвержденных в
установленном порядке расценок и
коэффициентов
| Среднее количество
проведенных экспертиз цен и
тарифов на одного работника
в день
| количество
| 3,7
| 4,0
| 4,1
| 4,2
|
| | Реализация муниципальной политики в
области формирования цен и тарифов на
продукцию и услуги муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных
учреждений МО "Город Калуга", других
организаций
| | | | | | |
| | Проведение экспертизы цен и тарифов на
продукцию и услуги МУПов
| | | | | | |
| | Осуществление предварительного и
последующего контроля по применению
субъектами ценообразования утвержденных
в установленном порядке цен (тарифов)
| | | | | | |
8.2
| | Формирование и утверждение сводного
годового реестра потребностей по
закупке продукции для муниципальных
нужд
| Экономия бюджетных средств
| млн. руб.
| 43,4
| 35
| 35
| 35
|
8.3
| | Формирование и утверждение плана
закупок продукции для муниципальных
нужд с разбивкой по кварталам
| Доля расходов бюджета на
закупку товаров, работ и
услуг, размещенных способом
проведения открытого
конкурса
| %
| 41
| 55
| 50
| 50
|
8.4
| | Рассмотрение предложений муниципальных
заказчиков о способе размещения
муниципального заказа, их технических
заданий и иных документов, необходимых
для проведения процедур размещения
муниципального заказа
| Доля расходов бюджета на
закупку товаров, работ и
услуг, размещенных способом
проведения открытого
аукциона
| %
| 4
| 5
| 10
| 10
|
8.5
| | Формирование конкурсной документации,
аукционной документации, документации
на проведение запроса котировок
| Доля расходов муниципального
бюджета на закупку товаров,
работ и услуг, размещенных
способом запроса котировок
цен
| %
| 4
| 5
| 5
| 5
|
8.6
| | Обеспечение открытого доступа субъектов
предпринимательства к информации о
планах по закупкам и процедурам
размещения муниципальных заказов для
повышения конкуренции на различных
товарных рынках
| Доля расходов муниципального
бюджета на закупку товаров,
работ и услуг, размещенных
способом у единственного
источника
| %
| 30
| 28
| 35
| 35
|
8.7
| | Ведение Реестра муниципальных
контрактов
| | | | | | |
8.8
| | Осуществление администрирования
исполнения муниципальных контрактов
| | | | | | |
8.9
| | Методическое руководство по размещению
денежных средств через систему
конкурсных закупок в МУПах
| | | | | | |
8.10
| | Сбор и систематизация отчетности по
закупкам для анализа эффективности
размещения бюджетных средств
| | | | | | |
8.11
| | Разработка концепции инвестиционной
политики муниципального образования
"Город Калуга"
| Сумма инвестиций
| млн. руб.
| 7413,3
| 12210,5
| 14243,1
| 14558,2
|
8.12
| | Содействие потенциальным инвесторам в
вопросах оформления разрешительной
документации, получения налоговых льгот
и других форм инвестиционной поддержки
| Темп роста инвестиций
| %
| 101,5
| 145,8
| 104,2
| 92,1
|
8.13
| | Обеспечение информативно-методической
поддержки предприятиям и организациям
города по вопросам привлечения
инвестиций
| Удельный вес города в
области
| %
| 50,5
| 68,9
| 69,7
| 61,3
|
8.14
| | Разработка паспорта инвестиционной
привлекательности муниципального
образования
| Сумма инвестиций в основной
капитал в среднем на одного
жителя в год
| тыс. руб.
| 21,6
| 35,8
| 41,9
| 42,8
|
8.15
| | Формирование рынка инвестиционных
предложений, проектов и программ
| | | | | | |
8.16
| | Формирование банка данных объектов
туристской инфраструктуры, а также
формирование каталога инвестиционных
предложений в сфере туризма
| | | | | | |
8.17
| | Создание банка данных о
незадействованных земельных участках и
сооружениях промышленного назначения на
территории города для потенциальных
инвесторов
| | | | | | |
8.18
| | Подготовка материалов для плана
стратегического развития муниципального
образования "Город Калуга"
| | | | | | |
8.19
| | Разработка прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования "Город
Калуга"
| | | | | | |
8.20
| | Анализ показателей
социально-экономического развития
муниципального образования "Город
Калуга"
| | | | | | |
8.21
| | Формирование доходной части бюджета
муниципального образования "Город
Калуга"
| | | | | | |
8.22
| | Подготовка аналитических справок и
статистических материалов, отчетов
| Количество подготовленных
аналитических справок об
основных показателях СЭР
муниципального образования
"Город Калуга" в сравнении с
областными показателями
| количество
| 49
| 49
| 49
| 49
|
8.23
| | | Подготовка сравнительного
анализа
социально-экономического
развития муниципального
образования "Город Калуга" и
городов ЦФО
| количество
| 2
| 2
| 2
| 2
|
8.24
| | | Количество подготовленных
аналитических справок о
ценовой ситуации в
муниципальном образовании
"Город Калуга" по отдельным
видам товаров и платных
услуг
| количество
| 49
| 49
| 49
| 49
|
8.25
| | | Подготовка перечня основных
критериев оценки
социально-экономического
развития муниципального
образования "Город Калуга" в
соответствии с
постановлением Губернатора
Калужской области от
09.07.2007 N 449 "О
критериях оценки
социально-экономического
развития территорий
муниципальных образований
области"
| количество
| 4
| 4
| 4
| 4
|
8.26
| | | Подготовка анализа качества
жизни населения города
Калуги
| количество
| 2
| 2
| 2
| 2
|
8.27
| | | Подготовка аналитического
материала о просроченной
задолженности по заработной
плате по организациям города
Калуги
| количество
| 4
| 4
| 4
| 4
|
8.28
| Проведение мероприятий по
уменьшению недоимки по
налогам в бюджет
муниципального образования
"Город Калуга"
| Организация работы городской
межведомственной балансовой комиссии
| Сумма средств, поступивших в
бюджет от работы городской
межведомственной балансовой
комиссии
| млн. руб.
| 9,3
| 10,0
| 11,0
| 13,0
|
8.29
| | | Количество заседаний
городской межведомственной
балансовой комиссии в год
| количество
| 18
| 18
| 18
| 18
|
8.30
| | | Подготовка отчета о работе
комиссии по укреплению
бюджетной и налоговой
дисциплины (ГМБК)
| количество
| 8
| 8
| 8
| 8
|
8.31
| | Организация работы городского
Консультационного центра по поддержке
малого предпринимательства
| Количество часов дежурств,
отработанных работниками
управления в
Консультационном центре по
поддержке малого
предпринимательства
| количество
| 96
| 96
| 96
| 96
|
8.32
| | Оказание практической помощи в развитии
малого бизнеса
| Количество подготовленных
вопросов на заседания
общественного совета при
Городском Голове по малому
предпринимательству
| количество
| 9
| 10
| 10
| 10
|
8.33
| | | Подготовка оценки
фактического уровня деловой
активности малого
предпринимательства в
муниципальном образовании
"Город Калуга"
| количество
| 1
| 1
| 1
| 1
|
8.34
| | | Проведение мониторинга
состояния малого
предпринимательства в
муниципальном образовании
"Город Калуга"
| количество
| 2
| 2
| 2
| 2
|
8.35
| | Ведение учета выданных гарантий и
полученных кредитов
| Проведение мониторинга
оценки финансового состояния
организаций для получения
муниципальных гарантий
| количество
| 12
| 12
| 12
| 12
|
8.36
| | | Проведение конкурса на
предоставление муниципальных
гарантий
| количество
| 1
| 1
| 1
| 1
|
8.37
| | | Проведение мониторинга
выданных муниципальных
гарантий
| количество
| 12
| 12
| 12
| 12
|
8.38
| | Развитие муниципального сектора
экономики
| Проведение заседаний
комиссии по повышению
эффективности деятельности
МУП
| количество
| 4
| 4
| 4
| 4
|
8.39
| | | Количество подготовленных
аналитических справок об
основных показателях
финансово-хозяйственной
деятельности МУП
| количество
| 21
| 21
| 21
| 21
|
8.40
| | | Проведение мониторинга
результатов заботы МУП
г. Калуги
| количество
| 4
| 4
| 4
| 4
|
8.41
| | | Проведение мониторинга
перечисления части прибыли в
бюджет
| количество
| 4
| 4
| 4
| 4
|
8.42
| | Регистрация трудовых договоров
работников с работодателями -
физическими лицами
| Регистрация трудовых
договоров и соглашений о
внесении изменений к ним
работодателей - физических
лиц, являющихся и не
являющихся индивидуальными
предпринимателями, в журнале
регистрации трудовых
договоров
| количество
| 8798
| 7000
| 6500
| 6000
|
8.43
| | | Ведение реестра трудовых
договоров работодателей -
физических лиц, являющихся и
не являющихся
индивидуальными
предпринимателями, в
электронной форме (MS
Access)
| количество
| 8798
| 7000
| 6500
| 6000
|
8.44
| | Разработка прогноза социально -
экономического развития муниципального
образования "Город Калуга"
| | | | | | |
8.45
| | Подготовка и проведение конкурсов
| | | | | | |
8.46
| | Проведение мероприятий городских
целевых программ
| | | | | | |
8.47
| | Сбор и обработка статистической
информации
| | | | | | |
8.48
| | Организация и проведение тематических
конкурсов
| | | | | | |
8.49
| | Оптимизация объема и структуры
имущественного комплекса муниципального
образования "Город Калуга" в
соответствии с действующим
законодательством
| Приобретение и оформление в
муниципальную собственность
социально значимых объектов,
в том числе бесхозяйных
объектов жилищного фонда
| ед.
| 463
| 420
| 400
| 250
|
8.50
| | Оптимизация объема и структуры
имущественного комплекса муниципального
образования "Город Калуга" в
соответствии с действующим
законодательством
| Паспортизация/регистрация
объектов недвижимости
| ед.
| 208/28
| 242/48
| 210/50
| 50/50
|
8.51
| | | Количество изменений,
внесенных в реестр, по
формированию объекта
недвижимости как
полноценного объекта
хозяйственного оборота,
объекта инвестиционной
деятельности на 1 сотрудника
отдела в месяц
| ед.
| 113
| 240
| 260
| 240
|
8.52
| | | Проверка отчетов органов
местного самоуправления МУП
и МУ по правильному
списанию, начислению
амортизации, учета основных
средств, использованию
имущества, закрепленного за
МУ и МУП, на 1 сотрудника
отдела в месяц
| ед.
| 20,5
| 20,5
| 18
| 15
|
8.53
| | Осуществление контроля за сохранностью
и целевым использованием муниципального
имущества (за исключением земельных
участков)
| Проверка списания объектов
муниципального имущества
| ед.
| 1520
| 1560
| 1210
| 800
|
8.54
| | | Передача в аренду,
безвозмездное пользование
объектов недвижимости и
движимого имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования
"Город Калуга"
| ед.
| 504
| 437
| 351
| 257
|
8.55
| | Контроль за распоряжением имуществом
(аренда, безвозмездное пользование),
закрепленным на праве оперативного
управления за муниципальными
учреждениями, имуществом, приобретенным
учреждениями за счет средств,
выделенных им по смете, и имуществом
муниципального образования "Город
Калуга". Осуществление учета и контроля
за поступлением арендной платы
| Среднее количество
заключенных договоров на
аренду и безвозмездное
пользование объектов
недвижимости и движимого
имущества, находящихся в
собственности муниципального
образования "Город Калуга",
на 1 сотрудника отдела в год
| ед.
| 101
| 87
| 70
| 51
|
8.56
| | | Количество денежных средств
в доходах бюджета,
полученных от сдачи в аренду
объектов недвижимости и
движимого имущества,
находящихся в собственности
муниципального образования
"Город Калуга"
| млн. руб.
| 98,0
| 32,5
| 17,65
| 0
|
8.57
| | | Сумма средств, поступивших в
бюджет муниципального
образования "Город Калуга"
от сдачи объектов
недвижимости и движимого
имущества в аренду и
безвозмездное пользование на
1 сотрудника отдела в год
| млн. руб.
| 19,6
| 6,5
| 3,5
| 0
|
8.58
| | | Объем площадей объектов
недвижимости и движимого
имущества, находящихся в
собственности муниципального
образования "Город Калуга",
передаваемых в аренду и
безвозмездное пользование,
на 1 сотрудника отдела в год
| тыс. кв. м
| 19,64
| 18,2
| 16,4
| 13,8
|
8.59
<1>
| | | Количество приватизированных
квартир
| тыс.
| 9,9
| 12,3
| 14,8
| 14,8
|
8.60
<2>
| | Обеспечение приватизации жилья и
организация приема граждан,
обратившихся по вопросу приватизации
жилья
| Среднее количество
оформленных договоров на
передачу квартир в
собственность граждан на
одного сотрудника в день
| ед.
| 2,7
| 3
| 3
| 3
|
8.61
| | | Сумма средств, поступивших в
местный бюджет от услуг по
приватизации жилья
| млн. руб.
| 0,4
| 0,05
| 0,05
| 0,05
|
8.62
| | | Обеспечение приема граждан,
обратившихся по вопросу
приватизации жилья
| количество
| 48,3
| 56,7
| 56,7
| 56,7
|
8.63
| | | Обеспечение приема
документов на приватизацию
жилья
| количество
| 7,6
| 12,3
| 14,4
| 14,4
|
8.64
| | | Сумма денежных средств,
поступивших в бюджет
муниципального образования
"Город Калуга" от
приватизации муниципального
имущества в год
| млн. руб.
| 178,69
| 157,4
| 155,22
| 0
|
8.65
| | Приватизация 103-х объектов
недвижимости, акционирование 2-х
муниципальных унитарных предприятий,
отчуждение из муниципальной
собственности акций (долей) 3-х ранее
созданных обществ в рамках выполнения
прогнозного плана (программы
приватизации) муниципального имущества.
Осуществление деятельности по учету и
контролю выполнения покупателями
имущества своих обязательств
| Заключение договоров
купли-продажи на объекты
недвижимости
| ед.
| 41
| 63
| 102
| 0
|
8.66
| | | Объем общей площади
приватизированных объектов
недвижимости на 1 сотрудника
отдела в год
| тыс. кв. м
| 1,1
| 1,29
| 1,38
| 0
|
8.67
| | | Сумма денежных средств,
полученных в доход бюджета
муниципального образования
"Город Калуга" на 1
сотрудника отдела в год
| млн. руб.
| 35,740
| 31,478
| 31,044
| 0
|
8.68
| | | Количество заключенных
договоров купли-продажи
объектов недвижимости на 1
сотрудника отдела в год
| ед.
| 8
| 12
| 25
| 0
|
8.69
| | | Сумма денежных средств,
полученных в доход бюджета
муниципального образования в
рамках выполнения
прогнозного плана (программы
приватизации) муниципального
имущества г. Калуги на 2006
год
| млн. руб.
| 178,69
| | | |
8.70
| | | Разработка прогнозного плана
(программы) приватизации
муниципального имущества
г. Калуги на 2007 год
(формирование перечня
нежилых помещений, пакетов
акций и долей в обществах,
муниципальных унитарных
предприятий, подлежащих
акционированию)
| | | | | |
8.71
| | 1. Реализация приоритетного
национального проекта "Развитие АПК".
2. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий.
3. Реализация целевых программ по сохранению и воспроизводству плодородия
почв сельскохозяйственных предприятий,
утвержденных Законодательным Собранием
Калужской области и постановлением
Городской Думы от 14 октября 2003 N 240
"Об утверждении целевой программы "По сохранению и воспроизводству плодородия
почв сельскохозяйственных предприятий
муниципального образования "Город
Калуга" на 2004-2010 годы". 4. Реализация целевых программ
"Социальное развитие села до 2010" и
"Социальное развитие сельских
населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 2010"
(долевое участие), принятых
Законодательным Собранием Калужской области и Городской Думой.
5. Информационно-методическая помощь
специалистам с/х и перерабатывающих
предприятий по освоению и внедрению новых технологий.
6. Проведение смотров-конкурсов "Лучший
по профессии мастер машинного доения
коров", "Лучший по профессии техник по
искусственному осеменению", "Лучший
пахарь года", "На лучшую подготовку с/хтехники к весенне-полевым работам", "На
лучшую постановку техники".
7. Проведение сельскохозяйственных
ярмарок, выставок-ярмарок.
8. Организация и проведение трудового соревнования среди работников
сельскохозяйственных предприятий
муниципального образования "Город
Калуга".
9. Организация работы чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
| Сумма внешних инвестиций в
сельскохозяйственные
предприятия
| млн. руб.
| 52,5
| 120,0
| 80,0
| 80,0
|
8.72
| | Сумма инвестиций в основной
капитал в среднем на 1
работника в год
| млн. руб.
| 0,044
| 0,104
| 0,070
| 0,070
|
8.73
| | Темпы роста производства
валовой продукции в
сельскохозяйственных
предприятиях
| %
| 112,1
| 113,6
| 115,0
| 116,0
|
8.74
| | Финансовая поддержка из
бюджета всех уровней
В т.ч. из бюджета
муниципального образования
"Город Калуга"
| млн. руб.
млн. руб.
| 8,7
1,5
| 10,0
1,5
| 12,5
1,5
| 12,5
1,5
|
8.75
| | Рентабельность
сельскохозяйственного
производства
| %
| 0,2
| 1,4
| 2
| 2,5
|
8.76
| | Среднемесячная заработная
плата в сельскохозяйственном
производстве
| руб.
| 5340
| 5600
| 5800
| 6100
|
8.77
| | Численность поголовья
крупного рогатого скота
| голов
| 3506
| 4185
| 5000
| 5300
|
8.78
| | Объем производства зерна в
сельскохозяйственных
предприятиях
| тыс. тонн
| 2,4
| 3,5
| 3,8
| 3,8
|
8.79
| | Объем производства картофеля
во всех категориях хозяйств
В т.ч. в
сельскохозяйственных
предприятиях
| тыс. тонн
тыс. тонн
| 17,8
1,00
| 18,3
1,3
| 18,0
1,5
| 18,0
1,5
|
8.80
| | Объем производства овощей
В т.ч. в
сельскохозяйственных
предприятиях
| тыс. тонн
тыс. тонн
| 20,5
9,4
| 21,7
10,4
| 22
10,5
| 22
10,5
|
8.81
| |
8.82
| | Объем производства молока во
всех категориях хозяйств
В т.ч. в
сельскохозяйственных
предприятиях
| тыс. тонн
тыс. тонн
| 9,1
5,9
| 10,7
6,2
| 11
6,5
| 11,3
6,8
|
8.83
| |
8.84
| | Объем производства мяса
скота и птицы во всех
категориях хозяйств
В т.ч. в
сельскохозяйственных
предприятиях
| тыс. тонн
тыс. тонн
| 1,17
0,064
| 1,22
0,67
| 1,22
0,68
| 1,25
0,70
|
8.85
| |
8.86
| | Объем производства яйца
| тыс. шт.
| 88557
| 90000
| 120000
| 130000
|
8.87
| | Привлечение кредитных
ресурсов личными подсобными
хозяйствами
| тыс. руб.
| 2370
| 2500
| 3000
| 3500
|
8.88
| | Создание
сельскохозяйственных
кооперативов
| ед.
| 1
| 1
| -
| -
|
8.89
| | Осуществление контроля в сфере
землепользования на территории
муниципального образования "Город
Калуга"
| Количество проверок в год на
одного сотрудника отдела
| количество
| 39
| 50
| 60
| 65
|
8.90
| | Контроль за распространением средств
наружной рекламы и информации на
территории муниципального образования
"Город Калуга"
| Количество проверок в год на
одного сотрудника отдела
| количество
| 250
| 600
| 600
| 600
|
8.91
| | Сумма средств, поступивших в бюджет
муниципального образования "Город
Калуга" от наложенных штрафов, в
среднем на 1 сотрудника
| | млн. руб.
| 0
| 0,08
| 0,2
| 0,3
|
8.92
| | Общее количество проверок в год в сфере
землепользования и рекламы
| | количество
| 1445
| 3250
| 3300
| 3325
|
8.93
| | Демонтаж временных сооружений (киоски,
гаражи, сараи), расположенных на
территории МО "Город Калуга"
| | количество
| 143
| 200
| 230
| 250
|
8.94
| | Демонтаж рекламных конструкций,
расположенных на территории МО "Город Калуга"
| на фасаде зданий
| количество
| 35
| 70
| 85
| 100
|
8.95
| | отдельностоящих (стелы)
| количество
| 0
| 100
| 150
| 200
|
8.96
| | Оказание методической помощи
предприятиям торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
| Обеспеченность торговыми
площадями
непродовольственных
магазинов на 1 тыс. жителей
| кв. м
| 316
| 356
| 412
| 456
|
8.97
| | Оказание методической помощи
предприятиям торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
| Обеспеченность торговыми
площадями продовольственных
магазинов на 1 тыс. жителей
| кв. м
| 122,2
| 142,4
| 151,6
| 157,8
|
8.98
| | Внесение предложений в соответствующие
органы для рассмотрения и принятия мер
по устранению выявленных недостатков и
нарушений в предприятиях торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания
| Обеспеченность посадочными
местами по оказанию услуг
общественного питания на 1
тыс. населения, пос. мест
| количество
| 53,8
| 53
| 54
| 55
|
8.99
| | Доведение до предприятий и
индивидуальных предпринимателей
нормативной документации, законов и
нормативно-правовых актов
| Доля решенных положительно
заявлений и обращений
граждан от общего числа
| %
| 54
| 54
| 54
| 54
|
8.100
| | Подготовка проектов постановлений и
распоряжений по вопросам организации
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
| Количество вновь открытых
предприятий торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания
| количество
| 194
| 103
| 113
| 74
|
8.101
| | Согласование режима работы предприятий
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
| Количество выданных и
продленных согласований на
место оказания услуг
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания
| количество
| 5120
| 4500
| 5000
| 5200
|
8.102
| | Составление дислокации предприятий
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
| Экономия бюджетных средств
от реконструкции, установки
и благоустройства
остановочных комплексов
| млн. руб.
| 4,8
| 2,8
| 2,5
| 2,5
|
8.103
| | Организация торговли в местах массового
отдыха в летний период
| Демонтировано временных
торговых сооружений,
расположенных на территории
муниципального образования
"Город Калуга"
| количество
| 125
| 120
| 130
| 102
|
8.104
| | Демонтаж временных торговых сооружений,
расположенных на территории
муниципального образования "Город
Калуга"
| | | | | | |
8.105
| | Организация торгового обслуживания
городских праздничных мероприятий
| | | | | | |
8.106
| | Привлечение индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в
качестве инвесторов для реконструкции
старых и установки новых остановочных
комплексов
| | | | | | |
8.107
| | Рассмотрение жалоб потребителей,
консультирование их по вопросам защиты
прав потребителей
| Общее количество обращений
Доля обращений потребителей,
решенных положительно, из
общего числа поступивших
письменных жалоб
| шт.
%
| 8102
85,3
| 9317
87
| 10715
87
| 12322
87
|
8.108
| | Обращение в суды в защиту прав
потребителей (неопределенного круга
потребителей), в том числе о признании
действий изготовителя, исполнителя,
продавца противоправными и прекращении
этих действий
| Обращение в суды
Сумма средств, возвращенных
потребителям (расторжение
договора купли-продажи,
обмен)
| шт.
тыс. руб.
| 42
1535
|
2000
|
2600
|
3380
|
8.109
| | Проверка хозяйствующих субъектов в
сфере торговли, общественного питания и
иных платных услуг по жалобам
потребителей
| Проверено хозяйствующих
субъектов в сфере торговли,
общественного питания и иных
платных услуг по жалобам
потребителей
| шт.
| 117
| 190
| 200
| 210
|
8.110
| | Проверка организации детского питания в
детсадах, школах, оздоровительных
лагерях
| Проверена организация
детского питания в детсадах,
школах, оздоровительных
лагерях
| шт.
| 28
| 60
| 60
| 60
|
8.111
| | Взаимодействие со СМИ по разъяснению
законодательства о защите прав
потребителей
| Статьи в газетах,
видеосюжеты, интервью,
"горячие линии" и т.д.
| шт.
| 63
| 80
| 85
| 85
|
8.112
| | Обеспечение функционирования
круглосуточной справочной для
потребителей в режиме компьютерного
автоответа
| | | | | | |
8.113
| | Проведение конкурса на приз Городского
Головы среди учащихся средних школ на
знание основ законодательства о защите
прав потребителей
| | | | | | |
8.114
| | Проведение конкурса "Знак доверия
потребителей"
| | | | | | |
8.115
| | Ведение страницы защиты прав
потребителей на сайте Городской Управы
| | | | | | |
8.116
| | Проведение мероприятий по реализации
законодательства в сфере игорного
бизнеса
| | | | | | |
8.117
| | Проведение мероприятий в сфере защиты
прав обманутых вкладчиков - инвесторов
долевого строительства жилья
| | | | | | |
9. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
|
9.1
| Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры
(театрально-зрелищная
услуга)
| | Количество зрителей театра
| количество,
тыс. чел.
| 21,5
| 26,2
| 26,4
| 26,7
|
9.2
| Сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в
собственности городского
округа, охрана объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) муниципального
значения, расположенных
на территории городского
округа (музейная
деятельность)
| | Количество посещений
объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры)
| количество,
тыс. чел.
| 11
| 14,3
| 14,6
| 14,9
|
9.3
| Организация библиотечного
обслуживания населения
| | Количество выданных книг
| количество,
тыс. экз.
| 1939,7
| 1940
| 1950
| 1960
|
9.4
| Комплектование библиотечных
фондов библиотек города
| | Количество экземпляров в
библиотечном фонде
| количество,
тыс. экз.
| 1556,5
| 1557
| 1557
| 1560
|
9.5
| Обеспечение жителей услугами
организаций культуры
на базе учреждений
клубного типа)
| | Количество жителей,
обеспеченных услугами
организаций культуры (на
базе учреждений клубного
типа)
| количество,
тыс. чел.
| 173
| 175
| 178
| 180
|
9.6
| Обеспечение условий для
развития на территории
городского округа физической
культуры и массового спорта,
организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий
городского округа (пункт 19,
статья 16 ФЗ-131)
| 1. Проведение массовых
физкультурно-спортивных мероприятий
| Доля респондентов, считающих
качество проведения
соревнований на территории
г. Калуги удовлетворительным
| %
| 10
| 10
| 15
| 20
|
9.7
| | 1.1. Спартакиады среди профсоюзов,
вузов, ссузов, школьников
| Ежегодное увеличение
количества участников
спартакиад
| %
| 5
| 5
| 5
| 5
|
9.8
| | 1.2. Проведение спортивных соревнований
на территории г. Калуги
| Увеличение количества
зарегистрированных городских
спортивных федераций,
участвующих в соревнованиях
на территории г. Калуги
| шт.
| 1
| 2
| 2
| 2
|
9.9
| | | Количество посещений
физкультурно-оздоровительных
учреждений
| количество
| 64550
| 64550
| 64550
| 64550
|
9.10
| | | Количество
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий
| количество
| 320
| 320
| 320
| 320
|
9.11
| Организация предоставления
дополнительного образования
на территории городского
округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное
время (пункт 13 статьи 16
ФЗ-131)
| 2. Организация летней оздоровительной
кампании детей и подростков
| Доля респондентов, считающих
качество проведения
удовлетворительным
| %
| 10
| 10
| 10
| 10
|
| | | | | | | | |
9.12
| | 2.1. Организация отдыха в загородных
лагерях
| Доля учащихся
подведомственных учреждений
комитета ФКиС, прошедших
оздоровление в загородных
лагерях, от общего
количества учащихся
подведомственных учреждений
комитета ФКиС
| %
| 4,4
| 4,8
| 5,3
| 5,8
|
9.13
| | 2.2. Организация отдыха в городских
лагерях дневного пребывания
| Доля учащихся
подведомственных учреждений
комитета ФКиС, прошедших
оздоровление в городских
лагерях дневного пребывания,
от общего количества
учащихся подведомственных
учреждений комитета ФКиС
| %
| 10
| 10
| 10
| 10
|
9.14
| | 2.3. Развитие материально-технической
базы спортивных лагерей,
образовательных учреждений управления,
спортивных комплексов, приобретение
спортивного инвентаря
| Обновление спортивного
инвентаря, спортивной формы,
строительство и ремонт
спортивных сооружений
| %
| 10
| 10
| 10
| 10
|
9.15
| Организация предоставления
дополнительного образования
на территории городского
округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное
время
| 3. Организация
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, подростками, молодежью
| Доля респондентов, считающих
качество проведения
удовлетворительным
| %
| 10
| 10
| 10
| 10
|
9.16
| | 3.1. Организация предоставления
дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта
| Доля обучающихся в
подведомственных учреждениях
дополнительного образования
комитета ФКиС в общем
количестве учащихся
общеобразовательных школ
г. Калуги
| %
| 17,7
| 17,7
| 17,7
| 17,7
|
9.17
| | 3.2. Участие во всероссийских и
международных соревнованиях
| Увеличение доли детей,
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования
и клубах комитета ФКиС,
участвующих во всероссийских
и международных спортивных
соревнованиях, по отношению
к 2006 году
| %
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
|
9.18
| | 4. Обеспечение условий для реабилитации
и социальной интеграции инвалидов в
обществе
| Доля респондентов, считающих
качество проведения
удовлетворительным
| %
| 10
| 10
| 10
| 10
|
9.19
| Создание условий для
массового отдыха жителей
городского округа и
организация обустройства
мест массового отдыха
населения
| | Количество проведенных
массово-культурных городских
мероприятий
| количество
| 4219
| 4260
| 4265
| 4270
|
9.20
| | 5. Проведение мероприятий в сфере
культуры и искусств
| Доля респондентов, считающих
качество проведения
удовлетворительным
| %
| 20
| 21
| 22
| 23
|
9.21
| | 6. Организация библиотечного
обслуживания населения
| Доля респондентов, считающих
качество обслуживания
удовлетворительным
| %
| 20
| 20
| 20
| 20
|
9.22
| | | Рост количества читателей
относительно среднего числа
читателей за последние 3
года
| %
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
|
9.23
| | 7. Организация досуга и обеспечение
населения услугами организаций культуры
| Доля респондентов, считающих
организацию досуга и
обеспечение услугами
организаций культуры
удовлетворительными
| %
| 20
| 21
| 22
| 23
|
9.24
| | | Рост количества кружков,
любительских объединений в
клубных учреждениях города и
пригорода относительно
среднего числа кружков
любительских объединений за
последние 3 года
| %
| 2
| 6
| 11
| 15
|
9.25
| | 7.1. Клубные учреждения города и
пригорода
| Рост количества участников
кружков, любительских
объединений в клубных
учреждениях города и
пригорода относительно
среднего числа участников
кружков и любительских
объединений за последние 3
года
| %
| 3
| 8
| 11
| 13
|
9.26
| | 7.2. Дом музыки
| Рост количества слушателей
оркестра и хора относительно
среднего числа слушателей
| %
| 13,2
| 111,6
| 182
| 182
|
9.27
| | 7.3. Дом мастеров
| Рост количества посетителей
Дома мастеров относительно
среднего числа посетителей
| %
| | 14,4
| 16,8
| 19,2
|
9.28
| | | Рост проведенных мероприятий
для населения относительно
мероприятий, проведенных
| %
| 0,1
| 0,3
| 0,4
| 0,5
|
9.29
| | 8. Охрана и сохранение объектов
культурного наследия местного значения
| Количество памятников,
прошедших инвентаризацию,
относительно всего
количества монументальных
памятников в г. Калуге
| %
| 26
| 100
| 100
| 100
|
9.30
| | 8.1. Проведение инвентаризации
монументальных памятников истории и
культуры на территории муниципального
образования "Город Калуга"
| Сохранение в надлежащем
состоянии памятников истории
и культуры
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
9.31
| | 8.2. Реставрация памятников,
находящихся на балансе управления
культуры и спорта
| Количество реставрированных
памятников, находящихся на
балансе управления культуры
и спорта
| %
| 33
| 50
| 50
| 50
|
9.32
| | 9. Организация предоставления
дополнительного образования в сфере
культуры и искусства
| Доля обучающихся в общем
количестве учащихся
общеобразовательных школ
| %
| 17
| 17
| 17
| 17
|
9.33
| | | Доля обучающихся в
подведомственных учреждениях
дополнительного образования
комитета культуры в общем
количестве учащихся
общеобразовательных школ
г. Калуги
| %
| 17
| 17
| 17
| 17
|
9.34
| | 10. Повышение квалификации
преподавателей дополнительного
образования
| Сохранение объема повышения
квалификации преподавателей
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
10. УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИЯХ
|
10.1
| Текущие расходы на
содержание управления по
работе с населением на
территориях
| Организация деятельности
административных комиссий, подготовка
протоколов об административных
правонарушениях
| Соотношение материалов,
рассмотренных в срок, к
общему количеству материалов
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
10.2
| | Учет и прохождение обращений граждан в
установленном порядке для
своевременного рассмотрения и принятия
мер
| Соотношение количества
обращений, рассмотренных в
срок, к количеству
обращений, поставленных на
контроль
| %
| 14
| 24
| 35
| 46
|
10.3
| Решение вопросов граждан по обращениям
| Соотношение положительно
решенных вопросов граждан к
общему количеству обращений
| %
| 21
| 21
| 32
| 43
|
10.4
| Организация встреч руководителей
управлений города с населением на
местах
| Соотношение проведенных
встреч к запланированным
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
10.5
| Сбор информации для уполномоченных
органов Городской Управы
| Соотношение материалов,
подготовленных без замечаний
и в срок, к общему
количеству материалов
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
10.6
| Прочие расходы
| Создание условий для организации досуга
населения, включая организацию народных
гуляний и праздничных мероприятий
| Доля респондентов, считающих
качество проведения
удовлетворительным
| %
| 98
| 100
| 100
| 100
|