Приложение к Закону от 05.06.2006 г № 204-ОЗ Программа
Технико-экономическое обоснование программных мероприятий областной целевой программы «Развитие государственного учреждения «Калужский санаторно-оздоровительный комплекс „Звездный“ (2006-2010 гг.)»
Государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (далее - Учреждение) зарегистрировано Городской Управой г. Калуги 13.06.2002, регистрационный N 0820.
Адрес расположения: 249112, г. Калуга, Ромодановский с/округ, п/о Андреевское.
Факс/тел. 509-328.
Директор учреждения - Власова Марина Алексеевна.
Основной целью деятельности Учреждения является оказание медико-реабилитационных, социально-медицинских, лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг, а также проведение социальной адаптации и реабилитации граждан.
Предмет деятельности:
- оздоровление;
- санаторно-курортное лечение;
- лечебно-оздоровительные и медико-реабилитационные мероприятия;
- предоставление рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан;
- предоставление бытовых услуг в соответствии с установленными режимами содержания;
- организация для обслуживаемых граждан консультаций врачей-специалистов, оказание социально-медицинских услуг;
- организация творческого досуга обслуживаемых граждан, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий: фестивалей, конкурсов, олимпиад и т.д.;
- оказание на платной основе и в соответствии с разработанными Учреждением условиями помощи гражданам, изъявившим желание воспользоваться услугами Учреждения.
Санаторно-оздоровительному комплексу "Звездный" предоставлен для эксплуатации земельный участок площадью 23,45 га. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 21.05.2002 N 301 в связи с реорганизацией "Калужского комплексного центра социального обслуживания населения" на правах частичного правопреемника создан "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" на 300 койко-мест.
В комплекс входит четырехэтажный спальный корпус на 150 койко-мест, связанный переходами с двухэтажным лечебным корпусом, бассейном и залом для ЛФК, а также отдельное здание клуба-столовой. Кроме того, три трехэтажных кирпичных корпуса для 120 детей каждый. Пропускная способность Учреждения - до 510 человек в месяц.
Документы на право пользования: приказ комитета Государственного имущества Калужской области от 24.03.2003 N 110-н "О закреплении госимущества на праве оперативного управления за ГУ "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный".
Государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" расположен в 180 км к юго-западу от Москвы и в 11 км от Калуги по автодороге на г. Козельск.
Живописный лесной массив, окружающий санаторно-оздоровительный комплекс, состоит из сосен и елей, насыщающих воздух фитонцидами и ионами, которые благоприятно влияют на здоровье отдыхающих. Здесь каждый сможет побродить по узким тропинкам, уединиться в заповедных местах, насладиться тишиной и полюбоваться красотой нетронутой природы.
Недалеко протекает река Ока и располагается небольшое озеро Вырка с чистейшей водой.
Находясь вдали от промышленных предприятий, санаторно-оздоровительный комплекс имеет здоровую экологию.
Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает три категории номеров: 1- и 2-местные номера блочного типа со всеми удобствами; 2-местные номера "полулюкс"; 2-комнатные, 2-местные номера "люкс".
Все номера имеют: лоджию, санузел (туалет, умывальник, душ), телевизор, в "люксах" - холодильники.
В столовой на 200 мест предоставляется 4-разовое питание, в том числе диетическое, разработанное специалистами-диетологами в соответствии с необходимыми требованиями. Круглый год - свежие овощи, фрукты, йогурты.
В санаторно-оздоровительном комплексе имеется свой источник минеральной воды с повышенным содержанием сероводорода.
Медицинская служба и кабинеты расположены на 1-м и 2-м этажах лечебного и спального корпусов.
Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает лечение по следующим профилям заболеваний:
- болезни системы кровообращения;
- болезни нервной системы;
- болезни органов дыхания;
- болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ;
- болезни органов пищеварения;
- болезни опорно-двигательного аппарата.
Санаторно-оздоровительный комплекс располагает следующими лечебными средствами:
- ванны (хвойные, хвойно-жемчужные, жемчужные, минеральные, вихревые, йодо-бромные);
- души (циркулярный, дождевой, восходящий, Шарко, подводный душ-массаж);
- грязелечение (гальваногрязь, грязевые аппликации);
- ингаляции - масляные, лекарственные, щелочные (ингаляторий размещен в двух кабинетах площадью около 40 кв. м. Кабинеты оснащены ультразвуковым и аэрозольным ингаляторами, небулайзером. Проводятся как индивидуальные ингаляции, так и коллективные);
- аэрозольная терапия;
- парафино-озокеритные аппликации;
- лазеролечение;
- массаж (имеется 4 массажных кабинета, расположенных на 1-м этаже лечебного корпуса);
- ЛФК (зал ЛФК размещен на 2-м этаже лечебного корпуса, оснащен тренажерами и другим оборудованием);
- электролечение: лечебный электрофорез, дарсонвализация, индуктотермия, УВЧ, диадинамотерапия, гальванизация, СМТ-терапия, франклинизация, ультразвуковая терапия;
- магнитотерапия;
- светолечение;
- высокотоновая терапия аппаратом ХайТоП;
- аромолечение.
Лаборатория: расположена на 1-м этаже лечебного корпуса. Проводятся: общий анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, мочи на сахар, крови на холестерин и липиды.
Функциональная диагностика: расположена на 1 этаже лечебного корпуса, занимает 2 комнаты. Оснащена аппаратами ЭКГ - одноканальным, 3-канальным и 6-канальным электрокардиографами.
Для отдыхающих проводятся консультации кардиологом и офтальмологом.
Осуществляется круглосуточная врачебно-сестринская помощь. Кабинет медпункта для этих целей расположен на 1-м этаже спального корпуса. В медпункте имеется процедурная комната, необходимый медицинский инструментарий, медицинское оборудование, биксы со стерильным материалом, укладки для оказания неотложной медицинской помощи и других целей, а также необходимый набор лекарственных препаратов для оказания неотложной медицинской помощи и планового лечения отдыхающих.
На первом этаже лечебного корпуса расположен бассейн с сауной, душевыми, комнатами отдыха.
Развита психологическая служба, которая проводит занятия по психологической разгрузке и реабилитации отдыхающих как групповым, так и индивидуальным методами. В распоряжении этой службы имеется специально оборудованная комната психологической разгрузки, где психологи комплекса проводят релаксационные и тренинговые занятия. Работа ведется по специализированным программам:
- оздоровление и реабилитация ветеранов ВОВ и пожилых людей;
- оздоровление и реабилитация инвалидов трудоспособного возраста;
- социально-психологическая адаптация и оздоровление участников боевых действий;
- социально-реабилитационная смена "Мать и дитя";
- реабилитационно-оздоровительные смены для детей группы риска по фактору "нарушение социальной адаптации";
- творческий лагерь для детей из малообеспеченных семей и детских домов;
- кратковременные творческие смены.
Социальная служба санатория имеет большой опыт по организации и проведению досуга: танцевальные вечера, выступления литераторов и творческих коллективов, концерты художественной самодеятельности, экскурсии. Для этих целей в комплексе имеются видеозал, клуб на 300 мест, бильярдная, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжи, футбольное поле.
Отдыхающим за дополнительную плату могут оказываться услуги по эндоэкологической реабилитации (очищение организма на клеточно-органном уровне по методу Ю.М.Левина).
Оборудование, имеющееся в наличии
в санаторно-оздоровительном комплексе
| N п/п | Наименование лечебно-диагностического оборудования | Модель | Год выпуска |
| 1 | Аппарат "Тонус-2" | "Тонус-2" | 1995 |
| 2 | Аппарат УФО | УГН-1 | 1988 |
| 3 | Аппарат "Амплипульс-5" | "Амплипульс-5" | 1999 |
| 4 | Аппарат "Поток" | "Поток" | 1998 |
| 5 | Кафедра водолечения | ВК-3 | 1992 |
| 6 | Подводный душ-массаж | ВОД-56 | 1993 |
| 7 | Жемчужная ванна | 1991 | |
| 8 | Аппарат "Ромашка" | "Ромашка" | 1984 |
| 9 | Аппарат "Стимул" | "Стимул" | 1991 |
| 10 | Тренажер "Подъем по ступенькам" | 2000 | |
| 11 | Тренажер "Шейнер, бег по волнам" | 2002 | |
| 12 | Ультразвук | УЗТ-101ф | 1994 |
| 13 | Лазер "Успех", "Узор", "Нега" | "Успех", "Узор", Нега" | 1998 |
| 14 | Кафедра душевая | ВК-3 | 1992 |
| 15 | Аппарат "Тонус" | "Тонус" | 1995 |
| 16 | Лазер "Узор 2К" | "Узор 2К" | 1998 |
| 17 | Аппарат "ХайТоП" | "ХайТоП-184" | 2004 |
| 18 | Электрокардиограф 1-канальный "Малыш" | "Малыш" | 1986 |
| 19 | Электрокардиограф 3-канальный | 2001 | |
| 20 | Электрокардиограф 6-канальный | 1987 | |
| 21 | Галанеб | "Галанеб" | 2001 |
| 22 | Аппарат "Электросон" | "Электросон" | 1998 |
| 23 | Аппарат "Амплипульс-4" | "Амплипульс-4" | 1989 |
| 24 | Аппарат "Магнит" | "Магнит" | 1994 |
| 25 | Аппарат высокочастотной терапии | "УВЧ-66" | 1984 |
| 26 | Аппарат высокочастотной терапии | "УВЧ-30" | 1987 |
| 27 | Аппарат для местной дарсонвализации | "Искра" | |
| 28 | Облучатель ультрафиолетовый | ||
| 29 | Аппарат "Небулайзер" | "Небулайзер" | |
| 30 | Аппарат "Лор-3" | "Лор-3" | 1984 |
| 31 | Аппарат "Луч-3" | 1984 | |
| 32 | Аппарат "Франклин" | "Франклин" | 1982 |
| 33 | Аппарат "Сомакс" | "Сомакс" | 1980 |
| 34 | Аппарат "Экран" | "Экран-1" | 1982 |
| 35 | Световая ванна | 1987 | |
| 36 | Аппарат "БОЛ" | "БОЛ-9" | 1985 |
| 37 | Аппарат аэрозолетерапии | ГЭГ-2 | |
| 38 | Установка стационарная ингаляционная | УИ-1 |
Разнообразие, многопрофильность, работа в круглогодичном режиме, а также потенциальные возможности позволяют говорить о ГУ КСОК "Звездный" как о развивающейся и перспективной компании на рынке санаторно-курортного и реабилитационного отдыха.
Существующий уровень предполагает увеличение номерного фонда и улучшение качества обслуживания, что в конечном счете ведет к снижению стоимости путевок. Для этого необходимо провести комплексный ряд мероприятий:
- строительство новой столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями;
- ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений;
- капитальный ремонт 2-х жилых домов;
- благоустройство территории.
На территории Учреждения имеется два жилых трехэтажных здания на 72 квартиры, которые можно после капитального ремонта использовать под геронтологическое отделение для оздоровления ветеранов ВОВ и инвалидов различных категорий, используя основную базу Учреждения и развив ее на основе дополнительных видов услуг. Финансирование этого мероприятия возможно осуществить с привлечением внебюджетных инвестиционных средств.
Функционирование геронтологического отделения на базе ГУ КСОК "Звездный" будет способствовать решению проблем людей пожилого возраста. Основной проблемой в пожилом возрасте является проблема общения, а точнее, одиночества. Проживание в геронтологическом отделении позволит людям пожилого возраста оздоровиться физически и социально, стабилизировать эмоциональное состояние, снизить психологическое напряжение, сформировать стратегию независимости, улучшить их интеграцию в обществе, повысить качество жизни.
Специалистами геронтологического отделения будут реализованы:
- медицинские процедуры;
- социально-средовая адаптация;
- досуговые мероприятия;
- занятия спортом.
Однако ввод этих домов на существующей мощности ГУ КСОК "Звездный" невозможен, так как требуется строительство столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями (74013,3 тыс. рублей, из них 35526,15 тыс. рублей - внебюджетные средства).
Необходимо также произвести ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений (15000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета).
При выделении финансирования строительство столовой планируется осуществить в 2007 году.
Следующим этапом выполнения Программы является капитальный ремонт дома N 1, который включает следующие виды работ:
| N п/п | Наименование работ | Количество | Цена, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома N 1 (смета) | 18000,0 | ||
| 2 | Оборудование и инвентарь, всего в том числе | 3356,4 | ||
| ИТОГО | 21356,4 |
Расчетная стоимость инвентаря на один однокомнатный номер
(тыс. руб.)
| Комната: | 34,4 | |||
| Кровать | 1 | 6,0 | 6,0 | |
| Шкаф платяной | 1 | 3,6 | 3,6 | |
| Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |
| Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик) | 1 | 4,0 | 4,0 | |
| Телевизор | 1 | 6,0 | 6,0 | |
| Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |
| Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Стул | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |
| Полотенце | 2 | 0,2 | 0,4 | |
| Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 | |
| Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 | |
| Покрывало | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Прихожая: | 4,8 | |||
| Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Кухня: | 17,9 | |||
| Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Стул | 2 | 0,45 | 0,9 | |
| Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 | |
| Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| Ванна, туалет: | 1,65 | |||
| Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 | |
| Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Всего | 58,75 |
Расчетная стоимость инвентаря на один двухкомнатный номер
(тыс. руб.)
| Комната N 1: | 33,0 | |||
| Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 | |
| Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 | |
| Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |
| Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик) | 1 | 4,0 | 4,0 | |
| Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |
| Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Стул | 2 | 0,5 | 1,0 | |
| Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |
| Полотенце (комплект) | 2 | 0,4 | 0,8 | |
| Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 | |
| Покрывало | 2 | 0,9 | 1,8 | |
| Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 | |
| Комната N 2 (гостиная) | 27,5 | |||
| Комплект мягкой мебели | 1 | 10,0 | 10,0 | |
| Телевизор | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| Тумба под телевизор | 1 | 1,2 | 1,2 | |
| Ковер | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Комплект штор | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Журнальный столик | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Прихожая: | 4,8 | |||
| Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Кухня: | 17,9 | |||
| Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Стул | 2 | 0,45 | 0,9 | |
| Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 | |
| Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| Ванна, туалет: | 1,65 | |||
| Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 | |
| Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Всего | 84,85 |
Расчетная стоимость инвентаря на один трехкомнатный номер
(тыс. руб.)
| Комната N 1: | 33,0 | |||
| Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 | |
| Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 | |
| Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |
| Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик) | 1 | 4,0 | 4,0 | |
| Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |
| Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Стул | 2 | 0,5 | 1,0 | |
| Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |
| Полотенце (комплект) | 2 | 0,4 | 0,8 | |
| Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 | |
| Покрывало | 2 | 0,9 | 1,8 | |
| Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 | |
| Комната N 2: | 37,3 | |||
| Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 | |
| Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 | |
| Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |
| Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик) | 1 | 4,0 | 4,0 | |
| Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |
| Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Стул | 2 | 0,5 | 1,0 | |
| Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |
| Полотенце (комплект) | 4 | 0,4 | 1,6 | |
| Одеяло | 4 | 0,6 | 2,4 | |
| Покрывало | 4 | 0,9 | 3,6 | |
| Подушка | 4 | 0,25 | 1,0 | |
| Комната N 3 (гостиная) | 27,5 | |||
| Комплект мягкой мебели | 1 | 10,0 | 10,0 | |
| Телевизор | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| Тумба под телевизор | 1 | 1,2 | 1,2 | |
| Ковер | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Комплект штор | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Журнальный столик | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Прихожая: | 4,8 | |||
| Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Кухня: | 18,8 | |||
| Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Стул | 4 | 0,45 | 1,8 | |
| Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 | |
| Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| Ванна, туалет: | 1,65 | |||
| Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 | |
| Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 | |
| Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Всего | 123,05 |
Итого на однокомнатный номер необходимо 58,75 тысячи рублей, на двухкомнатный - 84,85 тысячи рублей, на трехкомнатный номер - 123,05 тысячи рублей.
В доме однокомнатных номеров 6 x 58,75 = 352,5 тыс. рублей;
двухкомнатных номеров 18 x 84,85 = 1527,3 тыс. рублей;
трехкомнатных номеров 12 x 123,05 = 1476,6 тыс. рублей.
Суммарные затраты на капитальный ремонт и оборудование инвентарем дома N 1 и N 2 составят по 21356,4 тыс. рублей на каждый дом.
Процент загрузки отдыхающими составит 70% с увеличением номерного фонда на 72 номера или увеличением отдыхающих на 1248 человек в течение 2-х лет.
Планируется закончить капитальный ремонт дома N 1 в IV квартале 2006 года, тогда в 2007 году номерной фонд увеличится на 36 номеров, а количество оздоравливающихся в Учреждении - на 624 человека. Окончание ремонта дома N 2 намечено на 2007 год, т.е. в 2008 году номерной фонд увеличится еще на 36 единиц, количество оздоравливающихся - на 624 человека.
Выполнение условий данного проекта позволит в значительной степени увеличить количество койко-мест (на 156 мест), повысить уровень качества и расширить спектр предоставляемых реабилитационных и оздоровительных услуг, а также их интенсивность. Привлечение новых целевых групп из различных социальных слоев населения, а также развитие семейного отдыха увеличат круглогодичную загруженность и снизят себестоимость обслуживания.
Получение дополнительных средств ускорит обновление медицинской базы, приведет к сокращению сроков оздоровления за счет использования новейшего оборудования, а также поступлению средств в областной бюджет.
Дополнительное штатное расписание при вводе в эксплуатацию
столовой и двух домов на 72 квартиры
| N п/п | Должность | Количество штатных единиц |
| 1 | Завстоловой | 1 |
| 2 | Шеф-повар | 1 |
| 3 | Повар | 10 |
| 4 | Кухонный рабочий | 15 |
| 5 | Официантка | 10 |
| 6 | Горничная | 12 |
| 7 | Сестра-хозяйка | 2 |
| 8 | Завскладом | 1 |
| 9 | Завхозяйством | 1 |
| 10 | Подсобный рабочий | 2 |
| Итого | 55 |
Эффективность реализуемого проекта
| 2004 г. отчет | 2005 г. отчет | 2006 г. проект | 2007 г. проект | 2008 г. проект | 2009 г. проект | 2010 г. проект | |
| Инвалиды различных категорий (койко-дни) | 32949 | 43071 | 46440 | 100716 | 201432 | 201432 | 205007 |
| Дети (койко-дни) | 48354 | 37955 | 52380 | 52380 | 52380 | 52380 | 52380 |
| Итого | 81303 | 81026 | 98820 | 153096 | 253812 | 253812 | 257387 |
| Пропускная способность Учреждения (койко-дни) | 28520 | 128520 | 139230 | 221634 | 357482 | 357482 | 357482 |
| % загрузки | 63,0 | 63,0 | 71,0 | 69,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 |
Снижение стоимости путевок по годам в ГУ КСОК "Звездный"
| Наименование | 2004 год (отчет) | 2005 год (отчет) | 2006 год (проект) | 2007 год (проект) | 2008 год (проект) | 2009 год (проект) | 2010 год (проект) |
| Стоимость одного койко-дня для инвалидов | 476,20 | 500 | 575 | 546,3 | 513,2 | 487,5 | 463,2 |
| Стоимость одного койко-дня для реабилитации детей | 266,67 | 320,95 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | 357,62 |
| Стоимость одного койко-дня (социальная стоимость путевки) для оздоровления детей | 223,81 | 252,38 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 |
| Средняя стоимость одного койко-дня (инвалиды и дети) | 333,6 | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 |
| Стоимость одного койко-дня (платная стоимость) детской путевки | 309,52 | 357,14 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 |
| Удельный вес социальных путевок, % к общему объему реализуемых услуг | 84,5 | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 |
Фактическая себестоимость детской путевки в 2005 году составила 280,38 рубля за один койко-день, а утвержденная цена койко-дня составила 259,72 рубля.
Экономическая эффективность от реализации проекта <1>
| Наименование путевки | 2004 год (отчет) | 2005 год (отчет) | 2006 год (проект) | 2007 год (проект) | 2008 год (проект) | 2009 год (проект) | 2010 год (проект) | Итого |
| Стоимость одного койко-дня для инвалидов (с учетом проекта) | 476,20 | 500 | 575 | 546,3 | 513,2 | 487,5 | 463,2 | - |
| Стоимость одного койко-дня для инвалидов (без учета проекта) | 476,20 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| Возврат бюджетных средств | 2890,5 | 12448,5 | 17625,3 | 22919,8 | 55884,1 | |||
| Коэффициент областной бюджетной эффективности | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 | |||
| Коэффициент бюджетной эффективности | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 |
--------------------------------
<1> Расчет производится в ценах 2006 года без учета инфляции.
<2> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевок с учетом реализации проекта и стоимости путевки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в тыс. рублей).
<3> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.
<4> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.
Эффективность оздоровления отдыхающих в ГУ КСОК "Звездный"
Для оздоровления взрослого населения и детей в Учреждении используются базовые программы оздоровления, в которые включены как медикаментозное лечение по соответствующим заболеваниям органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхания, опорно-двигательного аппарата, так и другие методы оздоровления: физиотерапия, ЛФК, массаж, психологическая реабилитация, которые позволяют проводить эффективное оздоровление отдыхающих.
Кроме базовых программ в 2004 и 2005 годах были внедрены новые методы и методики оздоровления, такие как эндоэкологическая реабилитация на клеточно-органном уровне по Ю.М.Левину, метод высокотоновой терапии аппаратом ХайТоП-184; электрофорез с применением лекарственных прокладок-компрессов (бишофитные, ПО-КУР, РАПЭКС); использование лечебных кристаллов "Легран", экстракта лечебной грязи "ПЕЛОИД", "ПО-КУР" для ингаляций и ванн, что дало положительный эффект по результатам оздоровления, а именно: с улучшением выписалось в 2005 году на 13,7% больше, чем в 2004 г.
Эндоэкологическая реабилитация (ЭЭР) проведена 92 пациентам. Улучшение наступило у 87 пациентов, без изменений 5 пациентов, т.е. применение данного метода эффективно и оправданно. Используя данный метод, мы достигаем следующего: очищенные клетки начинают лучше работать, и организм самостоятельно справляется с болезнью; повышается эффект традиционных лечебных воздействий, уменьшается доза принимаемого препарата; ускоряется мобилизация иммунитета; устраняется непереносимость и уменьшается токсическое действие лекарств; улучшается клиническое течение заболевания, повышается толерантность к физической нагрузке; нормализуется липидный спектр крови; снимается быстрая утомляемость; улучшается сон; уменьшается склонность к простудным заболеваниям.
При применении метода высокотоновой терапии практически у 100% пациентов отмечается положительная динамика (уменьшение и полное снятие боли, отечности нижних конечностей, стабилизация артериального давления, улучшение речи, сна, снижение веса или объемов талии и бедер, улучшение общего самочувствия).
Соединяя два последних метода, эффективность оздоровления повышается и проявляется уже на 3-4 день применения этих методов.
Для детей, отдыхающих в реабилитационных сменах детского оздоровительного лагеря, разработана и внедрена программа реабилитации детей, проживающих в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. В 2005 году 82 ребенка прошли оздоровление по данной программе. Шестьдесят три ребенка выписаны с улучшением.
Количество оздоравливаемых инвалидов различных категорий
за 2004-2005 годы, по заболеваниям
| N п/п | Категория оздоравливаемых | 2004 г., человек | 2005 г., человек |
| 1 | Инвалиды различных категорий | 1569 | 2071 |
| 2 | В том числе по заболеваниям: | ||
| Болезни системы кровообращения | 836 | 1083 | |
| Болезни пищеварительного тракта | 99 | 56 | |
| Болезни опорно-двигательного аппарата | 251 | 455 | |
| Болезни органов дыхания | 72 | 95 | |
| Болезни нервной системы | 97 | 126 | |
| Прочие болезни | 214 | 256 | |
| 3 | Критерии эффективности лечения, % | ||
| Улучшение | 95,4 | 96,8 | |
| Без перемен | 3,6 | 4,8 | |
| Ухудшение | 1,0 | 0,8 |
Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения
Для повышения эффективности оздоровления отдыхающих в Учреждении планируется внедрение новых методик лечения и оздоровления, а именно: внутритканевая электростимуляция; углекислые сухие ванны; разнообразие индивидуальных и групповых ингаляций.
Для внедрения новых методик необходимо приобретение аппаратуры и лекарственных препаратов. Так, в 2006 году планируется внедрение внутритканевой электростимуляции, для чего необходимо обучение врачебного состава и приобретение аппаратуры на сумму 200 тысяч рублей. Кроме внедрения новой методики планируется обновление аппаратуры для ингаляций на сумму 150 тысяч рублей. В 2007 году планируется внедрение сухих углекислых ванн, для чего необходимо приобретение оборудования на сумму 300 тысяч рублей. В целом до 2010 года на обновление оборудования и внедрение новых методик необходимо 1200 тысяч рублей.
За счет введения новых методов и технологий лечения планируется довести эффективность лечения к 2007-2008 году до 98%.
Кадровое обеспечение
В целях повышения эффективности лечения и оздоровления отдыхающих Программа предусматривает целенаправленную обязательную системную подготовку специалистов Учреждения, а именно:
- определение потребности Учреждения в специалистах;
- обучение специалистов новым методам лечения и реабилитации больных на основе использования природных лечебных ресурсов, а также инновационным моделям реабилитации (медицинской, социальной, психологической) лиц с различными нарушениями функций организма и жизнедеятельности, в том числе на ежегодных выездных сертификационных циклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК.
На проведение данной работы ежегодно планируется 35-40 тысяч рублей (обучение не менее 4-х человек из числа среднего медицинского персонала и 1 врача). До 2010 года для этих целей необходимо 200 тысяч рублей.
Для обмена опытом планируется проведение на базе Учреждения семинаров, конференций по актуальным вопросам санаторно-курортного лечения, на что необходимо ежегодно 10 тысяч рублей (50 тысяч рублей за весь период реализации Программы).
Основные показатели реализации Программы "Развитие
государственного учреждения "Калужский
санаторно-оздоровительный комплекс КСОК "Звездный"
(2006-2010 гг.)"
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого (без учета показателей 2005 г.) | |
| Увеличение численности граждан, проходящих курс оздоровления, человек | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | - |
| Удельный вес социальных путевок (% к общему объему реализуемых услуг) | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | - |
| Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения (единиц) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения (соотношение получивших лечение с их использованием к общему числу прошедших оздоровление, %) | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | |
| Объем реализованных услуг, млн. рублей | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 466,4 |
| Стоимость путевки (койко-дня), рублей | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | - |
| Возврат бюджетных средств , млн. рублей | - | - | 2,9 | 12,5 | 17,6 | 22,9 | 55,9 |
| Коэффициент областной бюджетной эффективности | - | - | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 |
| Коэффициент бюджетной эффективности | - | - | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 |
| Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевок с учетом реализации проекта и стоимости путевки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей). Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта. Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта |
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НА 2006 ГОД
Наименование Программы: "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)".
Заказчик областной целевой Программы:
Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области.
| Единица измерения | Потребность на 2006 год | |
| Объем ассигнований из областного бюджета для финансирования Программы | тыс. руб. | 6200,0 |