Приложение к Постановлению от 21.04.2006 г № 102 Направление

К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования


N п/п Наименование показателей Единицы измерения 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год
Действующие обязательства Показатели эффективности
I. Дошкольные учреждения
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
II. Учреждения интернатного типа
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
III. Учреждения начального и среднего профессионального образования
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
IV. Образовательные учреждения культуры
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
V. Образовательные учреждения в области физкультуры
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
VI. Музеи
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
VII. Библиотеки
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
VIII. Зрелищные учреждения
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
IX. Учреждения дополнительного образования
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
X. Прочие учреждения в области образования
1 Основные функции
2 Количество учреждений ед.
3 Общая площадь помещения учреждений кв. м
4 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения тыс. руб.
5 Численность работников учреждения чел.
6 Количество обслуживаемых чел.
7 Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) тыс. руб.
8 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
9 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
10 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
11 Средняя заработная плата за счет всех источников руб.
XI. Мероприятия в области образования
1 Областные целевые программы
2 Другие
3
4
XII. Мероприятия в области культуры
1 Областные целевые программы
2 Другие
3
4
XIII. Мероприятия в области физкультуры
1 Областные целевые программы
2 Другие
3
4
Итого по образованию
Вновь принимаемые обязательства Обоснования вновь принимаемых обязательств
1 Индексация заработной платы
2 Индексация статей расходов
3 Другие (указать)
4
5

--------------------------------
<*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ.