Приложение к Постановлению от 21.04.2006 г № 102 Направление

К докладу министра экономического развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования


Наименование показателей Единицы измерения 2005 г. 2006 г. 2007 г. Показатели эффективности
I. В сфере малого предпринимательства
I. Действующие обязательства
1 Численность малых предприятий шт.
2 Общее число занятых в малом предпринимательстве чел.
3 Объем произведенных товаров и оказанных услуг млн. руб.
4 Среднемесячная зарплата на одного человека руб.
5 Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), полученная субъектами малого предпринимательства млн. руб.
6 Расходы бюджета на исполнение данной функции млн. руб.
7 Количество предприятий, получивших поддержку из бюджета шт.
II. Вновь принимаемые обязательства
II. В сфере промышленности
I. Действующие обязательства
Развитие лесопромышленного комплекса
1 Произведенная товарная продукция млн. руб.
2 Себестоимость товарной продукции млн. руб.
3 Рентабельность лесопромышленного производства %
4 Численность работающих тыс. чел.
5 Количество предприятий, получивших поддержку из бюджета ед.
6 Среднемесячная зарплата на одного человека руб.
7 Расходы бюджета на исполнение данной функции млн. руб.
8 Количество предприятий, получивших поддержку из бюджета тыс. руб.
II. Вновь принимаемые обязательства
III. В сфере транспорта
I. Действующие обязательства
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним
1 Динамика изменения тарифов в % к предыдущему году:
- на автомобильном транспорте в пригородном сообщении %
- на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении %
2 Перевезено пассажиров тыс. чел.
3 Пассажирооборот тыс. пас./км
4 Количество маршрутов, по которым осуществляется регулирование тарифов шт.
5 Количество рейсов, по которым осуществляется регулирование тарифов шт.
6 Затраты АТП на осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении (областной заказ) млн. руб.
7 Выручка АТП от осуществления пассажирских перевозок (областной заказ) млн. руб.
8 Среднемесячная зарплата на одного человека руб.
9 Изношенность автобусного парка %
10 Расходы бюджета на исполнение данной функции млн. руб.
II. Вновь принимаемые обязательства
IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики
I. Действующие обязательства
Организация и осуществление региональных, научнотехнических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта
1 Количество проектов (программ) шт.
2 Сметная стоимость проектов (программ) тыс. руб.
3 Структура источников финансирования проектов (программ):
- из областного бюджета %
- прочие средства (расшифровать) %
4 Доля наукоемкой продукции в общем объеме промышленной продукции области %
5 Эффективность субсидирования прикладных научных исследований и разработок (экономическая, социальная, бюджетная) руб.
6 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
II. Вновь принимаемые обязательства
V. В сфере земельных отношений
I. Действующие обязательства
1 Наличие земельных участков в собственности субъекта кв. м
2 Проведение работ по межеванию земельных участков кв. м
3 Постановка на кадастровый учет земельных участков кв. м
4 Определение и согласование границ земельных участков кв. м
5 Приобретение земельных участков в областную собственность
6 Проведение работ по актуализации государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения кв. м
7 Стоимость выполненных работ по межеванию земельных участков кв. м
8 Стоимость выполненных работ по изготовлению кадастровых планов земельных участков тыс. руб.
9 Стоимость работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения
10 Стоимость выполненных работ по определению и согласованию границ земельных участков тыс. руб.
11 Стоимость земельных участков, приобретаемых в областную собственность кв. м
12 Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель кв. м(га)
13 Стоимость выполненных работ по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения, переводу земель сельскохозяйственного назначения в другие категории тыс. руб.
14 Утверждение схем территориального планирования субъекта тыс. руб.
15 Другие мероприятия в сфере земельных отношений (расшифровать) тыс. руб.
16 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
17 Наличие земельных участков в собственности органов местного самоуправления (раздельно по МО: муниципальный район, поселения, городские округа) кв. м
18 Проведение работ по межеванию земельных участков (раздельно по МО) кв. м
19 Постановка на кадастровый учет земельных участков (раздельно по МО) кв. м
20 Определение и согласование границ земельных участков (раздельно по МО) кв. м
21 Проведение работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения (раздельно по МО) кв. м
22 Утверждение схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городских округов (раздельно) кв. м
23 Утверждение правил землепользования и застройки территорий (раздельно муниципальные районы, поселения, городские округа) кв. м
24 Резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципальных районов, поселений, городских округов для муниципальных нужд (раздельно по МО) кв. м
25 Стоимость выполненных работ по межеванию земельных участков (раздельно по МО) тыс. руб.
26 Стоимость выполненных работ по изготовлению кадастровых планов земельных участков (раздельно по МО) тыс. руб.
27 Стоимость работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения (раздельно по МО) тыс. руб.
28 Стоимость выполненных работ по определению и согласованию границ земельных участков (раздельно по МО) тыс. руб.
29 Стоимость выполненных работ по утверждению схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городских округов (раздельно) тыс. руб.
30 Стоимость выполненных работ по утверждению правил землепользования и застройки территорий (раздельно по МО) тыс. руб.
31 Стоимость выполненных работ по резервированию и изъятию земельных участков в границах муниципальных районов, поселений, городских округов (раздельно) тыс. руб.
32 Другие мероприятия в сфере земельных отношений (расшифровать)
33 Расходы бюджетов МО на исполнение данной функции (раздельно) тыс. руб.
II. Вновь принимаемые обязательства
VI. В сфере имущественных отношений
Мероприятия в сфере имущественных отношений
I. Действующие обязательства
1 Стоимость имущества, находящегося в собственности субъекта тыс. руб.
2 Закуплено услуг по оценке имущества в целях приватизации тыс. руб.
3 Закуплено услуг по оценке имущества при сдаче в аренду тыс. руб.
4 Закуплено услуг по оценке имущества в целях страхования тыс. руб.
5 Регистрация прав на государственное имущество Калужской области тыс. руб.
6 Проведение страхования государственного имущества Калужской области тыс. руб.
7 Доходы от реализации имущества тыс. руб.
8 Доходы от сдачи имущества в аренду на 1 кв. м тыс. руб.
9 Передача объектов собственности субъекта в муниципальную собственность тыс. руб.
9 Другие мероприятия в сфере имущественных отношений (расшифровать)
10 Расходы бюджета на исполнение данной функции тыс. руб.
II. Вновь принимаемые обязательства
VII. Учреждения
I. Действующие обязательства
1 Количество учреждений (указать наименование) ед.
2 Общая площадь помещения учреждений кв. м
Основные функции (формулировка)
3 Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения
4 Численность работников учреждения чел.
5 Средняя заработная плата за счет всех источников тыс. руб.
6 Подано заявок на отбор образцов продукции ед.
7 Выдано заключений о качестве и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для маркировки специальными марками ед.
8 Время выдачи заключений дн.
9 Выдано экспертных заключений ед.
10 Привлечено инвестиций в экономику области млн. руб.
11 Количество инвесторов
12 Общая площадь помещения, находящаяся в оперативном управлении кв. м
13 Доход от сдачи имущества в аренду на 1 кв. м тыс. руб.
14 Другие показатели
15 Расходы бюджета на исполнение данной функции, всего тыс. руб.
В том числе за счет:
средств областного бюджета тыс. руб.
средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
16 Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.
17 Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общих расходах на содержание учреждений %
II. Вновь принимаемые обязательства
Заполняется в соответствии с уставной деятельностью учреждения
VIII. Другие мероприятия в области национальной экономики
1 I. Действующие обязательства
2
3 Областные целевые программы
ИТОГО по министерству
II. Вновь принимаемые обязательства
1 Индексация заработной платы
2 Индексация статей расходов
3 Другие