Приложение к Постановлению от 21.04.2006 г № 102 Направление
К докладу министра здравоохранения и социального развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Сводные данные по учреждениям здравоохранения
I.В сфере здравоохранения
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Действующие обязательства | Показатели эффективности | ||||||
| I. Больницы | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Число пролеченных больных | тыс. ед. | |||||
| 8 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 10 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 11 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 12 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 13 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| II. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Врачебные посещения | тыс. ед. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| III. Дома ребенка | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 8 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| IV. Санатории для детей и подростков | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 8 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| V. Санатории для больных туберкулезом | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | |||||
| 8 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | |||||
| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | |||||
| 10 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| VI. Прочие учреждения в области здравоохранения | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений (указать наименование) | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 7 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 9 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| VII. Мероприятия в области здравоохранения | |||||||
| 1 | Областные целевые программы: | ||||||
| "Вакцинопрофилактика" | |||||||
| "О мерах по предупреждению и дальнейшему распространению заболеваний, передаваемых половым путем" | |||||||
| "Профилактика и борьба со СПИДом" | |||||||
| "Совершенствование наркологической помощи населению" | |||||||
| "Совершенствование и оказание скорой и неотложной медицинской помощи и службы медицины катастроф" | |||||||
| "Здоровый ребенок" | |||||||
| "Охрана здоровья матери и ребенка в Калужской области" | |||||||
| "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Калужской области" | |||||||
| "Сахарный диабет" | |||||||
| "Развитие Калужской областной больницы" | |||||||
| "Онкология" | |||||||
| "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Калужской обл." | |||||||
| "Развитие производства и использование в оздоровительных целях лечебно-профилактических и диетических продуктов питания и препаратов в Калужской области" | |||||||
| "Охрана территории Калужской области от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений" | |||||||
| "Развитие псих. помощи населению" | |||||||
| "Кадровая политика в Калужской области" | |||||||
| "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | |||||||
| 2 | Другие: | ||||||
| Конкурс "Лучшее медицинское учреждение" | |||||||
| Мероприятия по гражданской обороне | |||||||
| Ушное протезирование | |||||||
| Расходы на проведение семинаров | |||||||
| Оплата за пролеченных больных | |||||||
| Оплата по договору с Красным Крестом | |||||||
| Метрология | |||||||
| Редакционно-издательская деятельность | |||||||
| Оплата по договору с Курской псих. больницей | |||||||
| Проведение экспертизы профзаболеваний | |||||||
| Заем ВБРиР | |||||||
| Дорогостоящее лечение взрослых | |||||||
| Дорогостоящее лечение детей | |||||||
| Глазное протезирование | |||||||
| Приобретение дорогостоящего оборудования | |||||||
| Приобретение оборудования для диспансеризации | |||||||
| Оборудование для сельских ЛПУ | |||||||
| Компьютеризация ЛПУ | |||||||
| Укрепление МТБ ЦРБ г. Кирова | |||||||
| Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
| Медикаменты для лиц со специфическими заболеваниями | |||||||
| 5 групп ЖВЛП | |||||||
| Реактивы для неонатального скрининга | |||||||
| Оплата вакцины СЭС | |||||||
| Приобретение тест-систем | |||||||
| Диализаторы для Боровской ЦРБ | |||||||
| Документация | |||||||
| Развитие новых технологий | |||||||
| Профилактические осмотры | |||||||
| Медицинский факультет, г. Обнинск | |||||||
| ЦМСЧ-8, г. Обнинск | |||||||
| Перинатальный период | |||||||
| Страхование врачей | |||||||
| Поствакцинальные осложнения | |||||||
| Полноценное питание беременных женщин и детей до 3-х лет | |||||||
| Закупка лекарственных препаратов, не вошедших в перечень дополнительного лекарственного обеспечения по ФЗ N 122-ФЗ | |||||||
| II. Вновь принимаемые обязательства | |||||||
| Индексация заработной платы | |||||||
| Индексация статей расходов | |||||||
| Индексация централизованных мероприятий |
II.В сфере социального обеспечения
| I. Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | |||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждения | ||||||
| 3 | Основные функции | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 13 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| II. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | |||||||
| 1 | Основные функции | Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации " (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ). Федеральный закон от 2 августа 1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | Возможность обеспечения стационарным обслуживанием 2005 престарелых граждан и инвалидов | ||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждения | ||||||
| 4 | Затраты на содержания 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого(без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 13 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| III. Дома-интернаты для малолетних инвалидов | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждения | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 13 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| IV. Учреждения по обучению инвалидов | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждения | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Число учащихся | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 13 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| V. Прочие учреждения в области социального обеспечения | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждения | ||||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание помещений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | |||||
| 9 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 11 | Средства, получаемые от предпринимательской или иной приносящий доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | |||||
| 13 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержания учреждений | % | |||||
| VI. Мероприятия в области социального обеспечения | |||||||
| 1 | Реализация законов Калужской области | ||||||
| "О ветеранах" | тыс. руб. | ||||||
| "О социальной защите инвалидов в РФ"" | тыс. руб. | ||||||
| "О статусе военнослужащих" | тыс. руб. | ||||||
| "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | тыс. руб. | ||||||
| Реализация Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | тыс. руб. | ||||||
| 2 | Областные целевые программы | ||||||
| "Семья и дети (2001-2003 годы)" (2004-2006) | тыс. руб. | ||||||
| "Содействие занятости населения в Калужской области на 2001-2003 годы" | тыс. руб. | ||||||
| "Областная целевая программа по защите населения Калужской области от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на 2001-2005 годы" | тыс. руб. | ||||||
| "Организация отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга детей и подростков Калужской области в 2001-2003 годы" (2004-2006 годы) | тыс. руб. | ||||||
| "Улучшение условий и охраны труда в Калужской области на 2001-2003 годы" (2004-2006 годы) | тыс. руб. | ||||||
| Областная целевая программа "Дети Чернобыля" | тыс. руб. | ||||||
| "Приемная семья в Калужской области (2003-2005 годы)" | тыс. руб. | ||||||
| "Социальная защита населения Калужской области в 2001-2003 гг." (2004 - | тыс. руб. | ||||||
| "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (2004-2006 годы) | тыс. руб. | ||||||
| 3 | Другие мероприятия | ||||||
| Реализация областных законов | |||||||
| Закон Калужской области от 07.06.2002 N 121-ОЗ "О ежемесячной доплате к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области" | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячное пособие родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников ОВД и УИС, погибших на территории Афганистана и СевероКавказского региона | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячное пособие на питание женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с беременностью | тыс. руб. | ||||||
| Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячная доплата к пенсии Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячная персональная доплата к пенсии лицам, занимавшим руководящие должности в органах государственной власти и управления области до 1995 года | тыс. руб. | ||||||
| Доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы | тыс. руб. | ||||||
| Пособия родителям, усыновившим детей | тыс. руб. | ||||||
| Пособие на погребение безработных | |||||||
| Фонд поддержки семьи | тыс. руб. | ||||||
| Прочие мероприятия | |||||||
| Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | тыс. руб. | ||||||
| Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции и таможенных органов | тыс. руб. | ||||||
| Возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах жилищной политики" и другие законодательные акты | тыс. руб. | ||||||
| Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг лицам, заболевшим лучевой болезнью, инвалидам и семьям погибших или умерших участников ликвидации аварии на ЧАЭС | тыс. руб. | ||||||
| Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг для многодетных семей | тыс. руб. | ||||||
| Реализация Закона Калужской области от 22.10.2001 N 68-ОЗ "О социальной поддержке участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан" в части доплаты к государственной пенсии инвалидам боевых действий при исполнении государственных обязанностей | тыс. руб. | ||||||
| Реализация Закона Калужской области от 22.10.2001 N 68-ОЗ в части субсидий на приобретение жилья | тыс. руб. | ||||||
| Реализация Закона Калужской области от 04.11.2002 N 145 "О социальной поддержке лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении государственных обязанностей" в части доплаты к пенсии | тыс. руб. | ||||||
| Реализация Закона Калужской области от 04.11.2002 N 145 "О социальной поддержке лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении государственных обязанностей" в части субсидии на приобретение жилья | тыс. руб. | ||||||
| Социальные выплаты | |||||||
| Ежемесячная доплата к пенсии Героям СССР, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы - участникам ВОВ | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячное пособие художнику-графику Киселевой Л.Г. | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудникам органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячная доплата гражданам, работающим в бюджетных организациях, имеющим почетные звания РФ | тыс. руб. | ||||||
| Доплата к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания РФ, ранее работавшим в бюджетных организациях | тыс. руб. | ||||||
| Ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим 100-летнего возраста, проживающим на территории области | тыс. руб. | ||||||
| Оказание услуг по перевозке граждан - получателей социальных услуг железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставление единого социального проездного отдельным категориям граждан | тыс. руб. | ||||||
| Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | тыс. руб. | ||||||
| Автострахование для инвалидов | тыс. руб. | ||||||
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | тыс. руб. | ||||||
| Оказание услуг медикосоциального обслуживания одиноких больных пенсионеров и инвалидов на дому службой Красного Креста | тыс. руб. | ||||||
| Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" | тыс. руб. | ||||||
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | тыс. руб. | ||||||
| Пособия матерям, имеющим 4-х и более детей | тыс. руб. | ||||||
| Финансовая поддержка общественных организаций | тыс. руб. | ||||||
| Организация автоматизации | тыс. руб. | ||||||
| Доплата в размере 20% к должностным окладам, установленным по ЕТС | тыс. руб. | ||||||
| Обеспечение протезноортопедическими изделиями граждан, не относящихся к категориям граждан, пользующихся данной льготой по ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ", но по медицинским показаниям нуждающихся в ортопедических изделиях | тыс. руб. | ||||||
| Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | тыс. руб. | ||||||
| Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | тыс. руб. | ||||||
| Расходы на проведение конкурса "Лучшее учреждение по содержанию и благоустройству" | тыс. руб. | ||||||
| Адресная материальная помощь нуждающимся семьям мигрантов из государств СНГ, находящихся на территории Калужской области | тыс. руб. | ||||||
| Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам по оформлению прав на земельные участки | тыс. руб. | ||||||
| Международное сотрудничество | тыс. руб. | ||||||
| Оказание помощи в газификации домовладений инвалидов и участников ВОВ, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак | тыс. руб. | ||||||
| Оформление и ведение радиационно-гигиенического паспорта в Калужской области | тыс. руб. | ||||||
| Осуществление деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений | тыс. руб. | ||||||
| Курсовое обучение инвалидов вождению автотранспорта | тыс. руб. | ||||||
| Субсидии ГУ "Управление Федеральной почтовой связи" | тыс. руб. | ||||||
| 1 | Индексация заработной платы | ||||||
| 2 | Индексация статей расходов | ||||||
| 3 | Другие (указать) | ||||||
| 3.1 | Субвенция на исполнение госполномочий | ||||||
| В том числе: | |||||||
| 1 | Центры социального обслуживания | ||||||
| Отделения социальной помощи на дому | |||||||
| Дома ветеранов | |||||||
| 2 | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | ||||||
| Центры социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями | |||||||
| Центры социальной помощи семье и детям | |||||||
| социальной поддержки малоимущих граждан | |||||||
| 3 | Органы соцзащиты |