Приложение к Приказу от 23.08.2013 г № 146-П Перечень
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и кадровой политики калужской области и государственных учреждений службы занятости населения калужской области на 2013-2015 годы»
┌───────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Срок │ Объем расходов на │ Показатели результативности деятельности │ │ мероприятий │реализации│ реализацию, тыс. руб. │ │ │ │ (годы) ├────────┬────────┬────────┼───────────────────────┬─────────┬─────────────────┤ │ │ │2013 год│2014 год│2015 год│Наименование индикатора│Ед. изм. │ Значение │ │ │ │ │ │ │ │ │ индикатора │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │2013 │2014 │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Задача 1. │2013-2015 │154547,7│151470,7│151470,7│Целевой индикатор 1. │% │ 96,7│ 97 │ 97 │ │Создание условий для │ │ │ │ │Доля расходов │ │ │ │ │ │исполнения │ │ │ │ │Министерства (в т.ч. │ │ │ │ │ │государственных функций│ │ │ │ │расходы учреждений │ │ │ │ │ │и предоставления │ │ │ │ │службы занятости, │ │ │ │ │ │государственных услуг │ │ │ │ │формируемых в рамках │ │ │ │ │ │министерством труда, │ │ │ │ │целевых программ, в │ │ │ │ │ │занятости и кадровой │ │ │ │ │общем объеме расходов) │ │ │ │ │ │политики Калужской │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │области (далее - │ │ │ │ │Целевой индикатор 2. │% │100 │100 │100 │ │Министерство) и │ │ │ │ │Доля заключенных │ │ │ │ │ │государственными │ │ │ │ │договоров Министерством│ │ │ │ │ │учреждениями службы │ │ │ │ │и учреждениями службы │ │ │ │ │ │занятости населения │ │ │ │ │занятости в общем │ │ │ │ │ │Калужской области │ │ │ │ │количестве │ │ │ │ │ │(далее - учреждения │ │ │ │ │запланированных │ │ │ │ │ │службы занятости), в │ │ │ │ │процедур закупок │ │ │ │ │ │том числе: │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Содержание Министерства│ │ 39655,1│ 39655,1│ 39655,1│Целевой индикатор 3. │% │100 │100 │100 │ │Содержание учреждений │ │114892,6│111815,6│111815,6│Материально-техническое│ │ │ │ │ │службы занятости │ │ │ │ │обеспечение сотрудников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │Целевой индикатор 4. │% │ 3,0│ 3,0│ 3,0│ │ │ │ │ │ │Ежегодное снижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергопотребления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │Целевой индикатор 5. │% │ 14,4│ 14,7│ 15,0│ │ │ │ │ │ │Коэффициент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │востребованности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Мероприятие 1. │2013-2015 │125380,5│125195,7│125195,7│ │ │ │ │ │ │Оплата труда и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начисления на выплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по оплате труда, прочие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выплаты, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерство │ │ 37957,9│ 37659,0│ 37659,0│ │ │ │ │ │ │Учреждения службы │ │ 87422,6│ 87536,7│ 87536,7│ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Мероприятие 2. │2013-2015 │ 22607,2│ 20561,8│ 20561,8│ │ │ │ │ │ │Оплата работ, услуг, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прочих расходов, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерство │ │ 1251,8│ 1429,7│ 1429,7│ │ │ │ │ │ │Учреждения службы │ │ 21355,4│ 19132,1│ 19132,1│ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Мероприятие 3. │2013-2015 │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │ │ │ │Ежегодная реализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Плана по повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │службы занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Учреждения службы │ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Мероприятие 4. │2013-2015 │ 6560,0│ 5713,2│ 5713,2│ │ │ │ │ │ │Финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нефинансовых активов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерство │ │ 445,4│ 566,4│ 566,4│ │ │ │ │ │ │Учреждения службы │ │ 6114,6│ 5146,8│ 5146,8│ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │ВСЕГО по задаче │ │154547,7│151470,7│151470,7│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Задача 2. │2013-2015 │ 684,4│ 684,4│ 684,4│Целевой индикатор 1. │чел. │ 35 │ 35 │ 35 │ │Профессиональная │ │ │ │ │Количество сотрудников │ │ │ │ │ │переподготовка и │ │ │ │ │Министерства и │ │ │ │ │ │повышение квалификации │ │ │ │ │учреждений службы │ │ │ │ │ │сотрудников │ │ │ │ │занятости направленных │ │ │ │ │ │Министерства и │ │ │ │ │на переподготовку и │ │ │ │ │ │учреждений службы │ │ │ │ │повышение квалификации │ │ │ │ │ │занятости, в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерство │ │ 84,4│ 84,4│ 84,4│ │ │ 5 │ 5 │ 5 │ │Учреждения службы │ │ 600,0│ 600,0│ 600,0│ │ │ 30 │ 30 │ 30 │ │занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Мероприятие 1. │2013-2015 │ 684,4│ 684,4│ 684,4│ │ │ │ │ │ │Повышение квалификации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сотрудников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости, в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерство │ │ 84,4│ 84,4│ 84,4│ │ │ │ │ │ │Учреждения службы │ │ 600,0│ 600,0│ 600,0│ │ │ │ │ │ │занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Мероприятие 2. │2013-2015 │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │ │ │ │Проведение обучающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │семинаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │ВСЕГО по задаче │ │ 684,4│ 684,4│ 684,4│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │ИТОГО по программе │ │155232,1│152155,1│152155,1│ │ │ │ │ │ └───────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴───────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘