| Показатели |
Сумма (тыс. руб.) |
|
Утвержденные
по бюджету |
Фактически
исполненные |
Процент
исполнения |
| 1. Остаток средств на начало года |
20173 |
20173,4 |
100,0 |
| 2. Доходы - всего |
1214363 |
1253989,1 |
103,3 |
| В том числе: |
|
|
|
| 2.1. Единый социальный налог в части,
подлежащей зачислению в
территориальный фонд |
51000 |
541905,6 |
106,3 |
| 2.2. Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в
части, подлежащей зачислению в
территориальный фонд |
6000 |
6143,0 |
102,4 |
| 2.3. Налог при применении упрощенной
системы налогообложения в части,
подлежащей зачислению в
территориальный фонд |
4900 |
4290,5 |
87,6 |
| 2.4. Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, подлежащие перечислению
в фонд обязательного медицинского
страхования из соответствующих
бюджетов муниципальных образований
и областного бюджета |
605463 |
604636,6 |
99,9 |
| 2.5. Иные поступления,
предусмотренные законодательством
Российской Федерации |
88000 |
97013,4 |
110,2 |
| 3. Расходы - всего |
1219246 |
1234341,0 |
101,2 |
| В том числе: |
|
|
|
| 3.1. На финансирование территориальной
программы ОМС - всего |
1207646 |
1220804,5 |
101,1 |
| В том числе: |
|
|
|
| 3.1.1. Выполнение управленческих
функций территориальным фондом
(филиалами) |
25954 |
25888,8 |
99,7 |
| 3.2. Финансирование иных мероприятий,
предусмотренных нормативными актами
Российской Федерации |
11600 |
13536,5 |
116,7 |
| 3.2.1. Расходы на выполнение
региональных целевых программ по ОМС |
11600 |
11678,6 |
100,7 |
| 3.2.2. Прочие расходы |
|
1857,9 |
|
| 4. Остаток средств на конец года |
15290 |
39821,5 |
260,4 |