Приложение к Постановлению от 29.03.2013 г № 158 Показатель
Показатели нормативов "Дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Калужская область.
Категория работников: социальные работники.
| Наименование показателей | 2012 г. по факту | 2013 г. по факту | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | X | 13,7 | 14,3 | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 17,9 | 124,1 | 130,7 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 8589 | 8784 | 9897 | 10109 | 10315 | 10503 | 117,7 | 122,3 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | X | 625 | 616 | 606 | 596 | 586 | 586 | 95,4 | 93,8 |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1006907 | 1005585 | 1004785 | 1000586 | 997662 | 994455 | 991002 | 99,2 | 98,5 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 7 | по субъекту Российской Федерации | X | 48,6 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 23709,6 | 25722,2 | 28670,1 | 31805,3 | 35423,3 | 39815,8 | 44474,2 | 137,7 | 172,9 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 108,5 | 111,5 | 110,9 | 111,4 | 112,4 | 111,7 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. | 8017,0 | 12497,3 | 16628,7 | 21786,6 | 27984,4 | 39815,8 | 44474,2 | 223,9 | 355,9 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 133,1 | 131,0 | 128,4 | 142,3 | 111,7 | X | X | |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | X | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | X |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 80,9 | 122,0 | 160,0 | 206,3 | 260,6 | 364,5 | 407,2 | 626,9 | 1398,6 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 41,1 | 38,0 | 84,3 | 138,6 | 242,5 | 285,2 | 260,9 | 788,6 |
| 16 | В том числе: | |||||||||
| 17 | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 38,8 | 34,8 | 79,6 | 132,1 | 233,4 | 275,0 | 246,5 | 754,9 |
| 18 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.) из них: | X | 0,0 | 9,8 | 21,3 | 34,6 | 61,4 | 71,4 | 65,7 | 198,5 |
| 19 | От реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 0,0 | 9,8 | 21,3 | 34,6 | 61,4 | 71,4 | 65,7 | 198,5 |
| 20.1 | ЗП иных работников учреждений социального обслуживания, рублей | X | 17825 | 19875 | 22041 | 24554 | 27599 | 30828 | 66470,0 | 124897,0 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. | X | 0,0 | 2,3 | 6,5 | 12,7 | 24,3 | 27,1 | 21,5 | 72,9 |
| 20.3 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. | X | 0,0 | 7,5 | 14,8 | 21,9 | 37,1 | 44,3 | 44,2 | 125,6 |
| 21 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 2,3 | 3,2 | 4,7 | 6,5 | 9,1 | 10,2 | 14,4 | 33,7 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) | X | 41,1 | 38,0 | 84,3 | 138,6 | 242,5 | 285,2 | 260,9 | 788,6 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) | X | 0,0 | 25,8 | 25,3 | 25,0 | 25,3 | 25,0 | 25,2 | 25,2 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | X | 3692 | 3668 | 3649 | 3635 | 3606 | 3600 | 98,5 | 97,5 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | X | 4317 | 4284 | 4255 | 4231 | 4192 | 4186 | 98 | 97 |