Приложение к Постановлению от 29.12.2011 г № 1667
Утверждаю
_____________________________
подпись и расшифровка подписи
Приказ от __________ N ______
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20___ год
КОДЫ
|
"____" __________ 20____ г.
Наименование муниципального учреждения
ИНН/КПП
Единица измерения, руб. |
Форма по КФД |
|
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя ___________________________________________
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения _________________________________________________
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
II. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Наименование показателя │ Сумма │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│I. Нефинансовые активы, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Из них: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального │ │
│имущества, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником │ │
│имущества за муниципальным учреждением на праве │ │
│оперативного управления │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным │ │
│учреждением за счет выделенных собственником │ │
│имущества учреждения средств │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным │ │
│учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной │ │
│приносящей доход деятельности │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального │ │
│имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального │ │
│имущества, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого │ │
│имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого │ │
│имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│II. Финансовые активы, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Из них: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за │ │
│счет средств районного бюджета │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, │ │
│полученным за счет средств районного бюджета, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.1. По выданным авансам на услуги связи │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию │ │
│имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных │ │
│активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных │ │
│активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных │ │
│активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет │ │
│доходов, полученных от платной и иной │ │
│приносящей доход деятельности, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.1. По выданным авансам на услуги связи │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию │ │
│имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных │ │
│активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных │ │
│активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных │ │
│запасов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│II. Обязательства, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Из них: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.1. Просроченная кредиторская задолженность │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками │ │
│и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.2. По оплате услуг связи │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.3. По оплате транспортных услуг │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.4. По оплате коммунальных услуг │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.6. По оплате прочих услуг │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.7. По приобретению основных средств │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.8. По приобретению нематериальных активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.9. По приобретению непроизведенных активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.10. По приобретению материальных запасов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.11. По оплате прочих расходов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.12. По платежам в бюджет │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками │ │
│и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и │ │
│иной приносящей доход деятельности, всего │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.2. По оплате услуг связи │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.3. По оплате транспортных услуг │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.4. По оплате коммунальных услуг │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.6. По оплате прочих услуг │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.7. По приобретению основных средств │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.8. По приобретению нематериальных активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.9. По приобретению непроизводственных активов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.10. По приобретению материальных запасов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.11. По оплате прочих расходов │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.12. По платежам в бюджет │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
II. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
| Наименование показателя |
Код бюджетной
классификации и
операции сектора
государственного
управления |
Всего |
В том числе |
|
|
|
Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
отделении
УФК |
Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях |
| Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года |
|
|
|
|
| Поступления, всего |
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
| Субсидии на выполнение
муниципального задания |
|
|
|
|
| Целевые субсидии |
|
|
|
|
| Бюджетные инвестиции |
|
|
|
| Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего |
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
| Услуга N 1 |
|
|
|
|
| Услуга N 2 |
|
|
|
|
| Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего |
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
| Поступления от реализации
ценных бумаг |
|
|
|
|
| Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года |
|
|
|
|
| Выплаты, всего |
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
| Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего |
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
| Заработная плата |
|
|
|
|
| Прочие выплаты |
|
|
|
|
| Начисления на выплаты по
оплате труда |
|
|
|
|
| Оплата работ, услуг, всего |
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
| Услуги связи |
|
|
|
|
| Транспортные услуги |
|
|
|
|
| Коммунальные услуги |
|
|
|
|
| Арендная плата за
пользование имуществом |
|
|
|
|
| Работы, услуги по
содержанию имущества |
|
|
|
|
| Прочие работы, услуги |
|
|
|
|
| Безвозмездные перечисления
организациям, всего |
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
| Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
|
|
|
|
| Социальное обеспечение,
всего |
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
| Пособия по социальной
помощи населению |
|
|
|
|
| Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
| Поступление нефинансовых
активов, всего |
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости
основных средств |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости
нематериальных активов |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости
непроизводственных активов |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
|
|
|
| Поступление финансовых
активов, всего |
|
|
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале |
|
|
|
|
| Справочно |
|
|
|
|
| Объем публичных
обязательств, всего |
|
|
|
|
| IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения |
| N
п/п |
Задача |
Мероприятия |
Плановый результат |
Срок исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального
учреждения _________________ _______________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
учреждения _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)