Приложение к Приказу от 09.11.2011 г № 205 Результат
Исходные данные и результаты первого этапа промежуточных расчетов нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги
| Услуга | |
| Объем i-й государственной услуги (Кi) | |
| Фонд оплаты труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги в соответствии с утвержденным штатным расписанием, руб. (Фоснi) | |
| Сумма начислений страховых взносов, установленная законодательством на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги в соответствии с утвержденным штатным расписанием (Нсв) | |
| Итого - нормативные затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании единицы государственной услуги, Нот оснi = (Фоснi + Нсв) / Кi | |
| Количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги, направляемого в служебные командировки, Мкс | |
| Норма суточных при служебных командировках, Нс | |
| Количество дней пребывания в командировках, Кдн | |
| Фактические расходы по найму жилых помещений при служебных командировках, Знж | |
| Фактические расходы на проезд в служебные командировки, Зтранс | |
| Итого - нормативные затраты в части возмещения командировочных расходов персонала, принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги, Нкрi = (Нс x Мкс x Кдн + Знж + Зтранс) / Кi | |
| Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственных услуг, руб. (МЗ) | |
| Итого - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, Нмзi = МЗ / Кi | |
| ВСЕГО - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й государственной услуги (Зрабi = Нот оснi + Нкрi + Нмзi) | |
| Фактические расходы на коммунальные услуги, за исключением 50% затрат на отопление и 10% затрат на электроэнергию, руб. (Акомi) | |
| Коэффициент, учитывающий требования по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности (Э) | |
| Итого - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в части расходов на коммунальные услуги, Нкомi = (Акомi x Э) / Кi | |
| Фактические расходы на услуги связи, руб. (Асвязьi) = SUM (Сусi x Оусi) | |
| Итого - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в части затрат на оплату услуг связи, Нсвязьi = Асвязьi / Кi | |
| Фактические транспортные расходы, руб. (Атранспi) = SUM (Странспi x Отранспi) | |
| Итого - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в части затрат на оплату транспортных расходов, Нтранспi = Атранспi / Кi | |
| Фонд оплаты труда персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги), в соответствии с утвержденным штатным расписанием, руб. (Фперсi) | |
| Сумма начислений страховых взносов, установленная законодательством на выплаты по оплате труда персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги в соответствии с утвержденным штатным расписанием (Нсв) | |
| Итого - нормативные затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании i-й государственной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги), Нот персi = (Фперсi + Нсв) / Кi | |
| Фактические расходы на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности, аренду недвижимого имущества, проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества (расшифровать), содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами (расшифровать) и др., руб., (Анедвижi) | |
| Итого - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в части содержания объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления или приобретенным учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждений на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг, Ннедвижi = Анедвижi / Кi | |
| Фактические расходы на содержание объектов особо ценного движимого имущества, руб. (Аоцдиi) | |
| Итого - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в части содержания объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждениями или приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, Ноцдиi = Аоцдиi / Кi | |
| Фактические расходы на прочие общехозяйственные нужды, за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества и затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, руб., (Апрi) | |
| Итого - норматив затрат на прочие общехозяйственные нужды, Нпрi = Апрi / Кi | |
| ВСЕГО - нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества) (Зобщ) |
Таблица 1
Расчет
нормативных затрат в части расходов на оплату труда
на 20 _____ год
| Должность (по штатному расписанию, тарификационному списку (по группам должностей, категории персонала) | Количество (шт., ед.) | ФОТ по ставкам (окладам) (руб.) | ФОТ на компенсационные выплаты (руб.) | ФОТ на стимулирующие выплаты (руб.) | ФОТ на премирование (руб.) | Выплата разницы до прожиточного минимума (руб.) | Всего ФОТ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основной персонал, принимающий непосредственное участие в оказании услуги, всего | |||||||
| В том числе: | |||||||
| Услуга 1 "..........", итого | |||||||
| по должностям | |||||||
| Услуга 2 "..........", итого | |||||||
| по должностям | |||||||
| Персонал, не принимающий непосредственное участие в оказании услуги (административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал, не принимающий непосредственное участие в оказании услуги), всего | |||||||
| В том числе: | |||||||
| Услуга 1 "..........", итого | |||||||
| по должностям | |||||||
| Услуга 2 "..........", итого | |||||||
| по должностям | |||||||
| ИТОГО расходов на оплату труда |
Таблица 2
Расчет
нормативных затрат в части расходов на материальные запасы
на 20_____ год
| N п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Стоимость за единицу (гр. 6 + гр. 7) / 24 | Сумма на год (руб.) | Сумма в отчетном году (руб.) | Сумма в предыдущем году (руб.) |
| 1 | Медикаменты и перевязочные средства | |||||
| 2 | Мягкий инвентарь | |||||
| 3 | Продукты питания | |||||
| 4 | Хозяйственные материалы | |||||
| 5 | Канцелярские принадлежности | |||||
| 6 | Горюче-смазочные материалы | |||||
| 7 | Расходные материалы для оргтехники и вычислительной техники | |||||
| 8 | Запасные части для оргтехники и вычислительной техники | |||||
| 9 | Запасные части для автотранспорта | |||||
| 10 | Прочие материальные запасы (расшифровать) | |||||
| 11 | ИТОГО | x | x |
Таблица 3
Расчет
нормативных затрат в части расходов на коммунальные услуги
на 20_______ год
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления на год | Тариф с НДС (руб.) | Коэффициент, учитывающий требования по обеспечению энергоснабжающих и энергетических эффектов | Сумма на год (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | Оплата договоров на холодное водоснабжение | куб. м | ||||
| 2 | Оплата договоров на горячее водоснабжение | куб. м | ||||
| 3 | Оплата договоров на водоотведение | куб. м | ||||
| 4 | Оплата договоров на отопление | Гкал | ||||
| 5 | Оплата договоров на электроснабжение | кВт.ч | ||||
| 6 | Оплата договоров на потребление газа | куб. м | ||||
| 7 | Другие расходы (расшифровать) | |||||
| 8 | ИТОГО | x | x | x |
Таблица N 4
Расчет
нормативных затрат в части расходов на услуги связи
на 20_____ год
| N п/п | Наименование расходов | Средний объем потребления за месяц (гр. 6 + гр. 7) / 24 мес. | Стоимость (руб.) | Сумма на год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | Сумма в отчетном году (руб.) | Сумма в предыдущем году (руб.) |
| 1 | Абонентская плата за телефонные точки | |||||
| 2 | Абонентская плата за радиоточку | |||||
| 3 | Междугородная связь | |||||
| 4 | Мобильная связь | |||||
| 5 | Расходы за пользование "Интернет" | |||||
| 6 | Приобретение знаков почтовой оплаты (конверты, марки, уведомления) | |||||
| 7 | Другие расходы (расшифровать) | |||||
| 8 | ИТОГО | x | x |
Таблица N 5
Расчет
нормативных затрат в части расходов на транспортные услуги
на 20_____ год
| N п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Стоимость единицы услуг с НДС (гр. 6 + гр. 7) / 24 (руб.) | Сумма на год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | Сумма в отчетном году (руб.) | Сумма в предыдущем году (руб.) |
| 1 | Расходы по договорам на наем транспортных средств | |||||
| 2 | Другие расходы (расшифровать) | |||||
| 3 | ИТОГО | x | x |
Таблица N 6
Расчет
нормативных затрат в части расходов на прочие услуги
на 20_______ год
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество на год | Стоимость ед. услуг с НДС (гр. 7 + гр. 8) / 24 (руб.) | Сумма на год (гр. 4 x гр. 5 индекс-дефлятор) | Сумма в отчетном году (руб.) | Сумма в предыдущем году (руб.) |
| 1 | Оплата услуг вневедомственной охраны | ||||||
| 2 | Монтаж, наладка охранно-пожарной сигнализации | ||||||
| 3 | Сопровождение программного обеспечения | ||||||
| 4 | Сопровождение информационно-справочных систем | ||||||
| 5 | Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение | ||||||
| 6 | Оплата обучения на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет) | ||||||
| 7 | Проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий | ||||||
| 8 | Страхование автогражданской ответственности | ||||||
| 9 | Переплет, типографские расходы и услуги по публикации | ||||||
| 10 | Оплата труда внештатных сотрудников | ||||||
| 11 | Изготовление печатей, штампов, вывесок, офисных табличек | ||||||
| 12 | Услуга по организации питания | ||||||
| 13 | Другие расходы (расшифровать) | ||||||
| 13 | ИТОГО |
Таблица N 7
Расчет
нормативных затрат в части расходов на прочие расходы
на 20_______ год
| N п/п | Наименование расходов | Сумма на год |
| 1 | Уплата платежей, сборов, госпошлины (расшифровать) | |
| 2 | Другие расходы (расшифровать) | |
| 3 | ИТОГО |
Таблица N 8
Расчет
нормативных затрат в части расходов на услуги по содержанию
имущества на 20_______ год
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество на год | Стоимость ед. услуг с НДС (гр. 7 + гр. 8) / 24 (руб.) | Сумма на год (гр. 4 x гр. 5) | Сумма в отчетном году (руб.) | Сумма в предыдущем году (руб.) |
| 1 | Эксплуатационные расходы (в т.ч. вывоз и уборка мусора и др.) | ||||||
| 2 | Техническое и эксплуатационное обслуживание здания | ||||||
| 3 | Обслуживание оборудования и инвентаря, числящегося на балансе, всего | ||||||
| В том числе: техническое обслуживание оборудования и инвентаря (в разрезе договоров и поставщиков) | |||||||
| текущий ремонт оборудования и инвентаря | |||||||
| 4 | Обслуживание транспорта, всего | ||||||
| В том числе: техническое обслуживание транспорта (в разрезе договоров и поставщиков) | |||||||
| текущий ремонт транспорта | |||||||
| 5 | Текущий ремонт административных зданий и помещений (с предоставлением смет или расчетов и обоснований) | ||||||
| 6 | Другие расходы (расшифровать) | ||||||
| 7 | ИТОГО | x | x | x |