Приложение к Приказу от 24.08.2010 г № 751 Программа
Финансово-экономическое обоснование для реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в калужской области»
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
тыс. руб.
N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование государственной функции, государственной услуги | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (и ценах 2009 года) | Показатель государственной функции, государственной услуги | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | ||||
2010, отчетный период | 2011, текущий период | 2012, план | ИТОГО за период реализации программы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
ИТОГО по программе | 453753,583 | 0,000 | 0,000 | 453753,583 | |||||
В том числе: | |||||||||
Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми | Расходы на оказание ГУ | 6941,9 | 0,0 | 0,0 | 6941,9 | ||||
Расходы на оказание ГУ | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | |||||
Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ | 356816,4 | 0,0 | 0,0 | 356816,4 | ||||
23200,0 | 0,0 | 0,0 | 23200,0 | ||||||
Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Расходы на реализацию ГФ | 54795,3 | 0,0 | 0,0 | 54795,3 | ||||
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: | Итого | 453753,583 | 453753,583 | ||||||
Министерство здравоохранения области | Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Приобретение современных лекарственных препаратов, в том числе для проведения тромболитической терапии, при сосудистых заболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях | Расходы на оказание ГУ | 6941,89 | 6941,89 | Приобретение современных лекарственных препаратов, в том числе для проведения тромболитической терапии, стоимостью 23-24,0 тыс. руб. за упаковку | |||
ГУЗ "Калужская областная больница" | Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии) | Расходы на оказание ГУ | 12000,0 | 12000,0 | Приобретение стентов коронарных, катетеров стоимость от 50,0 до 70,0 тыс. руб. за штуку | ||||
Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра | Расходы на оказание ГУ | 0,0 | Приобретение кардиостимуляторов стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб. | ||||||
Инвестиционная деятельность - всего | 380016,4 | 380016,4 | |||||||
Министерство здравоохранения области | Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений | Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ | 227735,0 | 227735,0 | Аппарат рентгеновский ангиографический - 48000,0 тыс. руб. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований - 3400,0 тыс. руб. Операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств - 28080,0 тыс. руб. Томограф магнитно-резонансный - 70645,0 тыс. руб. 3 томографа рентгеновских компьютерные - 16 срезов - 77610,0 тыс. руб. | |||
31181,579 | 31181,579 | Перечень оборудования - см. приложение | |||||||
ГУЗ "Калужская областная больница" | Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений | 710,618 | 710,618 | |||||
Приобретение медицинского оборудования для организации современных диагностических технологий больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4996,0 | 4996,0 | Приобретение лабораторного оборудования | ||||||
Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов | 87128,0 | 87128,0 | Разработка проектно-сметной документации - 4500,0. Подключение к электросетям - 1345,2 тыс. руб. Капитальный ремонт 1-го и 2-го этажей корпуса N 9, 1-го этажа корпуса N 8, перехода между корпусами N 8 и 9, ремонт корпуса N 7, технадзор на сумму 82697,496 тыс. руб., ремонт помещения | ||||||
ГУ "Калужский областной медицинский центр" | Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов | 1414,696 | 1414,7 | |||||
ГУЗ "Калужская областная больница" | 466,0 | 466,0 | В целях перераспределения площадей для последующего размещения отделений сосудистого центра (ремонт корпуса N 5 на сумму 3184,5 тыс. руб. для переезда отделения "Офтальмология", замена окон в кардиологии на сумму 466,0 тыс. руб.) | ||||||
ГУ "Калужский областной медицинский центр" | 3184,5 | 3184,5 | |||||||
МУЗ "Городская больница N 2 "Сосновая роща" | 2000,0 | 2000,0 | В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2010 N 216 "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку помещений (в том числе капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях реализации мер | ||||||
МУЗ "ЦРБ Боровского района" | 8500,0 | 8500,0 | |||||||
МУЗ "Кировская ЦРБ" | 12700,0 | 12700,0 | |||||||
Расходы на реализацию ГФ - всего | 54795,3 | 52295,3 | |||||||
МУЗ "Кировская ЦРБ" | Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов | Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ | 546,4 | 546,4 | Средства местных бюджетов, направленные на капитальный ремонт корпусов в рамках программы | |||
МУЗ "ЦРБ Боровского района" | 2500,0 | ||||||||
МУЗ "Городская больница N 2 "Сосновая роща" | 36422,6 | 36422,6 | |||||||
МУЗ "Кировская ЦРБ" | Приобретение мебели и модема | 40,8 | 40,8 | Средства местного бюджета | |||||
ГУ "Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области" | Приобретение медицинского оборудования для организации телемедицинской связи и системы дистанционной передачи и регистрации электрокардиограмм, обеспечение регистра лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 15285,5 | 15285,5 | Организация телемедицинской связи и электронной связи передачи текстовых файлов и изображений. Организация взаимодействий с федеральными научными центрами по проведению консультаций и лечению больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями | |||||